（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

西区公务服务中心无内设机构。

（二）机构职能。

西区公务服务中心的主要职能：承办区委、区政府领导有关公务服务工作的批示和决定，以及区委、区政府及有关部门转由公务服务中心办理的事项；完成区委、区人大、区政府、区政协四大班子及友邻市、县（区）来西区考察工作的公务服务工作；负责区内公务服务的组织、协调、指导、检查、督促，对区属各部门、各乡镇公务服务工作进行业务指导；协助落实在西区召开的省级及市内大型会议及各项大型重要活动的公务服务工作；负责安排到西区进行投资、洽谈业务等大型活动的服务工作。

（三）人员概况。

截至2024年末，西区公务服务中心在职事业编制数4人，实有人数4人。临聘人员编制数3人，实有人数2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

西区公务服务中心2024年全年预算收入108.27万元，其中：一般公共预算拨款收入105.74万元，占总收入97.66%；政府性基金预算拨款支出2.53万元，占总收入2.34%。

（二）支出情况。

2024年财政资金支出108.27万元，其中：基本支出105.74万元，其中：人员经费74.07万元，公用经费31.67万元；项目经费支出2.53万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

西区公务服务中心2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3—5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

（1）强化理论武装，锻造忠诚政治品格。区公务服务中心始终坚持把学习作为谋划工作、提升能力、推动落实的重要途径，把理论学习与中心工作相结合、集中学习与自主学习相结合，通过支部学习、干部职工会、研讨交流等方式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神，以省委十二届五次全会、市委十一届七次全会精神为遵循，以区委十一届五次全会精神为工作要求，围绕“一区一城”战略目标开展接待工作，将指示精神融会贯通，运用至接待工作中。扎实开展党纪学习教育，结合市委“大抓落实年”、干部作风建设专项行动等，教育引导全体职工增强纪律意识、提高工作修养、增强业务效率。及时跟进中央、省市区政策文件、工作部署，教育引导全体干部职工对岗位基本职能、基本法规制度程序、工作基本面了然于胸。始终把旗帜鲜明讲政治摆在首要位置，不断增强 “四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不折不扣坚决落实中央、省市区委决策部署，切实把对党忠诚融入接待工作全方位、全流程。

（2）强化制度落实，着力提升接待质量。持续规范制度落实。采取“线上+线下”学习方式，持续学习公务接待、商务接待有关规定、接待礼仪、民风地俗等相关业务知识，着力提升服务质量和水平。规范接待流程，严格按照《攀枝花市西区党政机关国内公务接待管理实施办法》《关于进一步规范商务接待工作有关事项的通知》执行审批程序，贯彻落实《全省公务活动用餐（车）费用“扫码支付”专项工作方案》，在加强公务接待费用列支的管理和监督工作上，始终实行统一领导、统一管理、统一标准、统一报批的“四统一”程序，制定印发《攀枝花市西区公务服务中心“三重一大”决策实施细则》，一切接待照章办事，规范管理接待工作的各项内容和环节，不断提高公务接待节约化、精细化、规范化水平。严把接待细节，严格按照来宾活动日程，遵循接待工作流程，精心制定接待方案，妥善处理接待细节，在服务态度上热情真诚，在服务方式上讲求实效，努力做到高标准、严要求。始终把“过紧日子”思想贯穿在接待工作的全过程，在接待安排方面，坚持“宁可再加菜、保证不剩菜”的接待原则，严控用餐标准、严控陪餐人数，控制公务接待费支出，依据财务内控手册严格履行经费审核审批程序，从严把控陪同人数，坚决杜绝超范围、超标准、超规格接待，确保各项刚性规定落到实处，坚决杜绝“舌尖上的浪费”。在公务车管理方面，加强车辆使用、车辆维修、保养、清洗等方面审批，经费由财务人员审核报单位领导批准后支付，进一步加强了对公务用车的规范使用管理。截至11月25日，我单位独立接待各级领导及来宾84批84次。其中，公务接待39批39次，商务接待45批45次。指导区级部门接待及配合完成重要招商引资接待31次。配合完成攀枝花2024年水墨金沙“沙滩音乐啤酒活动周”活动、第37届四川省“晚霞杯”桥牌赛暨2024年四川省社区桥牌赛、“牢记嘱托，同心奋进”读书分享会。

