一、部门基本情况

（一）机构组成。

攀枝花市西区格里坪镇小学校由原西区格里坪镇中心小学校、云南省金沙江子弟校、攀枝花市第三十九中小学于2009年7月合并而成立的学校，批准文号为攀西委发〔2009〕6号，上级主管部门是攀枝花市西区教育和体育局，属于财政全额拨款的事业单位，执行政府会计制度。

（二）机构职能。

1.研究制定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.制定学校发展规划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

4.管理学校教育经费、执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（三）人员概况。

攀枝花市西区格里坪镇小学校事业人员编制37人；2024年12月末财政供养人员50人，高级教师10人、一级教师28人、初级教师11人、工勤人员1人、退休教师117人。2024年末共有6个年级9个教学班，学生人数292人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

攀枝花市西区格里坪镇小学校2024年年初预算收入情况、决算报表收入情况：收入预算1341.07万元（不包括上年结转结余存量资金），一般公共预算收入1341.07万元，占100%。其中包括：教育支出864.11万元、社会保障和就业支出258.17万元、卫生健康支出135.97万元、住房保障支出82.82万元。

   （二）支出情况。

攀枝花市西区格里坪镇小学校2024年年初预算支出情况、决算报表支出情况：2024年支出合计为1341.07 万元，其中基本支出1204.86 万元，占财政拨款支出的90%，项目支出136.21万元，占财政拨款支出的10%。按功能分类，教育支出864.11万元，占财政拨款支出的64.43%，社会保障和就业支出258.17万元，占财政拨款支出的19.25%，卫生健康支出135.97万元，占财政拨款支出的10.14%，住房保障支出82.82万元，占财政拨款支出的6.18%。按照年初预算完成各项支出任务，保证了教育教学工作的正常开展。

   （三）结余分配和结转结余情况。

攀枝花市西区格里坪镇小学2024年决算报表结转23.83万元，已正常使用完成，年末结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

根据绩效评价指标体系，我校从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理五个维度进行综合分析，自评总分65分，具体如下：

1.履职效能（15分）

核心职能目标完成情况：2024年学生人数292人，巩固率100%，无辍学现象，教育教学质量稳步提升。

教职工管理：全年开展师德培训4次，教师职称结构合理（高级10人、一级28人、二级11人、工勤人员1人）。

经费管理：全年预算执行率100%，无超支或挪用现象。

得分依据：核心目标全面完成，资源配置与职能匹配度高。2.预算管理（25分）

预算编制质量：结合历史数据细化2024年预算，确保资金合理分配、科学使用、厉行节约。

支出执行进度：1-12月基本支出完成100%，项目：教学信息化建设服务项目、光源改造、智慧黑板三个项目支出按照合同约定，以及项目推进情况，剩余款项已结转次年使用。

一般性支出控制：“三公”经费零支出，厉行节约成效显著。

3.财务管理（10分）

制度健全性：修订《内控管理制度》《财务管理制度》，明确岗位职责，全年无违规记录。

资金规范性：专项资金专账核算，项目支出均附验收报告，审计抽查无问题。

4.资产管理（9分）

资产利用率：教学设备利用率达100%，超10年资产占36%。资产盘活：学校无闲置教育资产。

        5.采购管理（6分）

    政策执行：本年度无政府采购。

    执行效率：采购智慧黑板按合同约定已支付95%；光源改造

    按合同约定已支付97%，无延期付款情况。

  （二）部门预算项目绩效分析。

根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行绩效分析并评分，自评总分34分，具体如下：

常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额

0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额152.16万元，1—12月预算执行数为136.21万元，总体进度为89.5 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1.项目决策（12分）

目标设置：六个项目均设置绩效指标，严格按照项目流程完成各类项目，规范科学的项目过程管理，规范验收过程，及时完成阶段性资金支付，保障了项目进程，确保了项目质量，无拖欠款，减少舆情的发生。

入库程序：所有项目经学校校长办公会议和党组织会议论证后入库，申报材料完整。

2.项目执行（12分）

执行同向性：实际支出与目标方向一致，如“教师培训项目”完成率100%，参训教师满意度达95%。

调整措施：对教学信息化建设服务项目，及时申请资金调整并优化审批流程，项目完成时间延长至2025年初。

3.目标实现（10分）

数量指标：完成5个项目，其中3个100%达标，另外的义务教育均衡发展资金项目按照合同约定完成95%，尾款一年后付清；城乡义务教育补助经费-公用经费项目中的教学信息化服务内容预计2025年初完成，完成后按合同约定进行支付。

社会效益：教师、学生、家长和社会满意度调查得分90分。

（三）绩效结果应用情况。

1.绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成各项工作任务。同时将自评结果作为2025年预算编制依据，优先保障“教学设备更新”和“教师培训”等项目。

2.在绩效自评工作完成后将结果在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示，接受社会监督。

为我校2024年度的教育和教学的正常运行提供保障，使学生在德、智、体、美、劳方面全面发展，促进身心健康和谐发展，完成了当年各项工作任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门预算绩效自评总体结论：攀枝花市西区格里坪镇小学校2024年度财政资金绩效总体良好，自评得分99分。部门整体支出控制在预算范围内，财务收支平衡，保障了学校教育和教学正常运行。

    （二）存在问题。

财政资金审批时间相对滞后，对学校工作开展有影响。

（三）改进建议。

1. 强化预算编制管理：加强项目前期论证，结合历史数据及实际需求细化预算，提高编制准确性。

2. 优化绩效目标设定：邀请专家参与目标制定，确保指标可量化、可考核。

3. 加快项目执行进度：建立项目台账，定期跟踪督导，优化审批流程，提高资金使用效率。

4. 加强绩效结果应用：将自评结果与预算安排、政策调整挂钩，推动绩效管理常态化。

附件1：部门预算绩效评价指标体系.xlsx

附件2：部门预算绩效自评表.docx

审核： 唐凌   责任编辑： 彭福金