一、单位基本情况

（一）机构组成

区卫生和计划生育监督执法大队为区卫生健康局所属参照公务员法管理的事业单位，无下属二级预算单位；内设办公室、监督一股、监督二股、监督三股4个股室。

（二）机构职能

办理公共场所、集中式供水以及二次供水、放射诊疗等卫生行政许可及相关事宜；依法开展公共场所、学校卫生、生活饮用水、传染病防治、医疗卫生、消毒产品和放射诊疗等卫生执法监督工作；依法承担辖区卫生法律法规宣传培训、卫生现场监督、重大活动卫生安全保障、各类突发公共卫生事件的应急处置等工作。

（三）人员概况

2024年招聘正式职工0人，调入0人，辞职0人，调出1人，退休0人，年末正式在职2人；年末临聘在职0人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

区卫生和计划生育监督执法大队2024年收入预算153.31万元，其中：一般公共预算拨款收入153.31万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出情况

2024年7月根据《中共攀枝花市西区区委机构编制委员会关于调整区卫生健康局及所属事业单位有关机构编制事项的批复》（攀西委编〔2024〕48号）文件规定：撤销攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队，整合区疾病预防控制中心和卫生健康监督执法机构职责，重新组建攀枝花市西区疾病预防控制中心，故区卫生和计划生育监督执法大队2024年支出预算74.23万元，其中：基本支出73.98万元，项目支出0.25万元。

区卫生和计划生育监督执法大队预算安排支出主要用于日常人员工资福利、社保、医保、住房保障、日常办公运行支出、公务用车日常运行及维护、职业病危害专项治理执法工作等支出。

基本支出，是用于保障人员工资福利、社保、医保、住房保障及时足额缴纳；保障日常办公正常运行及公务用车日常运行和维护等。

项目支出，是用于保障卫生专项监督工作有序开展。

（三）结余分配和结转结余情况

2024年度西区卫生和计划生育监督执法大队无年末结转和结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

一是根据国家、省级“双随机、一公开”监督抽检任务，对辖区55家经营单位开展监督抽检工作，委托第三方检测机构对其中19家单位的卫生环境进行了检测。监督抽检完结率和完成率均为100%。对存在问题的经营单位开展“回头看”检查，落实闭环管理，切实消除卫生安全隐患。二是对辖区267家甲类公共场所、1家二次供水单位、65家民营医疗机构实施了量化分级管理，管理率和评级率均达100%。三是以医疗质量安全为重点，对辖区86家医疗机构进行全覆盖监督检查，规范医疗机构行医行为。四是对人员密集的集贸市场、城乡结合部及校园周边开展联合打击非法行医工作行动1次、巡查80余次，均未发现非法行医乱象，也未发现中小学校校园周边200米内有以人流、性病治疗为主要诊疗科目的医疗机构。五是继续开展职业危害专项治理监督检查，督促各企业及时完成专项治理工作。截至目前，累计完成治理32家。六是截至12月31日出动卫生监督员3700余人次，检查各类经营场所1200余家次，严厉查处各行业违法行为，共办理行政处罚案件15件，累计罚没金额0.74万元，无行政复议和行政诉讼案件。

2.预算管理

预算编制质量：2024年预算编制紧密结合部门实际需求，科学合理地安排了各项收支预算，有效保障了部门工作的顺利开展。

单位收入统筹：全年实际收入完成情况良好，达到预算收入的100%。通过加强与财政部门的沟通协调，合理安排收入预算，优化收入结构，确保了收入的稳定性和可持续性。

支出执行进度：截至2024年12月，支出执行率达到48.42%。其中，基本支出执行率为49.55%，项目支出执行率为6.25%。

预算年终结余：2024年度无年末结转和结余情况，预算执行情况良好，资金使用效率较高。

严控一般性支出：通过加强内部管理，优化工作流程，严格控制一般性支出。全年一般性公用支出因机构改革较上年度下降39.21%，有效降低了事业运行成本。

3.财务管理

区卫生和计划生育监督执法大队建立了完善的财务管理制度体系，涵盖预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、政府采购管理等各个方面。各项财务管理制度均经过多次修订和完善，符合国家财经法规和部门实际工作需求。

4.资产管理

2024年区卫生和计划生育监督执法大队人均资产变化率为0.73%，与区级行政事业单位人均资产变化率1.27%相比，下降0.54%。通过合理配置资产，确保资产的高效利用，人均资产变化情况符合部门实际需求。全年资产利用率保持在较高水平，同时单位通过加强资产清查和盘活利用，有效提高了资产的使用效率，减少了资产闲置浪费现象。

5.采购管理

支持中小企业发展：严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，优先采购中小企业产品和服务。全年采购中小企业产品和服务金额占总采购金额的100.00%，有效支持了中小企业的发展。

采购执行率：全年政府采购项目资金0万元。

（二）部门预算项目绩效分析

2024年区卫生和计划生育监督执法大队预算执行以年初工作计划和目标任务为导向，以确保重点、难点、刚性工作为前提，一体化有序推进项目实施。全年申报项目3个，涉及预算金额4万元，因机构改革实际支付使用0.25万元，1—12月预算执行总体进度的48.42%，项目预算结余率大于10%的项目为3个。

1.项目决策

区卫生和计划生育监督执法大队2024年度所有预算项目均按规定履行了评估论证和申报程序，决策过程科学合理，确保了项目的可行性和必要性。项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况良好，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。所有预算项目均在规定时间完成项目入库，项目入库管理规范，确保了项目实施的及时性和有效性。

2.项目执行

区卫生和计划生育监督执法大队2024年度所有预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，资金使用符合项目要求，确保了项目实施的规范性。在项目实施过程中，根据实际情况对部分项目进行了适当调整，调整措施科学合理，确保了项目的顺利实施。项目预算执行情况良好，全年项目支出执行率达到48.42%，确保了项目目标的实现。

3.目标实现

区卫生和计划生育监督执法大队全年项目绩效目标数量指标在完成机构改革后转移至区疾病预防控制中心实施，完成情况良好，目标完成率达到100%，有效实现了项目预期目标。

（三）绩效结果应用情况

        1.内部应用情况

区卫生和计划生育监督执法大队2024年通过定期对绩效结果进行内部反馈，及时发现问题并采取措施进行整改，确保绩效结果的有效应用。将绩效结果作为下一年度预算申报的重要依据，根据绩效结果对预算项目进行调整优化，提高预算资金的使用效益。

        2.信息公开情况

区卫生和计划生育监督执法大队2024年度按照相关规定及时公开绩效结果，确保信息公开的及时性和透明度。公开的绩效结果内容完整，涵盖了项目决策、项目执行、目标实现等各个方面，为公众提供了全面的绩效信息。同时本绩效报告将向区财政局报送，按要求将相关绩效信息随同决算公开，并自愿接受社会各界人民群众的监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

区卫生和计划生育监督执法大队较好地完成了2024年部门预算绩效，规范了单位内部制度，较圆满完成了2024年各项目标任务。2024年部门整体支出绩效自评综合得分83.22分，完成情况较好。

（二）存在问题

无。

（三）改进建议

无。

附件1：攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队2024年部门预算绩效评价指标体系.xlsx

附件2：攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队2024年部门整体绩效目标完成情况自评表.docx

审核： 田燕   责任编辑： 郭里彬