（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

西区信访局为行政单位，执行政府会计制度。内设办公室和业务股，下设西区群众工作中心一个二级单位。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策、法律、法规以及各级党委、政府的决策部署；提出改进和加强信访工作的建议；负责本系统、本部门依法行政工作。

2.负责向区委、区政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策法规的建设。

3.指导全区信访工作，督促检查镇、街道和区级各部门（单位）的信访工作，并总结推广信访工作经验，牵头完成信访工作宣传和信息发布。

4.负责处理区内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志涉及本辖区权限内的来信来电、接待来访。

5.承担处理群众进京赴省到市、区集体上访和非接待场所上访的责任。

6.承担上级指示交办信访事项，向镇、街道及区级各部门（单位）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

7.制定信访信息汇集分析机制，指导全区信访信息化建设和应用。

8.承担区信访工作联席会议、区政府信访事项复查复核委员会日常工作，监督落实有关事项。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

10.完成区委和区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至2024年末，西区信访局及下属单位核定行政编制3人、事业编制5人，临聘人员4人，保安2人，实有人数14人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

西区信访局2024年全年预算收入257.29万元，其中：一般公共预算拨款收入257.29万元，占总收入100%。

（二）支出情况。

2024年财政资金支出257.29万元，其中：基本支出232.7万元，其中：人员经费221.75万元，公用经费10.95万元；项目经费支出24.59万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

西区信访局2024年决算收回单位国库集中支付结余资金安排驻京驻蓉信访维稳费用3.1万元、信访稳定工作经费1.99万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

多元共治抓前端，深耕矛盾纠纷源头治理。

一是高站位。坚持党对信访工作的全面领导，1—10月，区委常委会、区政府常务会共听取进京越级访治理情况17次。召开区信访联席会议2次，区级包案领导先后组织有关责任部门召开信访工作调度会、重点案件研判会60余次。区级主要领导、分管领导先后多次对信访工作作出批示，对全面推进信访工作法治化作出部署。推动信访工作走深走实。二是全方位。深入开展信访矛盾纠纷大排查工作，坚持把社会稳定风险评估贯穿信访化解、稳控全过程，建立风险预警、应急处突联动工作机制，专班跟踪重点信访案件。1—10月，组织责任部门召开研判会议100余次。三是广动员。结合“四下基层”精神和“群腐”工作，区信访局班子先后10次深入村社了解社情民意，实地回访督察案件17件，切实推动信访矛盾源头治理。

流程管控抓中端，推进信访案件事心双解。

一是规范流程。强化首办责任，严格按照信访法治化“工作指南”和“路线图”，通过建立专班、跟进督导、问责问效等措施，规范工作流程，彻底解决办理不规范、操作标准不统一等问题，1—10月全区到市、到省、到京信访总量实现明显下降，联合区共富办、区委政法委开展工作督导2次。二是分类施策。严格推行“首问责任”制度，对信访接待窗口受理的各类矛盾纠纷，根据问题类别实施精准转办，1—10月累计实时跟踪责任部门办理信访事项700余件，引导信访人按涉法涉诉途径反映问题100余件，督查办理不规范、超期办理、实体处理不到位信访事项16件。三是调解先行。坚持把调解优先贯穿到信访事项化解始终，推动人民调解、行政调解、司法调解等与信访工作协调联动，努力做到应调尽调、能调全调。西区“三说会堂”多元解纷模式受到省信访局主要领导高度肯定，并作为区县代表之一在全省信访系统专题会上作交流发言。

联合整治抓末端，实现疑难问题攻坚治理。

一是创新机制。建立政法、公安、街道镇、信访多级联动机制，疑难案件逐案成立信访工作专班，强化领导包案，加强信息共享、线索核查、联动处置，合力攻坚。1—10月全区信访事项及时受理率、按期答复率均为100%，信访部门满意率达98.84%，责任单位满意率98.24%。二是强化研判。定期对来访、看西区APP、区长信箱、市长信箱、麻辣社区等反映的信访事项进行汇总分析研判，实现辖区内群众诉求的综合态势、社会风险预测预警信息全要素动态展示，有针对性开展矛盾纠纷排查，有效防止各类问题无限扩大，切实维护辖区社会稳定。三是跟踪督办。常态化开展跟踪、催办、督办工作，推动责任单位“快速流转、严格办理、高效回复”，确保甄别导入顺畅、受理办理及时。1—10月，发出工作提醒函2件，提出改进工作建议1条，进一步提升工作质效。

