一、部门基本情况

　　（一）机构组成

　　区委统战部下设三股室一中心，即综合股（区委侨台办）、民族宗教股、党外人士股，区统战和民宗工作服务中心（非独立核算事业单位）。

　　（二）机构职能

　　略

　　（三）人员概况

　　截至12月末，区委统战部实有在职人员11人，其中行政编制6人，事业编制4人，临聘人员1人；退休干部3人，共计14人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况。2024年年初预算收入总额为287.21万元，与上年度相比，减少1.6万元，增长率为-0.55 %。其中一般公共预算财政拨款收入年初预算224.71万元，比上年增加6.4万元，政府性基金预算财政拨款收入年初预算62.5万元，比上年减少8万元。

　　（二）支出情况。2024年部门支出340.13万元，其中一般公共服务支出168.28万元，占比49%，社会保障和就业支出36.9万元，占比11%，卫生健康支出21.88万元，占比6%，城乡社区支出46.1万元，占比14%，农林水支出50万元，占比15%，住房保障支出16.97万元，占比5%。

　　（三）结余分配和结转结余情况。2024年年末结转结余资金0万元。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析

　　1.履职效能。

　　（1）抓牢主责主业，筑牢思想政治根基。一是牢牢把握大团结大联合的统战工作本质要求，进一步健全大统战工作格局，学好用好落实好《中国共产党统一战线工作条例》，全区统战干部、镇（街道）统战委员、村（社区）统战联络员队伍思想素质不断提升。二是用好各类统战实践教育阵地，创新“部长讲堂+特邀讲座+团体自学+社会宣讲”多元化学习模式，全覆盖学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，组织全区统战代表人士开展“不忘合作初心 共担时代使命 携手共富征程”主题活动、庆祝中华人民共和国成立75周年主题座谈会学习培训30余场次，统一战线团结奋斗的共同思想政治基础持续夯实。三是丰富思想引领方式，依托传统节日开展“新阶五送”“赏年画 过大年”“侨情连山水·清明寄相思”“非遗进校园”等群众性活动100余场，举办“民族团结一家亲”主题班会、研学夏令营40余次，将党的统一战线理论、中华民族共同体意识、共同富裕理念融入各类社会宣传和文化服务，团结奋斗的社会氛围愈发浓厚。

　　（2）抓好阵地建设，讲好西区统战故事。一是打造宣传阵地，秉持“大统战引领大宣传，大宣传促进大统战”理念，充分利用各类宣传渠道，讲好西区统战故事、传递西区声音。2024年，西区荣获年度全省统战信息工作成绩突出单位，获评年度全市统战信息表现突出集体，共有120条次统战（民族宗教）工作宣传信息被上级渠道、媒体采用，西区统战工作的传播力、引导力和影响力逐渐提升。二是夯实服务阵地，以“阵地嵌入+资源共享”为路径，2024年新打造市第二人民医院统战之家1个，新建设社区“侨之家”1个；提升巩固原有的18个基层统战阵地，其中，西区三线文化建设公园“初心园”入选“四川统一战线共识教育现场教学点”，动力站社区“侨之家”先后获评省级和国家级侨胞之家典型选树单位。三是提升互嵌阵地，建成“抱榴苑”“陶苑一家”“太平记忆”等26个睦邻阵地，有效吸引各族群众共聚一堂、守望互助。组建“榴小籽”“木棉花”等97支志愿服务队，吸引各族群众心手相牵、守望相助。打造服务创新型、贴心关爱型、多元共治型、智慧科技型等6个不同类型特色社区，帮助解决各民族群众就业落户、就医就学、社会保障等问题，“中华民族一家亲”共识深入人心。

