一、单位基本情况

（一）机构组成

攀枝花市西区疾病预防控制中心属于攀枝花市西区卫生健康局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。单位内设办公室、防疫股、免疫规划股、卫生股、健教慢病股、检验股、质控股、艾防股8个股室。

（二）机构职能

1.执行传染病预防控制规划和方案，完成传染病、慢性非传染病、计划免疫、地方病、职业病、学生常见病及寄生虫监测和预防控制工作，开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估。指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作。

2.开展突发公共卫生事件监测与预警，提供应急储备的技术支持，组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导，承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息核实报告、现场调查与处理工作。

3.开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置，开展常见健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测。

4.负责指导预防接种工作、管理和使用预防用生物制品、保证冷链正常运转。

5.承担“四害”密度监测，疫源地、疫区、灾区、重要行业的消毒指导与评价，负责农村改水、改厕卫生技术培训和指导等。

6.实施辖区健康教育、健康促进方案，开展健康教育活动项目，指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动。

（三）人员概况

2024年招聘正式职工2人，调入0人，辞职1人，调出1人，退休1人，年末正式在职27人；年末临聘在职19人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

西区疾病预防控制中心2024年年初收入预算611.19万元，决算报表收入1130.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入961.71万元，年初结转结余168.52万元，其他收入0万元。

（二）支出情况

西区疾病预防控制中心2024年支出预算611.19万元，其中：基本支出580.19万元，项目支出31.00万元，决算报表支出合计1130.23万元，其中：基本支出695.27万元（含人员经费663.58万元，日常公用经费31.69万元），项目支出434.96万元。

（三）结余分配和结转结余情况

2024年度区疾病预防控制中心无年末结转和结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

传染病防控与应急处置：一是艾滋病防治方面。断完善艾滋病防治“三线一网底”工作机制，落实“一把手”负责制，按照《2024年攀枝花市艾滋病防治工作重点任务》要求，细化责任，落实措施，认真开展大众人群艾滋病防控健康教育、高危人群干预、艾滋病抗体检测及患者随访治疗管理等工作，纳入政府目标任务考核的各项指标任务全部完成。截至12月31日，HIV感染者/病人随访检测比例97.95%，阳性者配偶检测比例100.00%，现存活HIV感染者/病人抗病毒治疗覆盖率98.97%，在治病人病毒载量检测比例为97.33%，抗病毒治疗成功率98.90%，艾滋病抗体检测覆盖率按人次数计算为44.17%。二是结核病防治方面。按照《攀枝花市2024年结核病防治重点工作任务》要求，全力抓好结核病防控，明确各职能部门工作职责，持续深化“三位一体”的结核病防治新型服务体系，深入基层和医疗机构检查督促防治措施落实情况，确保防控工作顺利开展。截至12月31日，开展学校结核病防控知识、患者管理等各类培训共6次，参训人员160人次；成功处置学校结核病疫情2起，筛查密切接触者299人；对辖区内定点医疗机构、基层医疗卫生机构督导24家次；结核病防治有关指标均全部完成，病原学阳性率77.14%，病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率93.75%，高危人群耐药筛查率100%，治疗成功率93.88%。三是其他传染病防控方面。首先传染病报告质量高，通过不断加强培训和指导，区疾病预防控制中心始终以“抓业务、促管理、提效能”为目标，对辖区各级医疗机构全覆盖开展传染病报告管理相关培训4轮，业务指导4轮，全区传染病报告管理工作成效显著。其次重点传染病监测力度大，不断加大传染病防控工作力度，主动开展麻风病、手足口病、禽流感、鼠疫、霍乱、疟疾，病媒生物等各类传染病监测和处置工作，圆满完成监测任务。再次疫情处置科学高效，重点加强辖区内各医疗机构、学校、托幼机构等重点场所、重点人群、重点时段传染病防控工作，及时果断处置各类传染病疫情，有效防控传染病暴发流行，突发急性传染病有效处置率100%，全区法定传染病报告率高于90%，法定传染病报告发病率低于全市平均水平，保障了全区居民的生命健康。

