一、单位基本情况

（一）机构组成

攀枝花市西区妇幼保健服务中心内设股室3个，包括：办公室、医政管理股、基层保健股。

（二）机构职能

1.针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。

2.负责全区孕、产妇健康系统保障及其管理工作，提高孕、产妇及新生儿健康水平，降低孕、产妇死亡率和新生儿出生缺陷的发生。

3.负责全区七岁以下儿童健康系统保健及其管理工作，提高儿童身心健康水平，降低儿童死亡率。

4.负责妇女经、孕、产、哺乳、更年期的卫生保健，做好妇女病的普查普治工作。

5.负责全区计划生育技术服务，掌握全区计划生育技术服务的质量、存在的问题。

6.负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，提高人口素质；负责全区妇女、儿童保健和计划生育知识等健康教育工作，提高妇女、儿童的自我保健意识和能力。

7.负责全区妇幼保健信息收集、统计、整理、分析评价及上报工作，为卫生行政部门提供妇幼保健服务决策依据。

8.负责全区产科助产技术服务的检查、指导工作，改善产科服务条件，提高服务质量。

9.负责全区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构（学前班）保教人员的健康体检，对托幼工作进行培训、指导、检查及考核等工作。

10.负责对全区承担妇幼保健工作任务的医院及基层医疗卫生机构的保健工作业务培训、工作质量检查、指导及评估等工作。

11.负责全区流动人口生育信息采集和基本公共卫生服务均等化等工作。

（三）人员概况

截至2024年末，单位编制人数17人，年末实有人数16人，其中正式在编人员12人，聘用人员3人，公共卫生特别服务岗1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

攀枝花市西区妇幼保健服务中心2024年当年人员经费预算213.45万元，公用经费15.63万元，项目预算收入129.34万元，其中年初结转结余资金为12.71万元。

（二）支出情况

攀枝花市西区妇幼保健服务中心2024年用于人员经费支出195.77万元，公用经费支出7.56万元，各项目资金支出49.40万元。

（三）结余分配和结转结余情况

2024年攀枝花市西区妇幼保健服务中心项目资金结转12.71万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

一是精准施策，筑牢母婴安全保障线，通过分层分级、孕前、孕中、产后健康管理，西区孕产妇死亡率连续十年为零。二是坚持目标导向，严密部署实施，守住母婴防控，进一步推动消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作有序开展。三是实施精准管理，通过目标人群叶酸发放、免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查，有效控制辖区出生人口缺陷发生。四是未雨绸缪，守护妇女健康，通过农村妇女“两癌”筛查、免费避孕药具发放等，有效提高辖区妇女健康意识，提高疾病的早发现、早治疗。

2.预算管理

预算编制质量：2024年预算编制紧密结合单位实际需求，科学合理地安排各项收支预算。预算编制准确率达100%，有效保障单位工作顺利开展。

单位收入统筹：全年实际收入完成情况良好，达到预算收入100%。通过加强与财政部门的沟通协调，合理安排收入预算，优化收入结构，确保收入稳定性和可持续性。

支出执行进度：截至2024年12月，项目资金支出执行率达41.68%。通过优化支出结构，优先保障重点项目资金需求，确保各项支出按计划推进。

预算年终结余：2024年度年末项目资金结转12.71万元，预算执行情况良好，资金使用效率较高。

严控一般性支出：通过加强内部管理，优化工作流程，严格控制一般性支出。全年一般性公用支出较上年度下降9.1%，有效降低事业运行成本。

3.财务管理

攀枝花市西区妇幼保健服务中心建立完善了财务管理制度体系，涵盖预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、政府采购管理等各个方面。各项财务管理制度均经过多次修订和完善，符合国家财经法规和单位实际工作需求。

4.资产管理

通过合理配置资产，确保资产的高效利用，人均资产变化情况符合单位实际需求。全年资产利用率保持在较高水平，同时单位通过加强资产清查和盘活利用，有效提高了资产使用效率，减少了资产闲置浪费现象。

5.采购管理

支持中小企业发展：严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，优先采购中小企业产品和服务。全年采购中小企业产品和服务金额占总采购金额的100.00%，有效支持了中小企业的发展。

采购执行率：全年政府采购项目资金0.24万元，实际支付0.24万元，支付比例达100%，采购执行情况良好，确保了采购项目顺利实施。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额106.86万元，1—12月预算执行总体进度为40.59%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额9.25万元，1—12月预算执行总体进度为65.11%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1.项目决策

妇幼健康服务工作要点旨在全力守护母婴安全、深化出生缺陷综合防治、延展妇女儿童服务链条，通过落实母婴安全项目、增补叶酸预防神经管缺陷项目、基本避孕服务项目、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，为“妇女生命全周期、儿童生长全过程”保驾护航。以《2024年四川省妇幼基本公共卫生及妇幼健康监测项目实施方案》《2024年四川省农村适龄妇女免费“两癌”筛查项目实施方案》《四川省2024年自愿免费婚前医学检查项目实施方案》《2023年儿童口腔疾病防治干预综合防治项目实施方案》等为依据，根据其规定进行决策部署。

2.项目执行

（1）预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目资金共收到59万元，其中上年结转结余43.73万元，本级财政资金0.5万元，上级资金14.77万元。支出4.0万元，执行率6.78%，项目基本达到预期指标，但资金尚未支付完毕。原因：一是在使用资金时因财政资金支付困难，录入平台后未及时审核，因此在资金支付上存在进度滞后情况。二是项目资金使用下降，受辖区出生人口逐年减少，导致需要检测服务项目减少，资金使用下降，项目资金结转较多。同时预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目文件需配备4人，但未配备人员经费，项目资金使用范围不能用于人员经费支出。

