一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

西区区委办公室无下属二级预算单位，单位内设机构包括常委办公室、政策研究室、信息股、综合一股、综合二股、人事后勤股、保密机要局（股）、共同富裕建设股、综合督查股、绩效管理股等，下设区委全面深化改革委员会办公室。现有1个下属二级单位西区电子政务建设服务中心。

（二）机构职能

1.负责区委日常公文处理，督促检查市委、区委重大决策部署及区委领导批示指示的传达、督办与落实；2.围绕市委、区委中心工作开展信息收集、情况反映与综合调研，承担区委相关文件、文稿的起草、审核与校对，负责区委及区委办公室文件的印制、分发和管理；3.负责区委重要会议会务保障及区委领导重大活动的统筹安排，做好相关接待服务工作；4.负责共同富裕试验区建设相关重大政策、规划、改革事项的研究、编制、计划与组织实施；5.统筹做好信息报送、政策研究、督促检查等工作；6.负责办公室安全防范、保密管理及综合治理相关工作；7.做好区委领导日常服务保障工作；8.协调区委各部门及相关单位工作关系，推动工作高效衔接；9.负责区委办公室机关党的思想、组织、作风建设及精神文明建设；10.完成区委交办的其他工作任务。

（三）人员概况

截至2025年末，区委办公室共设行政编制12个（单列行政编2个），年末实有10人。区电子政务建设服务中心有参公编制11人，年末实有7人。区共富办共设行政编制4个，年末实有3人。区社会建设事务中心有事业编制10人，年末实有事业人员10人。区委办公室2025年末实有在职人员30人，机关工勤1人，退休人员4名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

西区区委办公室2025年年初预算收入8289404.6元、决算收入9256937.16元。

（二）支出情况

西区区委办公室2025年年初预算支出8289404.6元、决算支出9256937.16元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2025年决算报表结转结余0元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

（1）牵头统筹全区重大活动经费履职效果良好，主要体现在相应的项目支出方面。

数量指标：牵头开展全区重大活动2场，统筹落实全区重大会议、各类调研，配套落实国家安全、深化改革、依法治区相关保障事项。

质量指标：办文办会、重大会议筹备、各类调研保障等各项工作完成率100%。

时效指标：完成时限2025年1—12月，已完成。

社会效益指标：依托融媒体宣传会议与活动信息，同步为企业、群众提供办事指引，群众满意度≥95%。

（2）共同富裕试验区建设及目标绩效管理工作经费履职效果良好，主要体现在相应的项目支出方面。

数量指标：计划召开共富领导小组会议4次，召开共富及绩效专题会议8次，印制及购买共同富裕试验区及绩效管理相关资料10000余本，印制重点项目、民生实事等宣传资料20000余册，开展跟踪督查检查50余次，组织相关培训2—3次。

质量指标：牵头推进省、市共同富裕试验区建设任务及目标绩效管理工作，圆满完成省、市考核验收；创新工作方式，提升办文办会水平，做好区委决策参谋助手；通过实地核实、现场督办、督查通报等方式，对年度共同富裕重点工作开展跟踪管理，顺利完成相关调研及省、市级群众和社会评价工作。

时效指标：完成时限2025年1—12月，已完成。

满意度指标：共同富裕建设事项、重点项目、民生实事落地社会满意度≥95%。

2.预算管理

西区委办公室严格按要求编制年初部门预算，编制时充分考虑科学性和准确性，统筹单位收入，持续跟进月支出执行进度，预算年终无结余，本着过紧日子的原则，严控一般性支出。2025年人员经费：年初预算4698745.83元，全年预算5796525.29元；公用经费：年初预算575898.77元，全年预算529046.95元；项目支出：年初预算3014760.00元，全年预算2931364.92元；“三公”经费年初预算数25000元，全年实际支出11134.29元。其中因公出国（境）经费支出0元，公务用车运行维护费11134.29元，公务接待费0元。

3.财务管理

2025年持续完善财务内控管理体系，修订健全预算、收支、固定资产等全链条财务管理制度，常态化抓好制度落地执行，实现各项财务业务依规开展。合理优化财务岗位配置，在岗配备会计、出纳各1名，严格落实不相容职务分离管控要求，厘清岗位职责边界，从岗位设置上堵塞管理漏洞。资金管控全程从严落实审批流程，所有经费支出依规核定用途、列支标准与审批程序，严把资金拨付关口，严防资金挤占、违规使用问题，全年财务管理运转规范有序，切实筑牢资金安全防线。

4.资产管理

（1）人均资产变化率，部门人均资产变化情况。截至2025年末，资产合计期末数6543631.42元，较期初7630795.62元下降14.24%。其中：固定资产原值4829088.75元，较期初6164669.23元减少1335580.48元，降幅21.67%；固定资产净值772803.69元，较期初2327587.76元减少1554784.07元，降幅66.80%；无形资产原值923861.25元，较期初1241093.00元减少317231.75元，降幅25.56%；无形资产净值569037.37元，较期初977708.85元减少408671.48元，降幅41.80%。资产总量及人均指标同比下降，主要原因是上年度年末已入账的电脑设备及配套软件，2025年完成内部调拨审批及资产划转手续，同步办理资产出库、账务调整；同时本年度按规定对达到使用年限、无使用价值的老旧固定资产、无形资产完成报废处置及核销，进一步导致资产总额、净值同步减少。

