一、部门基本情况

（一）机构组成。

攀枝花市西区第一幼儿园单位内设机构6个。

（二）机构职能。

攀枝花市西区第一幼儿园系纳入事业编制的事业单位。地址：攀枝花市西区徐家渡路45号。法定代表人：张正鹏。主要职责包括：制定幼儿园一定时期内的发展目标和学年计划，组织实施、检查、总结。建立幼儿园组织机构，选任各层次的干部聘任、调配、考核幼儿园的教职员工，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。领导幼儿园教育教学工作，坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，严格执行国家法律法规，帮助师生提高保教质量。管理幼儿园经济和设备设施，坚持勤俭办学，努力改善幼儿园的工作、生活条件。完善幼儿园管理体制，建立以党组织领导的园长负责制、岗位责任制为主的规章制度，治理园所环境，培养良好园风，抓好园务公开工作。评价幼儿园工作，总结办学经验，改善幼儿园管理，提高办学效益。

（三）人员概况。

截至2024年末，西区一幼在编教师11人（1人借调教体），合同制专任教师7人，政府购买服务人员14人，自聘教师6人、义教教师1人、劳务派遣2人、退休人员4人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

西区一幼2024年全年预算收入681.47万元，其中：一般公共预算拨款收入681.47万元，占总收入100%。

（二）支出情况。

2024年财政资金支出583.17万元，其中：基本支出202.71万元，其中：人员经费182.53万元，公用经费20.18万元；项目经费支出380.46万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024年收回单位国库集中支付结余资金安排2021年第二批中央和省级支持学前教育发展资金（省级）项目59.29万元；新建攀枝花市第一幼儿园项目勘察设计经费8.81万元，共68.1万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

艺体教育成果显著。12名教师参加区教育和体育局组织的幼儿教师基本功大赛荣获“一等奖”6名，“二等奖”6名，其中1名教师获得市级“二等奖”，代表攀枝花市幼儿教师参加四川省幼儿教师基本功大赛并荣获省级“二等奖”。1名教师参加攀枝花市幼儿课程故事评选荣获市级“三等奖”；幼儿篮球队参加四川省第七届幼儿体育大会（幼儿篮球）比赛，荣获篮球基本功展示操“一等奖”，10人篮球技巧接力“二等奖”，3vs3篮球全场游戏“二等奖”。幼儿体操队参加四川省第七届幼儿体育大会（幼儿体操）比赛荣获“一等奖”和“最佳艺术创编奖”；幼儿啦啦操荣获省级“一等奖”“最佳艺术创编奖”和“优秀单位组织奖”。教练员被授予四川省“优秀教练员”的荣誉称号。

加强作风建设，打造优秀教师团队。学期初与教师签订师德师风承诺书，对教师师德师风进行考核，规范教师职业道德行为。开展师德师风专项主题教育活动8次，利用各种会议进行专项警示教育10余次，传达和学习师德师风文件精神8次。充分发挥骨干教师示范引领作用，组织开展园内培训3场，园级展示课3节，区级示范课3节，市、区级讲座3次。织教师参加各级各类培训共计20余次，其中完成线下培训：国培2人、省培10余人、市培10余人、园培32人。完成线上培训：国培32人、省培32人。并在上级业务部门指导下接受区属幼儿园的观摩与学习。

科学合理开展一日活动，促进幼儿健康成长。一是认真贯彻《纲要》和《指南》精神，树立正确的儿童观和教育观。在“启稚养正·七彩育行”的办园理念下，以“七彩课程”为载体，注重课程设置的多样性与趣味性，结合幼儿的年龄特点和兴趣爱好，科学合理安排一日活动。以家园合作的文明礼仪为依托，打造家园合作式的文明礼仪教育环境，通过家长会、亲子活动等形式，加强与家长的沟通与合作，共同关注幼儿的成长与发展；以市情资源的开发与利用为抓手，挖掘本土特色资源融入幼儿一日活动中，从而促进幼儿全面发展。二是开设多彩活动，助力幼儿全面发展。注重课程实施的灵活性，鼓励教师根据幼儿的实际情况进行个性化教学。在坚持各项主题式教学活动的基础上，开设中华传统文化教育，利用“清明节”、“端午节”、中秋节等中华传统民俗节日，挖掘其中蕴含的优良德育资源，对幼儿进行传统文化启蒙教育，将其教育理念及教育方法纳入我园德育教学中，渗透到一日生活、游戏中。此外，我们还进行了“童探春日”“3.15学雷锋日”“世界读书日”“五一劳动节”“母亲节”“六一儿童节”“中秋节”“我爱祖国妈妈”“宝宝爱运动”等丰富多彩的主题活动20余次。使幼儿在潜移默化中得到全面发展。