　　（3）服务中心大局，彰显统战法宝作用。一是促成区委与全市统一战线签订《共推西区追赶跨越发展战略合作协议》，进一步提振全区发展信心。充分发挥统战特色优势，积极助推火红年华、水墨金沙等文旅项目建设，积极争取海外侨商会在西区实施“侨爱心”等项目，各行各业关心西区、支持西区的发展向心力不断增强。2024年，争取民族类专项资金项目3个，共计410万元，创历史新高，为西区经济社会发展注入强劲动力。二是广泛汇聚各民主党派、党外知识分子和工商联、新联会、侨联等统战力量，围绕“共同富裕”“一区一城”等重大主题，开展专题调研30余次。完成《“五新”聚“五力”，同心促共富》等5项实践创新课题，组织重点调研课题8个，收集党外人士意见建议17条，指导党外代表人士提交建议、提案85件，为西区科学决策、精准施策提供了有力支持。三是深入实施统一战线服务经济高质量发展“八大行动”，建立“检商护企”合作机制，全年开展企业调研走访60余次，协调解决问题42个。精心打造“同心共富话西城・部长下午茶”品牌，通过“统战+金融”模式，促成“四上”民营企业贷款2500余万元，切实缓解民企融资难题，企业发展环境不断优化。

　　2.预算管理。区委统战部严格执行《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》，高度重视预算编制、预算执行和预算绩效管理，强化预算约束，提升预算执行能力，严控一般性支出。预算编制质量方面，深入分析了预算设定的合规性、合理性和完整性。通过对比，本年度预算编制在数据准确性、收入和支出项目上的全面覆盖上表现良好。单位收入统筹方面，区委统战部收入均为财政拨款收入，每年利息均全部上缴区财政局。支出执行进度方面，比较支出计划与实际支出的差异，并分析了资金拨付的及时性和支出结构的合理性，统筹安排，保障单位全年工作目标有序完成。预算年终结余方面，当年区级财政指标、上级转移支付指标均已支出完毕，无结余资金。

　　3.财务管理。财务管理制度方面，区委统战部的财务管理制度是确保财务活动合规性和效率的基础，在预算管理、会计核算、内部控制等方面均有明确规定，能够有效指导日常财务工作。财务岗位设置方面，区委统战部的财务结构设置基本合理，各岗位职责分明，有利于提高工作效率和准确性。资金使用规范方面，资金使用均按照既定规范进行，确保了资金使用的合规性和有效性。2024年度资金支出符合部门预算批复的支出范围，未发现资金挤占、截留、挪用及虚列支出等情况，资金使用合规，财务制度执行有效。

　　4.资产管理。区委统战部按照财政部颁发的《事业单位国有资产管理暂行办法》的要求，严格资产使用、购置、处置审批程序，建立完善资产管理制度，明确资产业务控制范围及控制目标，设置不相容岗位职能职责，梳理资产管理业务流程与关键环节，进一步合理使用资产，严格监管资产配置，保证国有资产安全完整，不断提高资产运行效率。严格按照相关会计规定计提国有资产折旧，行政事业性国有资产及时纳入了四川省行政事业单位资产管理信息系统进行动态管理。2024年区委统战部期初资产27.13万元、期末23.64万元，期初人均资产率为246.64%，期末214.91%，人均资产变化率-12.96%。

　　5.采购管理。支持中小企业发展方面，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，今后将继续优化采购政策，加大对中小企业的支持力度，同时提高采购流程的效率和适应性，以应对复杂多变的市场环境，进一步提升采购管理的整体绩效。采购执行率方面，科学合理编制政府采购预算，确保预算与采购计划目录一致，避免因预算编制不准确影响采购活动。根据年度工作安排预算支出进度，及时合理安排采购计划。

　　（二）部门预算项目绩效分析

　　常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额43.1万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额56万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　1.项目决策。在项目决策过程中，绩效分析是评估项目决策效果的关键工具，它不仅有助于确保项目目标的实现，还能提高资源利用效率和项目决策的透明度。在分析决策流程时，决策包括五个关键步骤：问题识别、方案制定、风险评估、决策制定和执行。并预测项目实施后的直接经济效益和社会价值，该项目可能带来的社会稳定等社会效益。项目入库的标准包括项目的契合度、预期效果、风险等级和资源需求，入库流程包括项目的提交、评审和批准。