（2）资产利用率，资产超最低使用年限情况。2025年按照《政府会计准则第3号—固定资产》应用指南（办公家具折旧不低于15年、办公设备折旧不低于6年）要求，逐项测算超最低使用年限资产利用率。超年限资产利用率：办公家具（桌椅、柜具、沙发茶几等）账面原值669810.53元，超15年资产原值282350元，利用率42.15%，高于区级行政事业单位平均值15.47%，老旧家具复用率高；电脑、打印机、复印机等办公设备账面原值4153431.22元，超6年资产原值698600元，利用率16.82%，低于全区平均58.29%，单位逐年更新设备，老旧资产及时处置，在用设备成新度优良。

（3）资产盘活率，闲置一年以上的资产盘活情况。常态化开展资产盘点清查，2025年度无闲置资产，存量资产配置合理、充分利用。

5.采购管理

2025年区委办严格执行政府采购及扶持中小企业相关政策，全年采购金额10774.29元，全部合同授予中小企业，项目预算与实际支出一致，采购执行率100%。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析：常年项目总数7个，涉及预算总金额1135700元，1-12月预算执行总体进度为100%，预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额2446400元，1-12月预算执行总体进度为73.4%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1.项目决策：扎实开展2025年度预算编制工作，严格依规落实项目评估论证、逐级申报全流程程序。各相关股室立足职能细致测算经费、做实全方位评估论证，相关预算事项经区委办公室班子会议集体研究审议通过，确保预算项目绩效目标与年度工作任务量、资金预算额度精准适配；绩效目标做到设定科学合规、要素规范完备、指标量化细化、资金配置一一对应。阶段性及一次性项目全部按时限要求完成项目入库手续。

2.项目执行：2025年预算编制及执行全过程坚持科学统筹规划、全过程动态管控。年初编报预算立足年度重点工作与日常履职实际，紧扣业务实情细化资金测算、科学统筹经费配置；受人员轮岗调整、临时专项任务增设等不可预见因素影响，部分项目预算和实际开支需求出现小幅偏差。资金执行阶段依托常态化动态监管机制，按月归集梳理支出数据、深挖剖析执行情况，靶向纠治支出偏慢、配比失衡等短板，以全流程精细化管理压实支出责任，保障全年各时段预算执行有序达标。

3.目标实现：2025年区委办公室绩效目标保质保量完成调整后预算支出，严守厉行节约、过紧日子工作要求，从严压减非必要一般性开支，统筹优化经费使用。牵头统筹全区重大活动经费年初预算600000元，调整后预算317800元，预算执行数317800元；共同富裕试验区建设及目标绩效管理工作经费年初预算90000元，调整后预算48400元，预算执行数48400元；争取资金经费年初无预算，年中追加80000元，全额执行到位。其余项目均为涉密项目，暂不公开。

（三）绩效结果应用情况

1.内部应用：运用绩效自评数据分析经费开支实际情况，结合项目落地成效优化下年度预算编制，合理统筹各项经费配置，细化支出测算，提升预算编制科学性与财务管理精细化水平。

2.信息公开：按要求将绩效自评报告及表格在西区政府门户网站公开，接受社会监督，增强预算执行透明度。

3.整改提效：立足自评查摆执行短板，精编年度项目预算，细化落地实施安排，保障经费及时足额支付。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2025年区委办公室严守预算管理各项制度，健全事前谋划、事中管控、事后复盘的全过程收支管控机制，坚持厉行节约、勤俭办事原则，精打细算严控一般性支出，严格规范经费审批、拨付、使用全流程管理，切实提升财政资金使用规范化、精细化水平。全年基本支出保障精准有力，足额保障机关日常办公、会务保障、政务运转等各项履职工作平稳有序开展。各类专项项目资金专款专用、精准落地，高效支撑政务服务、统筹协调、督查落实等年度重点工作扎实推进，全年预算执行质效稳步提升，年度绩效自评得分94分。

（二）存在问题。一是部分延续性项目受资金拨付周期、项目进度影响，款项未能按期拨付；二是年初预算预判不够精准，临时新增工作、人员变动导致年中追加经费；三是项目前期论证不够充分，支出进度不均衡，绩效日常监管力度不足，资金使用效益仍有提升空间。

（三）改进建议。一是强化项目资金统筹调度，结合项目进度合理安排拨付时序；二是做深做细预算前期调研，结合年度重点工作、人员情况精准测算，减少预算追加；三是加强项目全流程管控，做实前期论证，常态化开展绩效监管，均衡支出进度，提升资金使用效益。

附件1：部门预算绩效评价指标体系.xlsx

附件2：部门预算绩效自评报告.docx

附件3部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

审核： 董睿   责任编辑： 倪雪婷