一、部门基本情况

　　（一）机构组成

　　政协攀枝花市西区委员会内设二室七委：办公室（挂政策研究室牌子）、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、社会和法制委员会、文化文史和学习委员会、教科卫体委员会、委员联络委员会。

　　（二）机构职能

　　政协攀枝花市西区委员会办公室是政协攀枝花市西区委员会的综合办事机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

　　1.负责政协攀枝花市西区委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；并起草全体会议、常委会议和其他会议的文字工作以及政协工作的综合性文件。2.组织实施区政协组织的调研、视察、考察和其他各种活动的协调服务工作。3.负责住区市政协委员活动服务工作和区政协委员活动的服务工作。4.负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各族各界人士的意见和建议。5.密切联系区委办公室、区人大办公室、区政府办公室以及区级各部门，相互配合，协同工作。6.负责区政协机关文电处理、文书档案、文印、通讯、机要保密工作。7.负责区政协机关各种接待和联络工作。8.承办区政协委员和各界人士的来信来访工作，加强与委员联系，为他们履职尽责做好服务工作。9.负责区政协机关国有资产管理、财务管理、车辆管理和物品采购管理，负责区政协机关综治、精神文明、卫生、消防和后勤保障及管理工作。10.负责区政协机构编制、干部考核、目标管理和区政协机关的自身建设工作。11.承担区政协主席、副主席交办的其他事项。

　　（三）人员概况

　　2024年行政编制13名、事业编制4名、临聘编制2名，2024年年末实有在职人员25人（其中公务员19人，事业4人，临聘2人），由养老保险基金发放养老金的财政拨款退休人员17人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况

　　政协攀枝花市西区委员会办公室2024年年初预算收入658.38万元。（其中：一般公共预算财政拨款收入592.38万元；政府性基金预算财政拨款收入66万元）。2024年决算收入694.70万元。（其中：一般公共预算财政拨款收入660.77万元；政府性基金预算财政拨款收入33.93万元）。

　　（二）支出情况

　　政协攀枝花市西区委员会办公室2024年年初预算支出658.38万元，其中：基本支出592.38万元，项目支出66万元；2024年决算支出694.79万元，其中：基本支出660.86万元，项目支出33.93万元。2024年度完成了人员工资、社保等足额按时支付缴纳，保障了政协各项业务工作及日常运转。

　　（三）结余分配和结转结余情况

　　政协攀枝花市西区委员会办公室2024年年末结转结余2万元。其中：财政拨款资金结转结余0万元；非财政拨款资金结转结余2万元。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析

　　1.履职效能

　　我单位2024年围绕政治协商、民主监督、参政议政职能开展工作。一是全年召开全体会议1次、专题议政性常委会会议2次；组织提案办理协商1次、对口（监督、界别）协商4次，形成协商成果报告4篇；开展“小微协商”12次，年度协商计划全面完成。二是政协委员充分发挥政治引领、资政建言、团结聚识、履职为民主体作用，全年参加各类学习活动176人次；参加各类协商活动134人次，提出建议261条；参加小微协商111人次，履职服务为民办实事102件；区政协八届四次会议期间，共收到大会发言20篇，提案（立案）87件，87件提案办理沟通率、答复率、满意率均达100%。三是2024年收集上报社情民意信息20条，省政协采用1条，市政协采用10条，区政府主要领导批转3条；组织55名委员到南京大学等地参加提能培训；组织开展“三学三育”主题读书实践和提能培训活动，共开展读书实践分享活动15次，举办“委员讲堂”14场，参与委员298人次，有效促进委员读书与履职深度融合。

　　2.预算管理

　　我单位2024年严格按照要求编制年初部门预算，预算编制合理，严格按照进度有序合理安排资金支出，在编制三公经费预算上严格过紧日子要求，厉行节约，三公经费与去年预算持平，年初预算细化到项目，强化预算执行，保证工作顺利开展。

　　3.财务管理

　　我单位已制定内部财务管理制度等制度机制，并合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。部门资金使用符合相关财务管理制度规定。

　　4.资产管理

　　我单位严格按照规定开展资产的购置、使用、报废、处置及日常管理工作，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。2024年将一批使用时间较长且无法使用、无维修利用价值的资产报废，优化了资产利用；同时国产电脑替代后，将2台台式电脑调拨至区委社会工作部，盘活了闲置资产，提高了资产使用效率。

　　5.采购管理

　　政协攀枝花市西区委员会办公室2024年度无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（二）部门预算项目绩效分析

　　常年项目绩效分析。该类项目总数 3个，涉及预算总金额   33.93万元，1—12月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计1 个。

　　1.项目决策

　　政治协商的主要形式有：政协全体会议，常委会议，主席会议，常委专题座谈会，各专门委员会会议，以及各类协商座谈会等；提案是履行人民政协职能的重要方式，是坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的重要载体，是发扬中国特色社会主义民主的重要形式，是协助中国共产党和国家机关实现决策民主化、科学化的重要渠道；专门委员会是组织委员进行经常性活动的工作机构，专门委员会工作是政协工作的重要基础，是政协履行职能的重要方式；政协委员学习活动有集中组织学习、座谈讨论、参观、视察、调查研究等多种活动方式；委员调研、视察、考察是人民政协的一项基础性工作，是履行政治协商、民主监督、参政议政职能的重要形式，是密切联系群众，加强党派、界别之间合作共事，推进社会主义民主政治建设的重要途径；加强委员培训，提升委员履职能力。

　　2.项目执行

　　我单位在项目的执行过程中，严按按照项目的要求，使用资金，未改变项目用途和占用项目资金，项目年度绩效目标与预算一致。

　　3.目标实现

　　2024年圆满召开政协八届四次会议、常委会会议、专题协商会会议等重要会议；聚焦主责主业，围绕中心大局献言献策；组织委员外出考察学习及委员提能培训；围绕民生领域热点问题，开展重点调研及专题协商；紧扣民生关切开展提案办理协商，对重点提案跟踪督办；发挥“有事来协商·鼎好商量”品牌效应，坚持“一三四五”小微协商运行机制，推动解决基层群众关注的热点难点问题；持续推进“同心共建现代化四川·助推共同富裕”专项行动，深入开展“我为建设共同富裕试验区献一策”和履职服务为民活动；组织开展“三学三育”主题读书实践和提能培训活动；持续加强机关作风建设。绩效目标全部实现，全年按预算进度逐步开展。

　　（三）绩效结果应用情况

　　通过自评工作的开展，将评价结果作为改进预算管理和财务管理及今后年度预算安排的重要依据。我单位资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了年初预算资金计划；账务核算及时规范，保障了机关正常运转，较好的完成了年度工作目标。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　政协攀枝花市西区委员会办公室2024年部门整体运行情况良好，严格执行了部门预算整体绩效评价机制，达到了预期效果。款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好的完成了年度工作目标。按照财政部门的规定认真开展绩效评价工作，自评97分。

　　（二）存在问题

　　项目绩效管理不够精细，个别项目完成进度慢。

　　（三）改进建议

　　加强绩效管理意识，提高绩效管理水平，落实绩效管理制度，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。提升绩效自评质量，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，积极推进项目的完成。

附件1：政协攀枝花市西区委员会办公室部门预算绩效评价指标体系.xlsx

附件2.政协攀枝花市西区委员会办公室部门整体绩效目标完成情况自评表.docx