一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。攀枝花市西区公共卫生服务中心是财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。内设机构数量完全符合规定要求，无擅自提高机构规格，无擅自增设、变更机构等情况，内设机构工作人员分工明确，机构运行良好。

（二）机构职能。攀枝花市西区公共卫生服务中心负责社区、农村卫生服务体系建设，对社区、农村卫生服务机构的建设项目进行管理。负责制定社区、农村卫生建设规划、年度计划，并组织实施。负责社区、农村卫生服务标准化、规范化建设与管理；负责社区、农村卫生服务。拟订基层卫生健康政策并组织实施。拟订基层医疗卫生机构绩效评价和考核制度并组织实施。牵头负责基本公共卫生服务均等化工作。指导基层卫生健康服务体系建设、基本医疗、基本公共卫生服务等工作，推进家庭医生签约服务和乡村医生相关管理工作。负责探索社区卫生服务机构“收支两条线”“首诊制”“药品零利率”等运行机制体制。负责对社区卫生服务公共补助经费的划拨和管理。负责对社区卫生服务机构人事管理。负责深化医药卫生体制改革相关工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织建立分级诊疗制度。负责基层医疗卫生机构基本药物制度的实施、考核及补助经费的划拨、管理。负责社区、农村医务人员的培训考试。负责公共卫生统计工作。完成区卫生健康局交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2024年末，攀枝花市西区公共卫生服务中心核定编制6人，基层医疗卫生机构核定编制91人，年初实有人数120人，年末实有人数115人（其中正式在编人员21人，定编定岗不定员聘用人员85人，财政拨款村医9人），原因是退休2人，辞职3人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。攀枝花市西区公共卫生服务中心2024年年初预算收入3135.61万元，其中一般公共预算财政拨款收入3135.61万元，占比100%；决算报表收入2692.19万元，较年初预算减少443.42万元。

（二）支出情况。攀枝花市西区公共卫生服务中心2024年年初预算支出1388.94万元情况，其中：基本支出1333.84万元，项目支出1479.09万元。基本支出主要用于保障单位正常运转、人员工资福利等；项目支出主要用于基本公共卫生服务、基本药物制度、从业人员体检等项目。决算报表支出2812.93万元情况，主要用于基本公共卫生服务、基本药物制度、从业人员体检、重大传染病防控等项目。

（三）结余分配和结转结余情况。攀枝花市西区公共卫生服务中心2024年年末无结转和结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

紧密型城市医疗集团建设有序推进：自启动攀枝花市第二人民医院紧密型城市医疗集团建设工作以来，锚定“八一体”医疗管理新模式和“八协同”分级诊疗新格局持续深耕。2024年4月，攀枝花市第二人民医院紧密型城市医疗集团揭牌，正式成立以攀枝花市第二人民医院为总医院、5家基层医疗卫生机构为分院、区疾病预防控制中心和区妇幼保健服务中心为协同单位的紧密型城市医疗集团。5月，格里坪镇卫生院开展住院服务，成为西区首家可提供住院服务的基层医疗卫生机构，开放床位23张，累计收治住院患者239人次，较大满足农村居民住院需求。医疗集团常态化实行“上挂下派”机制，市二医院每周选派6名以上医疗专家到格里坪镇卫生院坐诊及业务查房，指导基层医疗卫生机构发热、肠道、尘肺病康复、院感监测等科室工作150余人次。全区城乡医疗资源更加均衡，同质化服务更加优质，群众就医满意度较往年明显提升。

医疗协作初见成效：结合西区居民就医需求，在基层医疗卫生机构共建消化、神经、康复、老年、骨科5个临床科室。初步建成心电诊断、医学影像等医疗资源共享中心，推动检查检验结果互认，全面推行“基层检查+上级诊断+结果互认”医疗服务，让群众享受到更多优质、便捷的医疗服务。累计完成心电远程诊断8906人次，新增影像远程诊断4983人次，检查检验结果互认率达100%。通过中医药文化“六进”活动，推广应用中医药适宜技术20余项，中医药服务量超过全市平均水平。深入落实“两张清单”公共卫生职责，健全医防深度协作工作机制，协同开展传染病防控培训和指导。基层医疗卫生机构传染病自动信息交换实现全覆盖，重大传染病防治任务指标全市靠前。

