一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

攀枝花市西区就业创业促进中心是攀枝花市西区人力资源和社会保障局下属的二级部门，属于参照公务员法管理的事业单位。

（二）机构职能。

1.负责贯彻执行《中华人民共和国就业促进法》、省、市有关促进就业的法律、法规、方针和政策，组织实施积极的就业政策，促进城乡劳动者充分就业、自主创业。

2.组织开展全区就业管理服务，制定并实施全区公共就业服务计划；组织实施统筹城乡就业，为辖区失业登记人员、进城务工农民、失地农民、外来务工人员和高校毕业生等城乡劳动者提供均等化就业服务，协调有关部门落实好促进就业和创业促就业的政策、措施。

3.负责全区公共就业服务体系建设。指导检查各街道（乡、镇）、社区（村）公共就业服务机构实施基层平台建设，开展就业（失业）登记、职业介绍、就业指导、就业培训等就业服务工作。

4.负责全区就业创业培训工作，全面开展对城乡劳动者、大学生的就业技能培训和创业培训。

5.贯彻落实中央、省、市关于失业保险法律、法规和政策，负责失业保险各项待遇的申领发放和为领取失业保险金期间失业人员代缴基本医疗保险费等工作。

6.负责全区就业援助工作，组织实施就业困难人员的认定，积极开展就业援助，并负责做好职业介绍补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、岗位补贴、高校毕业生创业补贴等促进就业创业政策。

7.负责高校毕业生就业创业服务、就业见习基地及见习生的认定审核、离校未就业的高校毕业生跟踪服务和实名制管理、困难高校毕业生的就业援助、大学生就业创业培训。

8.负责对城乡各类失业人员自主创业、合伙经营企业的创业担保贷款进行审核、推荐。

9.负责全区公共就业服务信息化建设，组织开展人力资源调查、失业预警监测、综合分析统计。

10.行使区人力资源和社会保障局赋予的其他职权，完成区委、区政府和区人力资源和社会保障局交办的其它工作。

11.承担农民工回引、就业创业、技能培训、维权救助、健康服务、关怀慰问、志愿服务、表扬激励等工作；承担农民工服务网站、基本信息数据库的运行维护、各类信息数据管理等工作。

（三）人员概况。

截至2024年末，西区就业创业促进中心参公编制15名。年末实有人数在职职工（参公）13名，退休人员5名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

1、年初预算收入。攀枝花市西区就业创业促进中心2024年年初预算收入316.42万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。一是基本支出安排193.22万元，主要用于保障中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。二是项目支出安排123.2万元。年初预算下达的区级就业相关补助118.2万元为就业创业上级补助资金预估项目，就业创业上级补助资金下达后，此项目调整后预算数为0万元，此项目未使用。年初预算下达高校毕业生创业工作经费项目5万元，此项目调整后预算数为2.4万元，用于保障西区就业创业促进中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的经费专项支出。

2、收入决算数为1434.08万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。基本支出为230.27万元，项目支出为1203.81万元。一是高校毕业生创业工作经费2.4万元；二是就业创业上级补助资金为1201.41万元。

（二）支出情况。

攀枝花市西区就业创业促进中心2024年支出年初预算数316.42万元，决算数为1434.08万元。

基本支出年初预算数为193.22万元，决算数为230.27万元，决算数比年初预算数增加37.05万元（原因为因机构改革调入参公人员4名，新增退休人员2名）。

项目经费年初预算数为123.2万元，决算数为1203.81万元，决算数比年初预算数增加1080.61万元（就业创业上级补助资金的下达）。项目经费包括一是高校毕业生创业工作经费项目全年执行数为2.4万元。通过项目实施，保障多个高校毕业生创业，促进了社会和谐稳定，引领更多社会资金扶持高校毕业生创业就业。二是就业创业上级补助资金项目全年执行数为1201.41万元。通过项目实施，深入贯彻落实攀枝花市高质量发展建设共同富裕试验区精神，聚焦“高校毕业生”“农民工”“就业困难人员”等重点群体，强化就业优先政策，扎实做好稳就业各项工作，确保全区就业形势总体稳定 ，扎实推进共同富裕。全区城镇新增就业2933人，失业人员再就业2158人，就业困难人员再就业718人，分别完成目标任务的122.21%（省级）/104.75%（市级）、196.18%、239.33%。

