一、部门基本情况

（一）机构组成

内设5个股室：党政办公室、医政医管与卫生应急股、疾病防控与职业健康股、基层卫生与人口健康股、规划信息与爱国卫生股。

2个参公单位：攀枝花市西区红十字会、攀枝花市西区计划生育协会。

（二）机构职能

组织拟订全区卫生健康政策，统筹规划全区卫生健康资源配置，推进全区深化医药卫生体制改革，统筹公共卫生服务管理，组织实施疾病预防控制、妇幼保健和老年健康服务，监管医疗卫生机构及从业人员，规范医疗市场秩序，推进基层卫生体系建设，指导中医药发展，组织突发公共卫生事件应急处置，落实健康政策法规，监督执法并协调爱国卫生运动等。

（三）人员概况

编制情况：行政编制8名，参公编制8名。

人员情况：实有行政人员5人，参公人员8人，年末实有在岗人员共计13人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024年年初预算收入1389.01万元、决算报表收入1622.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1533.07万元，年初结转结余45.14万元，政府性基金预算财政拨款收入44.25万元，其他收入0万元。

（二）支出情况

2024年年初预算支出1389.01万元，其中基本支出473.45万元，项目支出915.56万元，决算报表支出合计1622.46万元，其中：基本支出387.99万元（含人员经费364.73万元，日常公用经费23.26万元），项目支出1234.47万元。

（三）结余分配和结转结余情况

2024年度年末无资金结转和结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

育儿补贴金：全面落实育儿补贴政策，指导格里坪镇、各街道按照《攀枝花市发放育儿补贴金实施细则》标准完成2023年度育儿补贴年审，发放2023年度育儿补贴123户共计60.05万元。通过落实育儿补贴政策，充分调动群众按政策生育的积极性，促进人口长期均衡发展，为建设现代化区域中心城市提供人口支撑，完成结果达到预期。

计划生育服务：组织召开攀枝花市西区2024年人口家庭发展工作部署会，对全区人口和家庭发展重点工作进行安排部署。完成2024年计划生育服务各类项目申报、审核等工作，资格确认准确率100%，足额兑现农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助等10项资金共计756.22万元。落实计划生育特殊家庭“双岗”联系人制度，积极推进“暖心家园”项目，在春节、国庆节前对计划生育特殊家庭进行走访慰问，有效缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，持续改善和保障民生，促进社会和谐。2024年未出现计划生育特殊家庭越级上访的情况。

普惠托育：将普惠托育服务体系建设纳入《攀枝花市西区“十四五”医疗卫生服务体系规划》和2024年度政府重点工作，建设普惠托育机构1家（攀枝花市坤宝托育中心），新增普惠托育床位30个，发放建设补助资金30万元，有效增加西区普惠托位供给，提高全社会对托育服务的知晓度、参与度和认可度，不断增强群众“愿意托”的意愿。

重大传染病预防控制：一是艾滋病防治方面。开展艾滋病综合防控工作，有效遏制了艾滋病疫情的传播，落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提高治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量，减少艾滋病对人民群众和社会的危害。二是结核病防治方面。稳步推进结核病防治服务“三位一体”工作模式，全力抓好结核病防控工作，减少结核病对人民群众和社会的危害，提高居民健康水平和健康素养，建设和谐健康西区。三是麻风病防治方面。加大麻风病早期发现力度，落实并开展系列麻风病监测项目措施，对所有可疑者进行筛查工作，为提高我区麻风病防治工作奠定坚实的基础。

2.预算管理

预算编制质量：2024年预算编制紧密结合部门实际需求，提前做好摸底、数据收集，严格按照预算编制要求，科学合理地编制单位预算，“三公经费”严格按照要求，厉行节约，规范使用，有效保障了部门工作的顺利开展。