　　2.项目执行。2024年人员类经费预算223.97万元，支出完成 223.97万元，执行率100%。绩效管理：按时完成了全体干部职工的工资发放；社会保障缴费、住房公积金的缴纳。

　　2024年公用经费预算17.06万元，支出完成17.06万元，执行率100%。绩效管理：公用经费按定额和定员标准进行编制，预算真实、准确无误。

　　2024年项目主要有市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）、统战事务工作经费、早期归国华侨生活补助、民主党派、知联会、新阶联调研活动经费、民族宗教工作经费、民族团结进步示范创建经费等。2024年项目支出数41.08万元，年中追加经费支出58.02万元，年度预算执行项目经费支出共99.1万元，项目经费无结余，项目经费控制率超100%。绩效管理：项目严格按照绩效目标申报，做到事前有审批，事中有监控，事后形成整体绩效报告。2024年我部对8个项目进行数量指标、质量指标、时效指标和成本指标的分析，提出工作计划，明确时序进度和目标要求，均符合项目实施方案。

　　3.目标实现。区委统战部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的区委、区政府交办的其他事项工作。我部均衡安排各个项目资金的执行进度，贯彻落实过紧日子的要求，预算控制较好，全年职能目标任务顺利完成。

　　（三）绩效结果应用情况。

　　绩效自评结果拟应用于今后的绩效管理工作，加强绩效评价工作，严格内部管理，通过绩效评价，我部进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理，完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

　　1.内部应用方面。区委统战部按照区财政局下发《攀枝花市西区单位财政资金绩效管理工作考评细则》，将各项目绩效目标制定和自评情况纳入部门绩效目标考核体系，考核结果作为项目资金安排的重要依据。

　　2.信息公开方面。按照财政预算绩效管理要求，高质量完成自评工作并及时反馈预算执行中的问题、建议和整改情况，按要求在攀枝花市西区人民政府网站公开自评情况。

　　3.应用反馈方面。

　　（1）加强支出绩效管理。对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。

　　（2）严格执行“三公”经费预算。2024年我部继续认真贯彻中央八项规定及其实施细则、省十项规定及其实施细则，以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强“三公”经费和会议费、培训费管理，使其支出得到有效控制。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　通过绩效评价，分析资金使用规律，提高资金使用效益，强化资金管理责任，促进项目稳步推进。加大了对项目基本情况、项目资金管理情况、项目完成情况、项目效益情况及存在问题和整改情况的实时监控，有效提高使用人员注重资金使用绩效，强化绩效管理主体意识，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，更好地把握财政政策的经济性、效率性、效益性和可持续性。根据收集的预决算、财务资料和部门整体工作开展情况的相关资料、通过实地核查并结合2024年实际履职情况，依据设定的评价指标逐一进行评分，自评总得分97分。我部2024年度部门整体支出绩效良好，很好地完成了年初预算计划的各项工作，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标。

　　（二）存在问题

　　一是预算绩效指标设置的科学性还需进一步加强。二是缺乏相应的专业知识，对预算绩效管理的相关业务培训需要进一步加强。

　　（三）改进建议

　　一是完善内部监督控制制度。把绩效评价作为部门内控的日常工作，建立绩效评价管理工作考核长效机制，科学设定绩效目标，加强预算执行管理。

　　二是进一步加强绩效素养和专业技能培训，对业务部门、绩效管理人员进行预算绩效管理知识普及，提高部门对全面预算管理的重视程度，增强业务部门的预算绩效意识，进而推进效能。

        附件1：部门预算绩效评价指标体系.xlsx

         附件2：部门整体绩效目标完成情况自评表.docx