基本公共卫生服务提质增效：全面贯彻落实攀枝花市2024年基本公共卫生服务项目工作部署和要求，严格执行资金管理规定，狠抓12项基本公共卫生服务项目的真实性和规范性，着重加强65岁及以上老年人健康管理和中医药健康服务。落实例会和通报制度，每月通报进展情况，全年为辖区群众免费提供基本公共卫生服务，服务人口进度达100%，老年人中医药健康管理率达78.95%，老年人城乡社区规范健康管理服务率达64.46%。开展“优质服务基层行”和“万名医护走基层”活动，西区基层医疗卫生机构全部达到基本标准，成立1支卫生健康大队及5支小队，派出专家63人次帮扶村卫生室，服务群众445人次。根据辖区居民家庭医生签约服务需求，协调市二医院选派27名专科医生参与家庭医生签约服务团队，构建以分院为平台，全科医生为主体，全专联动、医防融合的家庭医生“一站式”签约服务。全年常住人口签约率63.14%，重点人群签约率87.62%。

2.预算管理

预算编制质量：提前做好摸底、数据收集，严格按照预算编制要求，科学合理编制单位预算，“三公经费”严格按照要求，厉行节约，规范使用。

单位收入统筹：严格遵循财政预算管理制度和相关政策法规，确保资金使用的合法性和合规性。

支出执行进度：2024年，年度资金总额2812.34万元，支出2812.34万元，其中：基本支出1333.84万元，项目支出1478.5万元。

预算年终结余：2024年度无年末结转和结余情况，预算执行情况良好，资金使用效率较高。

严控一般性支出：在严控一般性支出方面取得了一定成效，本年公用支出较上年减少42.44%。

3.财务管理

完善相关财务管理制度，加强“三公经费”管理，严格保障审核，严把审批支付关口。

4.资产管理

2024年资产779.62万元，其中：固定资产753.29万元，无形资产26.33万元，我单位建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，确保提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。

5.采购管理

2024年政府采购5.44万元，均按政府采购要求进行采购。

（二）部门预算项目绩效分析

2024年区公共卫生服务中心项目总数6个，涉及预算总金额1558.97万元，1—12月预算执行总体进度为94.84%。

1.项目决策。2024年区公共卫生服务中心预算项目通过事前评估，会议决策，确保了项目的可行性和必要性，所有预算项目均在规定时间完成项目入库，项目入库管理规范，确保了项目实施的及时性和有效性。

2.项目执行。2024年区公共卫生服务中心预算项目执行与项目绩效目标一致，资金使用符合项目要求，确保了项目实施的规范性。

3.目标实现。2024年区公共卫生服务中心严格按照预算要求和各项财务规章制度，确保了财政资金专款专用，切实提高了资金使用效益。2024年度部门预算整体支出绩效良好，较好地完成了年初预算计划的各项工作。

（三）绩效结果应用情况

内部应用情况：2024年通过自评，及时进行了整理、汇总、分析，反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

信息公开情况：2024年度按照相关规定及时公开绩效结果，确保信息公开的及时性和透明度。公开的绩效结果内容完整，涵盖了项目决策、项目执行、目标实现等各个方面，为公众提供了全面的绩效信息。同时本绩效报告将向区财政局报送，按要求将相关绩效信息随同决算公开，并自愿接受社会各界人民群众的监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

区公共卫生服务中心2024年预算整体支出、部门项目预算支出按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的社会效益、经济效益等情况。自评综合得分91分。

（二）存在问题

进一步加强资金使用进度的管理，确保提高资金使用效率。

（三）改进建议

加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度；科学制定绩效目标，加强预算执行管理。

附件1：部门预算绩效评价指标体系.xlsx

附件2：部门整体绩效目标完成情况自评表.docx