一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

区委党校下设办公室、教务教研室、培训部（三线教育培训中心）三个内设股室，无下属二级单位。

（二）机构职能

区委党校贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于党校工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

1.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的基本路线、方针、政策，加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养。

2.根据党中央和省委、市委及区委对干部队伍建设的要求，有计划地培训轮训乡科级领导干部、后备干部、基层干部、党员、入党积极分子等，培养造就一大批适应新时期经济社会发展需要，可堪大用、能担重任的领导干部。

3.按计划举办进修班、培训班、专题研讨班和其他班次，配合组织人事部门对学员在校期间表现情况进行考核、考察。

4.围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及区委、区政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和重大现实问题理论研究，为区委、区政府科学决策服务，为教学和社会实践服务。

5.完成上级党校和区委、区政府交办的其他工作任务。

（三）人员概况

本单位有核定事业人员编制9人，年末实有事业人员7人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024年度，年初预算安排本年收入149.38万元。其中：安排一般公共预算财政拨款收入127.38万元，安排政府性基金预算财政拨款收入22万元。决算报表反映本年收入197.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入177.86万元，政府性基金预算财政拨款收入19.28万元。

（二）支出情况

2024年度，年初预算安排本年支出149.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出127.38万元，政府性基金预算财政拨款支出22万元。决算报表反映本年支出197.15万元，其中：一般公共预算财政拨款支出177.86万元，政府性基金预算财政拨款支出19.28万元。

（三）结余分配和结转结余情况

2024年度，决算报表反映结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。在过去的2024年中，我单位顺利完成了项目预算执行任务。通过各项指标的监测和分析，工作效率得到了提高，通过对过去一年的工作进行分析和评估，我们认为自己在部门整体履职绩效方面表现良好。但是，我们也意识到还有一些需要改进的地方。需要进一步加强预算执行的管理和监督，确保预算资金使用的合规性和效益性；进一步提高工作效率和质量，优化工作流程和服务流程；加强合作能力，更好地协调各部门之间工作关系和信息共享；我们将在今后的工作中更加注重效率和质量，努力提高履职绩效，不断提升综合素质和能力。

2.预算管理。在预算编制质量方面，分析了预算设定的合规性、合理性和完整性。通过对比发现，本年度预算编制在数据准确性、收入和支出项目上的全面覆盖上表现良好。在支出执行进度方面，比较了支出计划与实际支出的差异，并分析了资金拨付的及时性和支出结构的合理性。结果发现，尽管部分项目执行存在延迟，但总体而言，预算执行效率符合预期。在严格一般性支出的控制方面，评估了各项支出的必要性和成本效益，通过审查支出审批程流，识别并削减了部分不必要的开支，提升了财政资金的使用效率。

3.财务管理。我单位的财务管理制度是确保财务活动合规性和效率的基础，在预算管理、会计核算、内部控制等方面均有明确规定，能够有效指导日常财务工作。在财务岗位设置方面，财务结构设置基本合理，职责分明，有利于提高工作效率和准确性。资金使用方面均按照既定规范进行，确保了资金使用的合规性和有效性。

4.资产管理。我单位资产利用率保持在合理水平，资产配置中注重资产的使用效率，避免资源浪费；今后将继续深化资产管理工作，优化资产配置，提高资产利用效率，积极探索资产盘活新途径，以进一步提升资产管理的绩效，为单位的持续发展提供坚实的物质基础。

5.采购管理。今后将继续优化采购政策，加大对中小企业的支持力度，同时提高采购流程的效率和适应性，以应对复杂多变的市场环境，进一步提升采购管理的整体绩效。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额19.28万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额36.45万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。部门在预算编制阶段，将绩效目标编制与预算编制同步部署，由相关业务股室填写项目年度绩效目标表，并通过开展预算绩效目标编制培训，对部门整体绩效目标和项目绩效目标进行反复修改，做到绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。根据财政预算编制工作要求，部门将全部预算纳入项目管理，并于规定时间内在预算一体化管理系统项目库入库。

2.项目执行。严格执行“有预算才开支，在预算额度内开支，按预算规定用途开支”，经自查，预算阶段项目实际列支内容均与绩效目标设置方向相符。不涉及项目调整。2024年部门预算常年项目总数6个，其中结余率小于10%的6个。

3.目标实现。我单位均衡安排各个项目资金的执行进度，贯彻落实过紧日子的要求，压减和延缓了部分项目支出，财政资金使用效益不断提高。年末没有财政结余资金，预算控制较好。

（三）重点领域绩效分析。我单位2024年度无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的项目。

（四）绩效结果应用情况。我单位将绩效自评结果运用到下一年度预算编制和预算执行的事前、事中、事后工作中，强化年初预算产出指标、效益指标、满意度指标的准确性；强化预算执行率，结合实际最大限度减小预决算数据偏差。2024年绩效自评情况拟按照区财政局要求第一时间及时在攀枝花市西区人民政府网站财政绩效评价公开板块及时进行公开公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024年部门预算基本支出、项目支出严格执行预算进度，预算执行情况较好，顺利保障了单位正常运转，人员经费支出、项目绩效目标任务。2024年整体目标绩效落实较好。

（二）存在问题

无

（三）改进建议

本单位无偏离绩效目标的情况，不存在改进建议。

附件：1.部门预算绩效自评打分表.docx

2.部门整体绩效目标完成情况自评表.docx