（3）强化队伍建设，锤炼过硬能力本领。我中心始终把提高人员素质作为提升接待质量的重要抓手，把干部能力素质提升与中心工作紧密结合，积极参与职工运动会、迎新登山等活动，先后选派1人参加全省公务服务工作培训会，2人参加全省办公室人员综合能力提升专题培训班，进一步提升我中心人员履职能力；强化接待人员能力提升，对工作人员和接待员多次进行岗位培训，提高服务质量和水平，受到了客人及领导广泛好评。坚持在接待中总结、在学习中改进，对每周接待工作及时进行复盘分析，总结得失、分享经营、弥补短板，有针对性地进行点评和交流学习，帮助干部锻炼提高、独当一面，着力打造一支高素质专业化接待队伍。从严加强干部作风建设，定期召开干部职工廉政谈话及节前廉政谈话，传达上级有关廉政建设的要求和文件精神，学习《中国共产党纪律处分条例》《习近平总书记在二十中央纪委三次全会上发表重要讲话精神》《攀枝花市西区“有事找纪检”工作方案》等有关文件，把“四个意识”、“四个自信”、“两个维护”体现在日常工作中，锻造一支“忠诚、干净、担当”“善学善思、善做善成”的接待工作队伍。充分利用各类违规违纪行为通报和观看警示教育片等方式落实廉政教育，以典型反面案例为例，引以为戒，严于律己，增强干部职工廉洁自律意识，筑牢拒腐防变的思想篱笆。

2.预算编制情况。

2024年西区公务服务中心严格按照西区财政局预算编制通知和有关要求，按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，西区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2024年部门预算收入162.47万元，其中：工资福利支出73.06万元、日常公用支出81.41万元、项目支出8万元。

3.财务管理。

建立健全了财务管理制度，涵盖预算管理、收支管理、资产管理等方面，制度执行严格，确保财务工作有章可循；财务岗位设置科学分工，明确岗位权责，做到不相容岗位相互分离，避免兼岗带来的风险；资金使用规范上，严格把控资金审批流程，确保每一笔资金都按照规定用途、标准和程序使用，杜绝挪用、滥用等违规行为，保障财务工作有序进行，维护财务安全与规范。

4.资产管理。

高度重视闲置资产管理，建立动态清查机制，定期梳理闲置资产明细，通过内部调剂、共享使用等方式，将闲置设备、办公用品等调配至需求科室。同时，在资产系统内对固定资产及状态及时进行更新，优化资源配置，显著提升资产利用率，有效避免资源浪费，为机关高效运转提供有力保障。

5.采购管理。

严格按照采购管理文件要求执行，采购前精准预算编制，结合实际需求科学规划；采购中坚持公开透明，严格执行采购程序；采购后加强验收与监督，确保物资质量达标，同时强化档案管理，保障采购全程留痕、规范有序。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额2.53万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额2.53万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

以2024工作安排为参考，以2024年工作计划为依据，预算安排共计108.27万元，以不断提高服务对象满意度，及时发现工作存在的问题，提升工人服务质量，提高政策知晓率。投入成本与预期产出及效果相匹配，成本测算依据充分。同时在支出过程中，严格履行政府采购程序，合理控制成本，确保资金投入与支出比例合理。当年实际支出108.27万元，执行率100%。

2.项目执行。

项目实施期限主为2024年1月至12月，由西区公务服务中心申报，西区财政局审核批复，主要用于保障接待协调工作开展，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保财政资金安全高效使用。

3.目标实现。

2024年西区公务服务中心预算资金108.27万元由区财政局纳入一体化管理平台统一管理，专款专用，资金拨付执行审批程序，使用规范，入账手续齐全。

（1）项目的经济效益分析。

专项工作经费的预算符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付报帐有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，项目开展不超预算成本。严格执行项目管理制度，同时财务人员定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，做到财务会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。项目开展控制在预算范围内。

（2）项目的社会效益分析。

促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平，顺利完成工作任务，达到预期目标。

（3）项目的可持续性分析。

2024年度较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现了社会效益和可持续效益目标。

（三）绩效结果应用情况。

本单位所有开支均按照财管管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行基本得到保障。绩效评价对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成区委区政府交办的各项工作任务。在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年西区公务服务中心整体支出绩效自评较科学准确，真实地反映了本单位财政收支情况，较好完成年初绩效目标任务，自评优秀。评价得分97分,其中总体绩效62分，项目绩效35分。

（二）存在问题。

一是在资金安排和使用上仍有不可预见性：如在预算执行中，有时会因临时新增重要的工作任务或者人员增加发生新的费用，而年初预算时很难精确测算相关支出，导致预算执行中需要追加经费；二是因为个别专项工作需按照上级部门安排部署开展，本年度无法完成，导致项目资金结转下年。

（三）改进建议。

进一步完善和加强单位内部财务管理制度，加强预算编制的精准性及预算项目的可实施性，加强资金使用动态管理，确保资金使用效益最大化。

附件1：部门预算绩效评价指标体系.xlsx

附表2：部门整体绩效目标完成情况自评表.docx 

审核： 何麟   责任编辑： 刘玲