2.预算编制情况。

2024年西区一幼严格按照西区财政局预算编制通知和有关要求，按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，西区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2024年部门预算收入274.58万元，其中：人员经费203.7万元、日常公用支出21.5万元、项目支出49.38万元。

3.财务管理。

建立健全了财务管理制度，涵盖预算管理、收支管理、资产管理等方面，制度执行严格，确保财务工作有章可循；财务岗位设置科学分工，明确岗位权责，做到不相容岗位相互分离，避免兼岗带来的风险；资金使用规范上，严格把控资金审批流程，确保每一笔资金都按照规定用途、标准和程序使用，杜绝挪用、滥用等违规行为，保障财务工作有序进行，维护财务安全与规范。

4.资产管理。

高度重视闲置资产管理，建立动态清查机制，定期梳理闲置资产明细，通过内部调剂、共享使用等方式，将闲置设备、办公用品等调配至需求部门、班级。同时，在资产系统内对固定资产及状态及时进行更新，优化资源配置，显著提升资产利用率，有效避免资源浪费，为机关高效运转提供有力保障。

5.采购管理。

严格按照采购管理文件要求执行，采购前精准预算编制，结合实际需求科学规划；采购中坚持公开透明，严格执行采购程序；采购后加强验收与监督，确保物资质量达标，同时强化档案管理，保障采购全程留痕、规范有序。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额478.76万元，1—12月预算执行总体进度为79.47%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额478.76万元，1—12月预算执行总体进度为79.47%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1.项目决策。以2024工作安排为参考，以2024年工作计划为依据，预算安排共计681.47万元，以不断提高服务对象满意度，及时发现工作存在的问题，提升服务质量，提高政策知晓率。投入成本与预期产出及效果相匹配，成本测算依据充分。同时在支出过程中，严格履行采购、审批等程序，合理控制成本，确保资金投入与支出比例合理。当年实际支出583.17万元，执行率85.58%。

2.项目执行。围绕资金执行、项目调整、执行结果进行绩效分析。项目实施期限为2024年1月至12月，由我园申报，西区财政局审核批复，主要用于保障公用经费、购买人员经费等各项工作开展，保障教育事业高质量发展。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。2024年西区一幼预算资金681.47万元由区财政局纳入一体化管理平台统一管理，专款专用，资金拨付执行审批程序，使用规范，入账手续齐全。

（1）项目的经济效益分析。专项工作经费的预算符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付报账有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，项目开展不超预算成本。严格执行项目管理制度，同时财务人员定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，做到财务会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。项目开展控制在预算范围内。

（2）项目的社会效益分析。到2024年底已完成，全年预算金额为681.47万元，年底完成支出583.17万元。执行率85.58%。提高资金使用效益，促进了幼儿园办学条件不断改善，顺利完成工作任务，达到预期目标。

（3）项目的可持续性分析。2024年度的专项业务费预算均为经常性预算，继续认真落实教育惠民政策，促进教育成果惠及广大人民群众，人民群众满意度高。

（三）绩效结果应用情况。

本单位所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，幼儿园的日常工作运行基本得到保障。绩效评价对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成各项工作任务，提高教育教学水平。在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年西区一幼整体支出绩效自评较科学准确，真实地反映了本单位财政收支情况，较好完成年初绩效目标任务，自评优秀。评价得分97分，其中总体绩效62分，项目绩效35分。

（二）存在问题。

一是在资金安排和使用上仍有不可预见性：如在预算执行中，有时会因临时新增重要的工作任务或者人员增加发生新的费用，而年初预算时很难精确测算相关支出，导致预算执行中需要追加经费；二是因为个别专项工作需按照上级部门安排部署开展，本年度无法完成，导致项目资金结转下年。

（三）改进建议。

进一步完善和加强单位内部财务管理制度，加强预算编制的精准性及预算项目的可实施性，加强资金使用动态管理，确保资金使用效益最大化。

附件1：部门预算绩效评价指标体系.xlsx

附件2：一幼部门预算绩效自评表.docx