一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

格里坪镇设置下列内设机构：

（1）综合办公室。主要承担党委、人大、政府等日常事务；负责组织人事、机构编制、深化改革、目标绩效考核、文秘档案、信息调研、机要保密、统战、侨务、对台、信息公开及行政后勤、综合协调等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；负责检查督促其他各综合内设机构完成下达的任务。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（2）党建工作办公室。主要承担党的建设、意识形态、纪检监察、人才等工作，指导开展基层党的建设工作，制定并实施基层组织建设规划，做好党组织建设、党员教育管理、发展党员、党费收缴与使用、“三会一课”、党内激励关怀、党务公开、党组织阵地建设和管理等党建具体工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等群团工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（3）经济发展办公室。贯彻执行党和国家有关经济的方针政策和法律法规，主要负责工业经济、民营经济、地企合作、固定资产投资、招商引资、对外经济合作，工业、商贸、服务业的经济数据统计。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（4）社会事务和生态环境办公室。主要负责教育、体育、卫生健康、民族宗教、残疾人、民政救助、政务事务公开等工作；承担公益事业和社会服务事业相关工作；负责宣传贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，统筹辖区内生态文明建设，开展环保监督检查，承办环境保护的技术服务，协调环保突出问题，推进集中式饮水水源地环境保护、河（湖）长制等生态环保相关工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（5）社会治理和综合行政执法办公室。主要负责制定社会治理规划并组织实施；掌握、分析辖区内的治安、稳定形势和工作动态；组织协调有关部门共同解决辖区内突出的社会治安和重大疑难纠纷问题；负责基层社会治理体系建设、平安建设、信访维稳、网格化管理、法治宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治；统筹管理综合行政执法队伍，行使区直部门依法下放或委托乡镇政府承担的行政处罚权以及与之相关的行政强制措施权、监督检查权；负责城市管理、食品安全、燃气安全等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（6）应急管理办公室。负责大数据分析以及各类应急管理等职责；组织、指导、协调镇域范围内安全生产及消防工作,负责全镇的应急处置相关工作；负责地质灾害防治工作；负责矿产资源统筹协调和管理，打击私挖盗采等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（7）财政所。负责贯彻执行各项财经纪律、法规和制度；负责编报年度乡镇财政收支预算、决算并组织预算执行；协助税务机关和非税收入执收部门征缴财政收入，负责资金的监督管理；负责管理镇国有资产和政府性债权债务；指导、监督镇行政事业单位财务管理；接受委托代管村级财务、资金和会计档案；负责镇财务信息公开工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

4个公益一类事业单位。格里坪镇设置便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、农业综合服务中心、村镇建设服务中心、宣传文化旅游服务中心（挂新时代文明实践所牌子）

（1）便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）,副科级，核定事业编制7名，设主任1名。主要负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的审批服务、公共服务、其他便民服务事项；负责就业创业、社会保险、医疗保险、劳动争议调解、农民工服务保障等服务性工作。负责退役军人事务和双拥工作；配合有关部门开展辖区内军队转业干部和复退军人的服务及思想教育工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（2）农业综合服务中心，核定事业编制7名。主要负责服务乡村振兴战略的实施，做好乡村振兴相关事务性工作，扶持和壮大村级集体经济；负责农林牧副渔业生产、耕地保护、农村宅基地管理、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村经营管理等事务性工作；负责农业、林业、水利、农业机械、水产等基层农业技术推广，农作物病虫害监测与防治、森林草原防灭火、防汛抗旱、农田水利建设、农村公路（含乡村道路）日常管理、农产品质量安全监测、动物防疫、畜牧兽医等服务性和事务性工作；负责农产品营销、科技推广、农民专业合作组织管理、农村集体经济监管、农民工服务管理、农业经济统计等工作；做好农村土地承包管理和农村宅基地管理及农房设计建设；负责农村人居环境整治，推进“厕所革命”，组织开展“美丽乡村”建设、农业面源污染防治、村庄整治、村容村貌提升等工作。全面负责乡村振兴战略有关工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（3）村镇建设服务中心，副科级，核定事业编制10名，设主任1名。主要负责村镇规划建设和发展并予以推动落实，编制乡镇国土空间规划和乡村规划、集体土地征收、项目建设统筹，协助农村土地征地拆迁的协调和安置，协调派驻的自然资源所加强村镇建设规划管理；承担住房建设、农房设计、镇容镇貌提升、集镇基础设施、公共设施的建设维护、建筑工程质量安全日常检查、农村公路（含乡村道路）交通建设等相关事务性工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（4）宣传文化旅游服务中心（挂新时代文明实践所牌子），核定事业编制7名。主要负责宣传、精神文明、网络意识形态、网络安全、文化、旅游、广播影视、文艺演出、群众体育、科技信息服务推广、科普培训等事务性和服务性工作；指导党员志愿服务队伍、退役军人志愿服务队伍和各类群众性志愿队伍等开展志愿服务活动。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（二）机构职能

