一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

西区住房和城乡建设局内设股室5个，下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个：攀枝花市西区城市建设服务中心、攀枝花市西区建设工程质量安全站。

（二）机构职能。

（1）贯彻国家、省、市住房与城乡建设的法律、法规和方针、政策，参与全区国民经济和社会发展规划编制相关工作，研究制定建设系统经济发展战略、中长期规划、年度计划和相关政策并组织实施。

    （2）贯彻执行全市住房改革及住房保障政策；负责制定辖区住房保障实施方案并组织实施；负责辖区保障性住房建设的组织、协调、指导工作；负责辖区廉租住房分配、管理和补贴发放。

    （3）承担权限范围内城乡建设管理职责。指导全区城乡建设，指导制定村镇中长期规划、年度计划及建设方案，并组织实施。负责建筑节能的监督管理工作。

    （4）根据有关法规和政策研究拟定我区新区开发和旧城改造政策，按照城市规划拟定编制新区开发和旧城改造计划，经批准后抓好相关改造的落实；负责综合协调管理全区新区开发和旧城改造工作，并组织实施辖区国有土地上房屋征收与补偿工作。

    （5）负责辖区建筑市场监督管理、规范市场行为。参与辖区各类工程项目招投标监督工作；参与建筑工地拖欠工程款和农民工工资清理工作。

    （6）承担权限范围内规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

    （7）负责建设工程消防设计备案抽查事项，负责建设工程消防竣工验收和验收备案抽查职责。

    （8）承担采煤沉陷区居民搬迁安置职责。

    （9）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

    （10）完成区委和区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

西区住房和城乡建设局属于独立核算的行政单位，下属事业单位2个（攀枝花市西区城市建设服务中心、攀枝花市西区建设工程质量安全站）。现有行政编制6人，参公编制7人，事业编制21人，聘用人员编制16人。截至2024年底，行政在职6人，参公在职4人，机关和事业工人在职4人，事业在职19人，聘用人员在职12人，在职人员合计45人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

1.攀枝花市西区住房和城乡建设局2024年年初预算收入情况：年初预算收入798.23万元，其中年初基本支出预算收入721.51万元，年初项目支出预算收入76.72万元。基本支出预算收入：1、人员经费666.91万元；2、公用经费54.6万元。项目支出预算收入：1、采煤沉陷区监测人员劳务费0.72万元；2、路灯及亮化设施维修维护费40万元；3、西区智慧物业综合管理及保障性住房产权办理、公租房分配工作经费3万元；4、城市市政道路及人行道、沟盖板等附属设施维护维修费7万元；5、城市防洪排涝费用3万元；6、城市污水管网管护维修费用23万元。

2.攀枝花市西区住房和城乡建设局2024年决算报表收入情况：决算报表收入52735.96万元，其中基本支出预算收入773.10万元（1、人员经费727.47万元；2、公用经费45.63万元），项目支出预算收入51962.86万元。

（二）支出情况。

1.攀枝花市西区住房和城乡建设局2024年年初预算支出情况：年初预算支出744.78万元，其中人员经费支出639.6万元，主要用于工资福利支出、奖金支出、基本养老保险支出、医疗保险支出、公积金支出等。日常公用经费支出45.31万元，主要用于单位日常运转的办公费、水电费、差旅费等。2024年项目支出59.88万元：1、采煤沉陷区监测人员劳务费0.72万元，实际支出0.72万元，完成绩效目标。2、路灯及亮化设施维修维护费40万元，实际支付35.51万元，剩余资金4.49万元；3、西区智慧物业综合管理及保障性住房产权办理、公租房分配工作经费3万元，实际支付3万元，完成绩效目标；4、城市市政道路及人行道、沟盖板等附属设施维护维修费7万元，实际支付2.88万元，剩余资金4.12万元；5、城市防洪排涝费用3万元，实际支付0.37万元，剩余资金2.63万元；6、城市污水管网管护维修费23万元，实际支付17.4万元，剩余资金5.6万元。

2.攀枝花市西区住房和城乡建设局2024年决算报表支出情况：决算报表支出52735.96万元，其中人员经费727.47万元，主要用于工资福利支出、奖金支出、基本养老保险支出、医疗保险支出、公积金支出等；日常公用经费支出45.63万元，主要用于单位日常运转的办公费、水电费、差旅费等；2024年项目支出51962.86万元，其中城乡社区支出8577.15万元、农林水支出444万元、住房保障支出3736.42万元、国有资本经营预算支出1905.28万元、其他支出37300万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

攀枝花市西区住房和城乡建设局2024年调整后年初结转和结余1116.96万元，其中一般公共预算财政拨款1092.29万元，政府性基金预算财政拨款24.36万元，非财政拨款结余0.32万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，我局能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在区财政局规定的范围内；从效率性来看，我局对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，负责各专项工作分工的股室均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果。

2.预算管理。我局严格按照项目的可行性研究报告及立项批复相关建设内容，结合各项目2024年度目标任务和实施计划，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确的报送到区财政局。

3.财务管理。在各项目资金的支出执行上严格按照年初制定的预算目标执行，坚持“反对浪费、节约开支”的原则，专款专用，不拖欠、不挪用。在收到区财政对口股室下达的各类专项资金指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况，严格按照规范程序申请、管理和使用。

4.资产管理。对固定资产管理实行统一领导，归口管理，分级负责，责任到人的管理责任制。在资产配置、资产使用、资产处置等各个环节明确资产管理部门和使用部门的各自责任。局办公室履行资产收发领用、维修保养等环节的实物管理职责，履行资产采购、处置等环节的管理职责，每年对固定资产进行一次全面清查盘点，确保固定资产账、卡、物“三统一”。新增资产由局办公室统一验收入库后，经办人员按照规定程序办理款项结算。