（2）孕产妇住院分娩免费服务项目资金共收到4.3938万元，其中上年结转结余0.0013万元，上级资金4.3925万元。支出4.3938万元，执行率100%，全部达到预期指标。

（3）增补叶酸预防神经管缺陷项目资金共收到0.5万元，支出0.5万元，全部为本级财政资金，执行率100%，全部达到预期指标。

（4）母婴安全项目资金共收到0.5万元，支出0.5万元，全部为本级财政资金，执行率100%，全部达到预期指标。

（5）基本避孕服务项目资金共计收到0.0596万元，支出0.0596万元，全部为上级财政资金，执行率100%，全部达到预期指标。

（6）新生儿先天性心脏病免费筛查项目资金共收到0.5859万元，其中上年结转结余0.1159万元，上级资金0.47万元。支出0.4131万元，全部为省级财政资金，执行率70.51%，项目指标全部达到预期，因年底财政提前扎账，部分资金未及时拨付，导致执行率不高。

（7）免费孕前优生健康检查项目资金共收到12.55万元，其中上年结转结余4.97万元，本级财政资金2万元，上级资金5.58万元。支出7.98万元，执行率63.59%，项目基本达到预期指标，但资金尚未支付完毕。原因是在使用资金时因财政资金支付困难，因此在资金支付上有进度滞后情况。

（8）自愿免费婚前医学检查项目经费共收到9.6万元，其中上年结转结余3.87万元，本级财政资金2万元，上级资金3.73万元。支出9.1万元，执行率94.8%。

（9）农村适龄妇女免费“两癌”筛查项目经费共收到14.57元，其中上年结转结余1.7万元，本级财政资金3万元，上级资金9.87万元。支出11.37万元，执行率78.04%。

（10）儿童口腔疾病干预综合防治项目资金共收到9.25万元，全部为上级结转资金，支出6.02万元，执行率65.11%，项目基本达到预期指标，但资金尚未支付完毕。原因是在使用资金时因财政资金支付困难，因此在资金支付上有进度滞后情况。

3.目标实现

（1）预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播。

2024年西区无艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播。

（2）孕产妇住院分娩免费服务。

符合住院分娩免费服务项目条件的孕产妇为30人，100%进行住院分娩补助，补助金额30276.77元。

（3）增补叶酸预防神经管缺陷。

2024年为全区345名准备怀孕和孕早期3个月育龄妇女免费增补叶酸，全年无神经管缺陷患儿。

（4）母婴安全。

2024年全区孕产妇、新生儿死亡率为0，孕产妇系统管理率97.03%，孕产妇住院分娩率100%，0~3岁儿童系统管理率为96.12%，0~6岁儿童健康管理率97.54%。

（5）基本避孕服务。

2024年西区共发放避孕套173000只，外用避孕药1011盒，口服避孕药8盒，凝胶160支，宫内节育器190套，壬苯醇醚栓（12粒/盒/140盒）、无报损及过期情况，指标均已达标。

（6）新生儿先天性心脏病免费筛查。

2024年西区活产人数257人，完成新生儿先天性心脏病免费筛查人数249人，筛查率96.89%，已完成目标人群筛查率≥90%任务。

（7）免费孕前优生健康检查。

2024年完成免费孕前优生健康检查481人，完成率100.2%。

（8）自愿免费婚前医学检查。

免费婚前医学检查全年任务数400对，2024年完成129对，婚检率达85.4%。

（9）农村适龄妇女免费“两癌”筛查。

妇女两癌筛查省级任务数700人，市级任务数为840人，实际完成840人，筛查完成率100%。“两癌”防治知识知晓率80%。

（10）儿童口腔疾病干预综合防治。

2024年用于儿童口腔防治项目的专项资金，已明确规划为支付2023年度项目完成后尚未结算的款项，2023年针对6~9岁儿童口腔常规健康检查865人，窝沟封闭322人，封闭牙齿1026颗，超额完成1000颗窝沟封闭任务数，完成率102.6%。

（三）绩效结果应用情况

绩效目标制定要素完整，指标细化量准确；绩效目标分为人员类、运转类和特定目标类三类分类制定目标，根据目标分类跟踪考核。预算编制，实事求是，确保预算的准确性、及时性；专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施，管理结果符合审计要求，项目分配科学、分配及时，没有违规记录等情况。严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果用于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024年度我单位各项工作开展顺利，全面完成目标任务，多数项目资金执行率良好，基本达到相应时期执行进度，个别项目资金执行率欠佳，自我评价得分：总体绩效60.35分，项目绩效25.17分，合计85.52分。

（二）存在问题

一是部分资金在使用上因财政资金支付困难，录入平台后未及时审核，因此在资金支付上存在进度滞后情况。二是预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目资金使用下降，受辖区出生人口逐年减少，导致需要检测服务项目减少，资金使用下降，项目资金结转较多。同时预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目文件需配备4人，但未配备人员经费，项目资金使用范围不能用于人员经费支出。

（三）改进建议

1.加强与区财政局沟通，及时审核资金支出，确保资金执行进度。

2.建议预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播能力建设相关经费可用于聘用人员，确保该项工作顺利实施。

附件1： 部门预算绩效评价指标体系.xlsx

附件2： 部门整体绩效目标完成情况自评表.doc

 

审核： 田燕   责任编辑： 郭里彬