2.预算编制情况。

2024年西区信访局严格按照西区财政局预算编制通知和有关要求，按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，西区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2024年部门预算收入202.36万元，其中：工资福利支出156.33万元、日常公用支出12.28万元、对个人和家庭的补助支出5.75万元、项目支出28万元。

3.财务管理。

建立健全了财务管理制度，涵盖预算管理、收支管理、资产管理等方面，制度执行严格，确保财务工作有章可循；财务岗位设置科学分工，明确岗位权责，做到不相容岗位相互分离，避免兼岗带来的风险；资金使用规范上，严格把控资金审批流程，确保每一笔资金都按照规定用途、标准和程序使用，杜绝挪用、滥用等违规行为，保障财务工作有序进行，维护财务安全与规范。

4.资产管理。

高度重视闲置资产管理，建立动态清查机制，定期梳理闲置资产明细，通过内部调剂、共享使用等方式，将闲置设备、办公用品等调配至需求科室。同时，在资产系统内对固定资产及状态及时进行更新，优化资源配置，显著提升资产利用率，有效避免资源浪费，为机关高效运转提供有力保障。

5.采购管理。

严格按照采购管理文件要求执行，采购前精准预算编制，结合实际需求科学规划；采购中坚持公开透明，严格执行采购程序；采购后加强验收与监督，确保物资质量达标，同时强化档案管理，保障采购全程留痕、规范有序。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额24.59万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额24.59万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

以2024工作安排为参考，以2024年工作计划为依据，预算安排共计257.29万元，着眼进一步提升群众来访接待服务质量，坚持以人民为中心的发展思想，不忘初心、牢记使命，践行“人民信访为人民”，紧紧围绕打造“阳光信访、责任信访、法治信访、开放信访、和谐信访”以创建人民满意窗口为载体，着力在精研业务、精准接谈、精建队伍上狠下功夫，切实改进工作作风，提供一流窗口服务，树立一流窗口形象，积极推动信访基础设施标准化、信访基础业务规范化、信访工作队伍专业化建设。投入成本与预期产出及效果相匹配，成本测算依据充分。同时在支出过程中，严格履行政府采购程序，合理控制成本，确保资金投入与支出比例合理。当年实际支出257.29万元，执行率100%。

2.项目执行。

项目实施期限主为2024年1月至12月，由信访局申报，西区财政局审核批复，主要用于保障驻京驻蓉信访维稳费用、接访业务费、信访稳定工作经费等各项工作开展，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保财政资金安全高效使用。

3.目标实现。

2024年信访局预算资金257.29万元由区财政局纳入一体化管理平台统一管理，专款专用，资金拨付执行审批程序，使用规范，入账手续齐全。

（1）项目的经济效益分析。

专项工作经费的预算符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付报帐有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，项目开展不超预算成本。严格执行项目管理制度，同时财务人员定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，做到财务会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。项目开展控制在预算范围内。

（2）项目的社会效益分析。

完成本年度内来信、来访、来电、网上信访等工作，确保无因特殊疑难信访问题引发的进京赴省缠访、闹访，无因特殊疑难信访问题引发重大群体及极端个人事件，保障全年辖区社会稳定，顺利完成工作任务，达到预期目标。

（3）项目的可持续性分析。

2024年度较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现了社会效益和可持续效益目标。

（三）绩效结果应用情况。

本单位所有开支均按照财管管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行基本得到保障。绩效评价对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成区委区政府交办的各项工作任务。在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年西区信访局整体支出绩效自评较科学准确，真实地反映了本单位财政收支情况，较好完成年初绩效目标任务，自评优秀。评价得分97分,其中总体绩效62分，项目绩效35分。

（二）存在问题。

一是在资金安排和使用上仍有不可预见性：如在预算执行中，有时会因临时新增重要的工作任务或者人员增加发生新的费用，而年初预算时很难精确测算相关支出，导致预算执行中需要追加经费；二是因为个别专项工作需按照上级部门安排部署开展，本年度无法完成，导致项目资金结转下年。

（三）改进建议。

进一步完善和加强单位内部财务管理制度，加强预算编制的精准性及预算项目的可实施性，加强资金使用动态管理，确保资金使用效益最大化。

 

附件1：部门预算绩效自评打分表.docx

附件2：部门整体绩效目标完成情况自评表.docx

审核： 钟俊   责任编辑： 高玮