5.采购管理。2024年区住建局签订政府采购合同612.32万元，其中政府采购货物133.9万元，政府采购工程221.8万元，政府采购服务256.6万元，授予中小企业合同金额612.32万元。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额   76.72万元，1—12月预算执行总体进度为78.05%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数101个，涉及预算总金额51903.02万元，1—12月预算执行总体进度为94.75%，其中：预算结余率大于10%的项目共计6个。

1.项目决策。我局严格按照《攀枝花市西区政府投资项目管理办法（2021年版）》（攀西委办〔2021〕24号）文件精神申报新开工项目。各股室在申报项目立项时，提前做好项目概况、项目申报依据、项目设立必要性、项目总目标、项目投资概算依据等明细内容，经区政府常务会研究审定后由区发改局出具立项批复。各项目立项程序规范、立项材料齐全，按照规定的审批权限申请，并经过集体议事决策。项目的决策符合区委、区政府对西区项目实施的重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与年初既定目标一致。

2.项目执行。区财政下达专项资金后，按照资金使用要求，由我局下属股室制定项目用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、划拨、使用，局财务室根据业务股室报账资料及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，对项目资金按项目单独核算，实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。项目实施过程中，严格按照项目计划和时问节点进行推进，确保各项工作有条不紊地进行。

3.目标实现。2024年我局预算执行按照年初既定目标时效完成，日常管理工作均按照我局相关管理制度执行，工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制使工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

2024年度安排一般公共预算2120199城乡社区管理事务支出项目包含西区既有住宅电梯增设、购房补贴费用等项目资金785.44万元，支出785.44万元；2120399其他城乡社区公共设施支出项目包含城市污水管网管护维修费用、西区景观雕塑制作与安装费用、路灯及亮化设施运行维护费用、城市市政道路及人行道、沟盖板等附属设施维护维修费用等项目资金4984.66万元，支出4984.66万元；2129999其他城乡社区支出项目包含西区老供销社片区棚户区改造配套路网工程、大水井村二社鱼塘受损补偿、四川省测绘地理信息服务、新庄3号点位一体化处理设备边沟清淤、修复等项目资金262.74万元，支出262.74万元；22101保障性安居工程支出项目包含陶家渡片区老旧小区改造项目建设费用、西区2024年棚改还本付息、农村危房改造补助资金、清香坪苏铁中路老旧小区改造等项目资金3736.42万元，支出3736.42万元。

2024年度安排政府性基金预算2120802土地开发支出包含采煤沉陷区监测人员劳务费、河门口廉租房一期工程监理费、陶家渡临时安置点电力改造施工劳务合同等项目资金42.42万元，支出42.42万元；2129801超长期特别国债项目资金2501.89万元，支出2501.89万元；2136601老工业区西城区大水井片区基础设施配套建设项目工程进度款资金444万元，支出444万元；22904西区2024年政府专项债券（棚改）项目资金37300万元，支出37300万元。

2024年度安排国有资本经营预算22301陶家渡片区老旧小区改造建设费用、清香坪苏铁中路老旧小区改造建设费用、结转2022年保障性安居工程（第二、三批）中央基础建设预选项目（攀枝花市西区河门口老旧小区燃气官网更新改造建设工程）项目资金1905.3万元，支出1905.3万元。安排的常年项目、阶段项目绩效目标完成情况良好。2024年政府采购支出合计612.32万元，其中政府采购货物支出133.9万元，政府采购工程支出221.8万元，政府采购服务支出256.6万元，授予中小企业合同金额612.32万元。

（三）绩效结果应用情况。

1.项目管理决策支持:项目绩效自评结果为项目管理者提供了客观的数据支持,可作为制定决策、调整项目方向和资源分配的依据。通过对绩效评估结果的分析,项目管理者可以及时发现项目执行中存在的问题和风险，采取相应措施加以解决,确保项目目标的实现。

2.过程改进和优化:项目绩效自评结果有助于发现项目执行过程中存在的不足和改进空间,为项目实施单位提供了改进管理方法和优化流程的方向。通过分析绩效评估结果,项目实施单位可以识别出影响项目执行效率和质量的关键因素,针对性地进行改进和优化,提升项目管理水平和绩效表现。

3.风险管理和控制:项目绩效自评结果为项目风险管理提供了重要参考依据。通过对项目绩效的评估,可以及时发现并评估项目执行过程中存在的各类风险,采取相应措施进行风险应对和控制,降低项目执行风险,保障项目目标的实现。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从整体情况来看，区住房城乡建设局重视财政资金的支出绩效，资金从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，部门预算绩效自评打分91.5。

（二）存在问题。

部分项目偏离绩效目标是因为项目协调难度大，造成项目推进缓慢，项目执行过程中资金支付滞后。

（三）改进建议。

编制年度预算支出时认真做好项目调查研究，对实施项目做出科学预判，按照统筹兼顾，突出重点的原则精准实施项目。对项目预算支出开展事前绩效评估，尽可能使项目建设与目标绩效一致。在项目实施过程中加强监管，对照年度目标任务，发现问题及时调整和督促。加强单位工作人员绩效评价业务培训，不断提高工作能力和工作效率。

 

附件1：部门预算绩效评价指标体系.xlsx

附件2：部门整体绩效目标完成情况自评表.docx

 

 

审核： 胥婷婷   责任编辑： 余克勇