（三）结余分配和结转结余情况。

攀枝花市西区就业创业促进中心2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

在西区人力资源和社会保障局党组的领导下，区就业创业促中心，落实人员职责，突出工作重点，精心组织实施。绩效目标编制指标细化量化、要素完整项目支出绩效目标能反映项目产出、效益，与项目预算资金方向匹配。西区就业创业促进中心有合法的财务管理制度，对项目的实施符合财经法规和有关专项资金管理办法，支付环节层层审核把关，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。根据部门预算绩效评价指标体系的评分标准，本单位2024年总计得分94.5分，其中总体绩效自评得分61.5分，项目绩效自评得分33分。

1.履职效能。2024年本单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色地完成了各项工作目标任务，得到了社会大众及服务对象的肯定和好评，自评得分15分。

2.预算管理。本单位预算管理效果良好，制度执行总体较为有效，自评得分22.5分。一是预算编制7.5分，年初预算编制科学、准确，不够细致。二是单位收入统筹4分，本单位收入统筹全面。三是支出执行进度4分，支出执行进度受补助对象申报及上级专项资金下达较晚的限制，1-6月执行进度欠佳。四是预算年终结余2分，年底无结余。五是严控一般性支出5分，本单位严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置等一般性支出。

3.财务管理。我单位严格执行资金预算管理制度，在资金管理、执行、支付等流程，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，无违规情况。自评得分10分。

4.资产管理。本单位严格按照资产管理规定，无超标配置资产情况；加强单位资产日常管理，掌握资产使用情况，将部分性能落后但还能使用的资产进行维修改造后继续使用，延长资产使用寿命，资产利用率得到提升。自评得分8分。

5.采购管理。本单位资产采购严格按照财务管理制度执行2024年无采购情况。自评得分6分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数1个（高校毕业生创业工作经费项目），涉及预算总金额2.4万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个（就业创业上级补助资金），涉及预算总金额1201.41万元万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。项目决策科自评得分11分。一是决策程序4分，部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。二是目标设置3分，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、内容规范，不够完整和细致。。三是项目入库4分，部门预算项目在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。项目执行情况良好，自评得分12分。一是资金执行同向4分，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。二是项目调整4分，部门预算项目调整情况较好。三是执行结果4分，部门预算项目预算执行情况良好。

3.目标实现。目标实现情况良好，自评得分10分。一是目标完成4分，部门预算项目绩效目标数量指标完成。二是目标偏离4分。部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离。三是实现效果2分，部门预算项目绩效目标效益指标实施效果，高校毕业创业补贴项目属于动态管理项目，受经济形式影响，就业带动创业较少。

• 绩效结果应用情况。

西区就业创业促进中心利用绩效自评结果，增强效益观念，提高财政资金支出管理水平。绩效自评结果按要求在门户网站进行公开公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

攀枝花市西区就业创业促进中心2024年部门预算整体绩效目标完成情况较好，各项目标基本达到预期，财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果，自评得分92.5分。

（二）存在问题。

1.还需进一步加强预算编制的准确性和规范性，项目预算及专项经费执行情况受就业创业政策性影响较大，还需结合就业创业事业发展计划的统筹规划，提升预算编制质量和水平。

2.还需要进一步加强项目经费事前、事中、事后监管。就业创业补助项目属于动态管理项目，补贴要根据符合条件的对象的申报情况来拨付，含不定性因素，开展绩效管理还有一定的难度。

（三）改进建议。

一是科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。加强事前、事中、事后监管，定期做好预算分析，加快预算执行进度。二是加大就业创业政策宣传力度，通过多媒体、网络、印制宣传资料等方式。三是多部门联合协作，信息共享，充分发挥主动性，主动联系符合申报条件的补贴对象前来申报补贴。四是推进制度规范化建设。学习先进单位的经验和做法，完善绩效评价制度和管理办法，充实绩效评价指标体系，提高财政资金使用效益。实现“及时纠偏、约束有力，全面覆盖、突出重点，信息共享、运用结果”的预算绩效目标。

 

附件1：西区就业创业促进中心部门预算绩效自评打分表.docx

附件2：西区就业创业促进中心部门整体绩效目标完成情况自评表.docx

 

     

审核： 郑常伟   责任编辑： 贺培