一、单位基本情况

（一）机构组成。攀枝花市西区公共卫生服务中心是财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。内设机构数量完全符合规定要求，无擅自提高机构规格和擅自增设、变更机构等情况，内设机构工作人员分工明确，机构运行良好。

（二）机构职能。攀枝花市西区公共卫生服务中心负责社区、农村卫生服务体系建设，对社区、农村卫生服务机构的建设项目进行管理。负责制定社区、农村卫生建设规划、年度计划，并组织实施。负责社区、农村卫生服务标准化、规范化建设与管理；负责社区、农村卫生服务。拟订基层卫生健康政策并组织实施。拟订基层医疗卫生机构绩效评价和考核制度并组织实施。牵头负责基本公共卫生服务均等化工作。指导基层卫生健康服务体系建设、基本医疗、基本公共卫生服务等工作，推进家庭医生签约服务和乡村医生相关管理工作。负责探索社区卫生服务机构“收支两条线”“首诊制”“药品零利率”等运行机制体制。负责对社区卫生服务公共补助经费的划拨和管理。负责对社区卫生服务机构人事管理。负责深化医药卫生体制改革相关工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织建立分级诊疗制度。负责基层医疗卫生机构基本药物制度的实施、考核及补助经费的划拨、管理。负责社区、农村医务人员的培训考试。负责公共卫生统计工作。完成区卫生健康局交办的其他任务。

（三）人员概况。攀枝花市西区公共卫生服务中心设事业人员编制5人，2025年年末实有事业人员2人；基层医疗卫生机构设事业人员编制91人，年末实有事业人员16人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

攀枝花市西区公共卫生服务中心2025年年初预算收入1594.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1594.9万元，占100%。

攀枝花市西区公共卫生服务中心2025年决算报表收入372.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入372.22万元，占100%。

（二）支出情况

攀枝花市西区公共卫生服务中心2025年年初预算支出1594.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1549.9万元，占100%。

攀枝花市西区公共卫生服务中心2025年决算报表支出372.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入372.22万元，占100%。

人员经费和日常公用经费的及时支付保障了单位职工工资福利足额发放，单位正常运转，各项工作有序开展。

（三）结余分配和结转结余情况

攀枝花市西区公共卫生服务中心2025年无结余分配和结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

医疗集团运行机制持续巩固。根据国家、省、市关于紧密型城市医疗集团建设的部署要求，西区坚持以人民健康为中心，以构建整合型医疗卫生服务体系为目标，全面推进攀枝花市第二人民医院紧密型城市医疗集团建设。一是设立医疗集团服务中心。2025年10月，在攀枝花市西区人民医院加挂“攀枝花市西区紧密型城市医疗集团服务中心”牌子，明确统筹协调、考核管理等8项具体职责，核定3名事业编制，调入2名在编事业人员和3名临聘人员，医疗集团统筹协调与执行能力得到切实增强。二是构建“八一体”管理新模式与“八协同”分级诊疗新格局。聚焦“人员、财务、医疗、信息、药械、培训、医保、文化”八个方面，确立“1+5+N”体系架构（1家总院、5家分院、N个基层站点），制定“1+7”制度体系（1个总方案、7个专项方案），实施一体化系统管理。构建“专家下沉—资源共享—服务延伸”的全链条服务体系，建立“双培双报”机制，促进总院与分院人才双向培养，累计下沉专家坐诊300余人次。三是深化配套机制改革，有效激发集团内生动力。落实“两个允许”政策，推进人事薪酬改革，制定实施《攀枝花市第二人民医院紧密型城市医疗集团分院薪酬分配实施方案》，实现“以岗定薪、绩优酬厚”，充分调动了医务人员积极性。

创新服务模式基础不断夯实。一是医疗服务效率稳步提升。创新推行“分院开单、总院检查”模式，累计服务196人次；推行“65岁以上老人免挂即诊”“先诊疗后付费”“一次挂号管三天”等便民举措，累计服务群众3.75万人次。格里坪镇卫生院开展住院服务，累计收治患者370人次，群众家门口就能享受住院服务。持续推进检查检验结果100%互认，有效节约医疗资源。二是基层能力显著增强。各分院全面达到“优质服务基层行”活动基本标准，格里坪镇卫生院达到推荐标准，基层医疗机构标准化、规范化水平不断提升。三是群众满意度持续提高。通过优化就医流程，患者候诊时间平均缩短1小时，就医体验显著改善。

基本公共卫生服务提质增效。全面贯彻落实攀枝花市2025年基本公共卫生服务项目工作部署和要求，严格执行资金管理规定，狠抓12项基本公共卫生服务项目的真实性和规范性，着重加强65岁及以上老年人健康管理和中医药健康服务。全年为辖区群众免费提供基本公共卫生服务，服务人口进度达100%，老年人中医药健康管理率达82.67%，老年人城乡社区规范健康管理服务率达65.29%。开展“万名医护走基层”活动，成立1支卫生健康大队及5支小队，通过技术指导、专家下沉、专业培训等帮扶村卫生室10次，派出专家37人次，服务群众149人次。根据辖区居民家庭医生签约服务需求，出台《攀枝花市西区基本公共卫生服务积分制兑现管理规定（试行）》，协调市二医院选派26名专科医生参与家庭医生签约服务团队，构建以分院为平台，全科医生为主体，全专联动、医防融合的家庭医生“一站式”签约服务。全年常住人口签约率73.3%，重点人群签约率92.09%。

2.预算管理

2025年攀枝花市西区公共卫生服务中心严格按照预算编制通知及有关要求，按时按质完成预算编制报送工作，并按时提交部门预算编制草案，攀枝花市西区财政局根据预算编制草案进行审核，批复2025年部门预算收入1594.9万元，无自有收入。

3.财务管理

建立健全相关财务管理制度，确保财务工作有章可循；严格把控资金审批流程，确保每一笔资金都按照规定用途、标准和程序使用，杜绝挪用、滥用等违规行为，保障财务工作有序进行，维护财务安全与规范。

4.资产管理

建立健全资产管理制度，并在资产系统内对固定资产及状态及时进行跟新，优化资源配置，显著提升资产利用率，有效避免资源浪费，为单位高效运转提供有力保障。

5.采购管理

2025年无政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额   0万元。

（三）绩效结果应用情况

内部应用情况：单位所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，日常工作运行基本得到保障。

信息公开情况：2025年度按照相关规定及时公开绩效结果，确保信息公开的及时性和透明度。公开的绩效结果内容完整，为公众提供了全面的绩效信息。同时本绩效报告将向区财政局报送，按要求将相关绩效信息随同决算公开，并自愿接受社会各界人民群众的监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

攀枝花市西区公共卫生服务中心2025年通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出控制在预算范围内，财务收支平衡，加强财产物资管理，有效保障了单位各项工作有序开展。

（二）存在问题

无

（三）改进建议

无

附表：1.部门预算绩效自评打分表.docx

2.部门整体绩效目标完成情况自评表.docx