食品安全与环境卫生监测：一是圆满完成春、秋季学期学校卫生工作培训及指导，覆盖全区8所学校、16所托幼机构及部分校外培训机构，累计培训110余人次、指导285余人次。二是积极主动开展学校学生近视及重点常见病监测与干预，共对6所学校2300余名学生进行了有效监测。三是进一步完善西区食品安全风险监测体系。截至12月31日，共监测食源性疾病病例463例、食品风险监测采样58份。四是按职业病防治项目方案，开展企业职业危害因素监测18家、尘肺病病例随访1176例、审核职业健康档案5263例。五是有序开展西区饮用水水质卫生监测工作，设置监测点位13个，枯、丰水期共计采样检测水样26份，城市水监测合格率100%、农村水监测合格率100%。

免疫规划与疫苗管理：一是提高监测敏感性，保证监测质量。所有AEFI病例48小时内报告率、报告卡关键项目填写完整率及病例分类诊断率均达到国家和省级相关要求。二是加快预防接种门诊规范化建设，按照《四川省预防接种门诊分级评审方案（2023年版）》的要求，实现了全区预防接种门诊规范化建设率达100%的目标。目前，全区设有5个预防接种门诊、1个延伸接种点、1个狂犬疫苗接种点和2个产科接种单位，各单位信息化管理率100%。在5个预防接种门诊中，达到AAA级标准的3个，占比60%；达到AAAA级标准的1个，占比20%；达到AAAAA级标准的1个，占比20%。2024年新建成1个预防接种门诊数字化门诊，西区5家预防接种单位已全部完成数字化门诊建设。

慢性病防控与健康教育：一是开展严重精神障碍患者管理工作。切实加强严重精神障碍患者管理，每月开展质量控制和信息月报，重点对基层医疗卫生机构存在的问题进行专项指导。截至2024年12月31日，四川省严重精神障碍综合管理信息平台统计显示，西区累计建档确诊严重精神障碍患者人数924人，其中在册770人，报告患病率5.92‰、管理率98.57%、规范管理率98.31%、面访率97.92%、服药率96.88%、规律服药率91.30%、体检率92.86%。二是其他监测工作有序推进。全人群死因监测、肿瘤随访登记、心脑血管疾病监测、儿童伤害监测、碘缺乏病监测工作等正在有序推进。截至12月31日，心脑血管疾病急性发病事件报告815人；西区户籍报告粗死亡数1024例；肿瘤随访登记覆盖率100%；儿童伤害事件报告53例。

实验室检测与技术支持：一是圆满完成各项日常检验检测任务。按照工作要求，顺利实施了HIV初筛、CD4+T淋巴细胞检测、霍乱监测、污水监测、食品风险监测、地方病监测、致病菌监测、农饮水监测、职业病监测等多项检验检测工作。二是切实加强实验室质量控制。每季度对辖区艾滋病检测点、二医院结核实验室进行了深入的督导检查；积极参与了HIV抗体、结核、职业病、地方病等十余项实验室间质量考核；严格执行实验室生物安全、医疗废弃物、特种设备、危险化学品的安全生产工作。

2.预算管理

预算编制质量：2024年预算编制紧密结合部门实际需求，科学合理地安排了各项收支预算。预算编制的准确率达到100%，有效保障了部门工作的顺利开展。

单位收入统筹：全年实际收入完成情况良好，达到预算收入的100%。通过加强与财政部门的沟通协调，合理安排收入预算，优化收入结构，确保了收入的稳定性和可持续性。

支出执行进度：截至2024年12月，支出执行率达到100%。其中，基本支出执行率为61.52%，项目支出执行率为38.48%。通过优化支出结构，优先保障重点项目的资金需求，确保了各项支出按计划推进。

预算年终结余：2024年度无年末结转和结余情况，预算执行情况良好，资金使用效率较高。

严控一般性支出：通过加强内部管理，优化工作流程，严格控制一般性支出。全年一般性公用支出较上年度下降0.67%，有效降低了事业运行成本。

3.财务管理

区疾病预防控制中心建立了完善的财务管理制度体系，涵盖预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、政府采购管理等各个方面。各项财务管理制度均经过多次修订和完善，符合国家财经法规和部门实际工作需求。