格里坪镇党委的主要职责：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委及本镇党员代表大会的决议、决定。

2.研究决定本镇经济建设和社会发展中带有全局性的重大问题。

3.履行全面从严治党主体责任，全面推进村（社区）以及其他所属党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。

4.落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，强化党建引领，统筹推进基层治理制度创新和能力建设。

5.负责对本辖区的工会、共青团、妇联等群团组织的领导，协调党群之间的关系。

6.负责本行政区域的思想政治、意识形态、宣传、统战、政法、信访、保密、武装、精神文明建设和民主法治建设等工作。

7.完成上级党委交办的其他工作。

格里坪镇政府的主要职责：

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，以及上级行政机关和镇党委、镇人代会的决定、决议。

2.制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。

3.负责乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施。

4.负责辖区经济、文化、教育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村镇建设、司法、退役军人、扶贫、安全、统计等行政管理和服务工作。

5.负责农业产业结构调整和“三农”服务工作。

6.建立健全社会治安综合防范体系，负责辖区平安建设、社会治安综合治理工作，建立社会矛盾纠纷排查调处机制，维护社会和谐稳定。

7.负责辖区内城乡环境综合治理工作，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，协助做好生态环境、资源保护等工作，促进人与自然和谐发展。

8.负责应急管理抢险救灾工作，做好安全生产、防汛、防火等应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案。

9.完成上级党委、政府交办的其他工作。

镇人大主席团、纪委、武装部按有关规定设置并履行相应职责，镇工会、共青团和妇联按有关章程设置并履行相应职责。

（三）人员概况

截至2024年末，格里坪镇人民政府年末实有在职行政人员18人、事业人员28人、聘用人员30人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。格里坪镇人民政府2024年年初预算收入1666万元，决算数5485.07万元。

（二）支出情况。格里坪镇人民政府2024年年初预算支出1666万元，决算数5485.07万元，主要包括完成基本支出1493.8万元、项目支出3991.27万元。

（三）结余分配和结转结余情况。格里坪镇人民政府2024年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能

一是经济建设稳步推进。2024年1-10月全镇21家规上工业企业完成规模以上工业总产值14.14亿元，同比增长6.55%。

二是共同富裕乘势而进。完善“格里坪创富产业联盟”运行机制，联结新型农业经营主体、农户、土地、小微企业。“一村一策”制定创富计划，第一批“金桥渔粮”“水墨金沙”等7个创富基本单元初见成效。开展“共富帮”行动，募集资金，实施平价农资、免费农技培训、种苗漂流计划等，助力低收入群体增收。2024年村集体经济收入突破750万元，创近五年新高，新庄村、庄上村集体经济收入首次突破100万元。

三是城乡差距逐步缩小。成功将镇域面貌改造提升融入西区“三点三线”项目二期整体规划，积极推动“三点三线”项目由大水井向格里坪延伸。开展“百村示范、全域整治”行动，打造美丽庭院、改造院落、评选市级“美丽庭院”，新改建美丽乡村路、农村厕所、风貌整治，庄上村通过市级和美丽乡村验收。

四是城乡面貌呈现新变化。按照城乡融合发展思路，结合全区总体城镇发展空间和乡村特色，编制金家村、格里坪村村庄规划。有序推进100余户化工园区内房屋搬迁工作，全力推动金桥村504电厂西侧第一批次、物流大道、化成箔道路、杨龙线延长线、构美科技搬迁及鞍钢25万吨煤焦油等项目征收工作。加大自建房住房安全排查整治，采取工程整治措施117户、共90个房屋图斑。

2.预算管理

一是预算编制，预算编制质量较高，根据2024年11月人员情况按照已设定标准编制人员经费和公用经费预算；编制长期项目5个，分别是敬老院运行经费、敬老院特困人员经费、食堂运行经费、基层治理（乡村振兴、城乡环境综合整治、卫生健康、安全、环保、乡村道路、防汛、抗旱、抗灾减灾等）、公共运行共计166.21万元。