单位收入统筹：严格遵循财政预算管理制度和相关政策法规，确保资金使用的合法性和合规性。

全年实际收入完成情况良好，达到预算收入的100%。通过加强与财政部门的沟通协调，合理安排收入预算，优化收入结构，确保了收入的稳定性和可持续性。

支出执行进度：2024年资金总额1622.46万元，支出1622.46万元，其中：基本支出387.99万元，项目支出1234.47万元。

预算年终结余：2024年度年末无资金结转和结余情况。

严控一般性支出进行绩效分析：2024年一般性共用支出23.26万元，较上年度下降3.16%，有效降低了行政运行成本。

3.财务管理

完善相关财务管理制度，加强“三公经费”管理，严格保障审核，严把审批支付关口。

4.资产管理

2024年资产原值2747.84万元，其中：固定资产原值2747.54万元，无形资产原值0.3万元。建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，确保提高资产使用效率，保障资产的安全和完整，通过合理配置资产，确保资产的高效利用，人均资产变化情况符合部门实际需求。全年资产利用率保持在较高水平，同时单位通过加强资产清查和盘活利用，有效提高了资产的使用效率，减少了资产闲置浪费现象。

5.采购管理

支持中小企业发展：严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，优先采购中小企业产品和服务。2024年政府采购1.42万元，均按政府采购要求进行。采购执行情况良好，确保了采购项目的顺利实施。

（二）部门预算项目绩效分析

2024年预算执行以年初工作计划和目标任务为导向，以确保重点、难点、刚性工作为前提，一体化有序推进项目实施。全年申报项目17个，涉及预算总金额1403.15万元，实际支付使用1234.47万元，预算执行总体进度87.98%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。

1.项目决策。2024年预算项目均按规定通过事前评估论证、会议决策和申报程序，决策过程科学合理，确保了项目的可行性和必要性。所有预算项目均在规定时间完成项目入库，项目入库管理规范，确保了项目实施的及时性和有效性。

2.项目执行。2024年预算项目执行与项目绩效目标一致，资金使用符合项目要求，确保了项目实施的规范性。项目预算执行情况良好，全年项目支出执行率达到87.98%，确保了项目目标的实现。

3.目标实现。2024年严格执行预算要求和各项财务规章制度，确保了财政资金专款专用，切实提高了资金使用效益。通过科学制定细化量化的绩效目标并严格按照目标执行，全年项目绩效目标数量指标完成情况良好，有效实现了项目预期目标，较好地完成了年初预算计划的各项工作。

（三）绩效结果应用情况

1.内部应用情况：2024年对绩效自评结果进行内部反馈，及时发现问题并采取措施进行整改，确保绩效结果的有效应用。同时，将绩效结果作为下一年度预算安排的重要依据，根据绩效结果对预算项目进行调整优化，提高预算资金的使用效益。

2.信息公开情况：2024年按照相关规定及时公开绩效结果，确保信息公开的及时性和透明度。公开的绩效结果内容完整，涵盖了项目决策、项目执行、目标实现等各个方面，为公众提供了全面的绩效信息。同时，将相关绩效信息随同决算公开，并自愿接受社会各界人民群众的监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024年较好地完成了单位预算绩效，预算整体支出、单位项目预算支出按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的社会效益、经济效益等情况。项目经费预算真实可靠，科学合理，项目资金使用无违规违纪行为；人员经费支出、公共支出严格执行区委、区政府的各项制度；三公经费使用严格控制在预算申报的范围内合理、据实规范报销。同时，规范了单位内部制度，圆满完成了2024年各项目标任务。2024年整体支出绩效自评综合得分93.51分，完成情况较好。

（二）存在问题

1.资金使用效率有待进一步提高。

2.部分项目资金下达滞后情况，影响资金项目执行进度。

（三）改进建议

1.加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性。

2.提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

3.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

附件1：部门预算绩效评价指标体系.xlsx

附件2：部门整体绩效目标完成情况自评表.docx

审核： 田燕   责任编辑： 郭里彬