4.资产管理

2024年区疾病预防控制中心人均资产变化率为7.63%，较上年度0.67%相比上升6.96%。与区级行政事业单位人均资产变化率1.27%相比，上升6.36%。通过合理配置资产，确保资产的高效利用，人均资产变化情况符合部门实际需求。全年资产利用率保持在较高水平，同时单位通过加强资产清查和盘活利用，有效提高了资产的使用效率，减少了资产闲置浪费现象。

5.采购管理

支持中小企业发展：严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，优先采购中小企业产品和服务。全年采购中小企业产品和服务金额占总采购金额的100.00%，有效支持了中小企业的发展。

采购执行率：全年政府采购项目资金149.49万元，实际支付49.99万元，支付比例达到33.44%，采购执行情况良好，确保了采购项目的顺利实施。

（二）部门预算项目绩效分析

2024年区疾病预防控制中心预算执行以年初工作计划和目标任务为导向，以确保重点、难点、刚性工作为前提，一体化有序推进项目实施。全年申报项目15个，涉及预算金额563.13万元，实际支付使用434.96万元，1—12月预算执行总体进度的77.24%，预算结余率大于10%的项目为1个。

1.项目决策

区疾病预防控制中心2024年度所有预算项目均按规定履行了评估论证和申报程序，决策过程科学合理，确保了项目的可行性和必要性。项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况良好，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。所有预算项目均在规定时间完成项目入库，项目入库管理规范，确保了项目实施的及时性和有效性。

2.项目执行

区疾病预防控制中心2024年度所有预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，资金使用符合项目要求，确保了项目实施的规范性。在项目实施过程中，根据实际情况对部分项目进行了适当调整，调整措施科学合理，确保了项目的顺利实施。项目预算执行情况良好，全年项目支出执行率达到77.24%，确保了项目目标的实现。

3.目标实现

区疾病预防控制中心全年项目绩效目标数量指标完成情况良好，目标完成率达到100%，有效实现了项目预期目标。项目绩效目标实现程度与预期目标的偏离情况较小，主要原因是部分项目因外部因素资金紧张导致实施进度受到影响。项目实施效果显著，有效提升了部门履职能力和服务水平，为辖区居民健康提供了有力保障。

（三）绩效结果应用情况

1.内部应用情况

区疾病预防控制中心2024年通过定期对绩效结果进行内部反馈，及时发现问题并采取措施进行整改，确保绩效结果的有效应用。将绩效结果作为下一年度预算申报的重要依据，根据绩效结果对预算项目进行调整优化，提高预算资金的使用效益。

2.信息公开情况

区疾病预防控制中心2024年度按照相关规定及时公开绩效结果，确保信息公开的及时性和透明度。公开的绩效结果内容完整，涵盖了项目决策、项目执行、目标实现等各个方面，为公众提供了全面的绩效信息。同时本绩效报告将向区财政局报送，按要求将相关绩效信息随同决算公开，并自愿接受社会各界人民群众的监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

区疾病预防控制中心较好地完成了2024年部门预算绩效，规范了单位内部制度，较圆满完成了2024年各项目标任务。2024年部门整体支出绩效自评综合得分85.58，完成情况较好。

（二）存在问题

资金使用效益有待进一步提高，资金执行率较低。

（三）改进建议

加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益，提高对预算执行分析工作的重视，切实发挥财政预算执行分析工作的重要意义，牢牢把握预算执行分析工作真实性、及时性和全面性的要求，进一步提高财政预算的管理和决策水平，合理规范使用资金，提高资金使用效益。

附件1：攀枝花市西区疾病预防控制中心2024年部门预算绩效评价指标体系.xlsx

附件2：攀枝花市西区疾病预防控制中心2024年部门整体绩效目标完成情况自评表.docx

审核： 田燕   责任编辑： 郭里彬