二是单位收入统筹，格里坪镇收入均为财政拨款收入，无其他收入（代管国有资产出租，租金收益全部上缴区财政局，无留存；每年利息均是全部上缴区财政局，无留存）。

三是支出执行进度，格里坪镇领导每月对指标使用情况进行调度，对使用情况不好的指标进行咨询，积极联系上级部门，统筹利用，保障单位全年工作目标有序完成。

四是预算年终结余，格里坪镇年终无结余。

3.财务管理

一是财务管理制度，格里坪镇根据财务管理制度严格明确了经费报销流程并及时进行财务处理，进一步规范了各项经费使用程序，更好地将格里坪镇全部经费进行统筹使用。

二是财务岗位设置，格里坪镇现设置财务分管领导1人，预算会计3人、村务会计2人、出纳2人，分工细化更提升专业性和效率，同时强化内部控制与风险防范。

三是资金使用规范，格里坪镇严格使用资金审批流程，未经审批通过的资金使用审批单不予报销相关费用，严格的财务制度让格里坪镇财务工作有序进行。

4.资产管理

一是人均资产变化率，2024年年初格里坪镇工作人员总数184人，年末人数184人与预算数持平，人均资产变化率为0%。

二是资产利用率，高度重视闲置资产管理，将闲置资产进行台账管理做到底数清情况明。

三是资产盘活率，明确各股室和人员在资产管理中的职责和权限，规范资产管理流程，确保资产的安全、完整和有效使用，加强对固定资产的日常维护保养，延长资产使用寿命，提高资产的使用性能和价值。

5.采购管理

一是支持中小型企业发展，2024年格里坪镇政府采购总计343.55万元，授予中型企业241.01元。其中，庄上小型灌区初步设计费73.5万元，老旧小区改造项目167.51万元。授予大型企业102.54万元。其中，庄上小型灌区工程项目监理费53.62万元，庄上小型灌区项目工程代建费48.92万元，整体完成度较好，切实履行了支持中小型企业发展的政策部署。

二是采购执行率，2024年格里坪镇政府采购执行率为100%，具体是庄上小型灌区初步设计费、老旧小区改造项目、庄上小型灌区工程项目、庄上小型灌区项目工程代建费。

（二）部门预算项目绩效分析

项目总数84个，涉及预算总金额3991.27万元，1—12月预算执行总体进度为57%。其中：

常年项目绩效分析。该类项目总数47个，涉及预算总金额1985.27万元，1—12月预算执行总体进度为98.12%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数37个，涉及预算总金额2006万元，1—12月预算执行总体进度为40.27%，其中：预算结余率大于10%的项目共计12个。

1.项目决策

一是决策程序，领导班子集体决策制定2024年总体工作规划，从党建引领、招商引资项目包装、解决民生实事、预防管控辖区安全、协调解决矛盾纠纷、盘活利用闲置资源、完善辖区公共设施等方面入手，积极对接上级部门，向上争取工作经费。

二是目标设置，根据每个项目具体实施工程，从投入经济性、立项必要性、筹资合理性、绩效目标合理开展前期项目论证工作，制定包含产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标的绩效目标表，真正做到一项目一管理，让项目资金合理利用。

2.项目执行

资金执行情况，格里坪镇的工作规划与区委、区政府保持一致，项目追加经费由区政府和区财政审核批复后再使用，项目资金的使用符合省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府的重点任务要求和发展规划、与单位的长期规划目标和年度工作目标相一致。

3.目标实现

2024年格里坪镇预算资金全部纳入财政集中支付管理，专款专用，资金拨付执行审批程序，使用规范，入账手续齐全。

（三）绩效结果应用情况

一是内部应用，格里坪镇加强绩效管理工作制度化、规范化建设，积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

二是信息公开，已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算决算信息。

三是整改反馈，严格对照项目支出绩效评价发现的问题，及时分析查找原因立即整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经认真自评，格里坪镇2024年度部门整体绩效评价得分为97.4分。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

（二）存在问题

一是绩效目标自评标准不明确，在自评时可能缺乏统一、明确的标准，导致自评结果主观性和差异性较大。二是数据收集不全面，自评过程中可能只关注了部分关键指标，而忽略了其他重要信息等。三是业务能力有待加强，同时缺乏相应的专业知识，对预算绩效管理的相关业务培训需要进一步加强。

（三）改进建议

一是制定明确的自评标准，涵盖关键绩效指标、工作流程等方面，以确保自评结果的准确性和可比性。二是完善数据收集机制，确保自评过程中能够收集到所有关键信息。三是加强专业知识学习，强化预算绩效管理相关知识的系统培训。

 

附件：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

附件1：攀枝花市西区格里坪镇人民政府部门预算绩效评价指标体系.xlsx

附件2：攀枝花市西区格里坪镇人民政府整体绩效目标完成情况自评表.docx

审核： 周慕天   责任编辑： 冯爱群