一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

街办内设股室5个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，分别是攀枝花市西区玉泉街道办事处便民服务中心、攀枝花市西区玉泉街道办事处综合事务中心。

• 机构职能。

1.贯彻执行党和国家的各项法律、法规、规章以及上级政府的决议、决定，依法管理基层公共事务。

2.负责辖区经济、文化、教育体育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、住房保障、司法、退役军人、统计等公共管理和公共服务工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

3.负责辖区生态环境保护、秩序治理、物业管理、城乡环境综合治理等城市管理工作，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，营造良好发展环境。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

4.负责辖区平安建设、社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，建立社会矛盾纠纷排查调处机制，维护社会和谐稳定。

5.负责辖区公共安全，协助做好安全生产、防汛、防火、防灾减灾等应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案。

6.领导社区居委会建设，指导社区居委会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区居民参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

7.牵头协调职能部门及其派出机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与基层社会治理，引导辖区单位履行社会责任，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

8.完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

攀枝花市西区玉泉街道2024年年末在编在岗行政人员7人，事业人员11人，总计17人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

1、上年结转结余138.94万元，其中：

一般公共服务收入138.94万元。

2、2024年一般公共预算财政拨款收入1162.62万元，其中：

一般公共服务类收入670.13万元，占57.64%；文化旅游体育与传媒类收入23.95元，占2.06%；社会保障和就业类收入132.00万元，占11.35%；卫生健康类收入32.20万元，占2.77%；城乡社区类收入87.39万元，占7.52%；农林水类收入14.38万元，占1.24%；资源勘探工业信息类收入0.56万元，占0.05%；住房保障类收入165.56万元，占14.24%，其他支出36.44万元，占3.13%。

（三）支出情况。

2024年部门财政预算支出总计1301.55万元，其中：工资福利支出328.49万元、商品和服务支出545.59万元、对个人和家庭的补助支348.89万元、资本性支出78.58万元。

（四）结余分配和结转结余情况。

2024年决算使用区级存量资金13.84万元，主要用于支付环卫清扫费用、河石坝养老综合体前期费用和主体工程款、金沙来大酒店隔离点剩余费用，信访维稳外派工作组差旅费、国有资产管理和维修维护费用等。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

一是坚持党建引领，加强政治理论学习方面，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中、省委十二届六次全会和市委十一届七次全会，以及区委十一届五次全会精神，以及习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为学习第一主题，组织党工委会前学习、中心组学习、会前学法召开政治理论学习70余次，党员讲党课活动5次，学习经验交流会4次。组织交流研讨11次，班子成员对分管股室、包联社区讲课40余次，带动干部职工深学细悟笃行；组织召开党工委会议22次，专项工作会议7次，务虚会4次。班子成员切实履行“一岗双责”，在分管股室和包联社区开展工作指导40余次。推出6名年轻干部分别担任股室负责人，全面负责股室日常工作落实；增补社区党委委员3名，居委委员3名，配齐社会工作者2名；组织开展“玉泉大讲堂”9次，600余人。二是经济发展方面，街道始终坚持把发展经济和项目建设作为重点，抢抓新机遇，推动新发展。1-10月完成工业总产值3.19亿元，社会消费品零售总额1.59亿元，批发总额8.51亿元，固投资产总投资5.72亿元。同时以玉泉“一江两河两园三组团”为指导思想，归纳出玉泉的项目专规，瞄准城建、产业、社会事务、物流、环境保护、防灾减灾等领域发力，共包装储备项目42个，总投资54.47亿并制作完成项目点位图，通过项目包装申报，争取老旧小区改造资金304万、专项债1000万，争取小区排水和污水处理资金2581万。三是增进民生保障福祉方面，2024年1-11月累计对申请救助的家庭进行经济核查共248户；累计城市最低生活保障2936人次，保障金额242.31万元；申请临时救助28人，发放救助金额10.34元为重度残疾人申报重度护理补贴3282人次，发放金额27.18元；困难残疾人生活补贴1034人次，发放金额 103400元；为80周岁老人申报高龄长寿津贴 12210人次，发放金额56.75元；发布招聘信息535次，提供就业岗位420余个，办理失业登记86人，灵活就业登记21人，举办职业培训2场，65人次；为退役军人和其他优抚对象累计570人完成优待证申领；办理民生实事40余件，维护修缮路灯800余盏，将棚改腾空地2000㎡改建为109个停车位的临时停车场。四指导协调小区物业方面，在宝鼎馨苑小区探索推行“12345”工作法，自治管理服务费收费率是小区历史最高收费率的5倍，达到95%，成功破解问题小区治理顽疾。五是加强管理辖区公共安全方面，制定工作预案6个，专项工作方案3份，累计检查企业46家次，经营店铺38家，发现安全隐患107条，已全部完成整改；录入全省“九小”场所消防安全综合治理排查整治系统注册共43人，累计检查668家次，复查12家，累计发现消防隐患26条，已全部完成整改；检查“四类场所”4家，居民住宅18户，检查灭火器60余个，清理楼道堆积物360余处。巡查辖区店铺和幼儿园燃气设施共计20家次；开展森防隐患排查720次，清理五边五缘25亩，发现隐患42处，已全部整改完毕；开展汛前排查1次，整治隐患5次；地灾隐患排查2次，防震减灾应急演练3次；街办包保责任人均已完成200家食品生产经营单位包保任务，流动摊贩备案10家。六是辖区平安建设、社会治安综合治理方面，化解矛盾纠纷668件，启用“三说”机制化解疑难矛盾纠纷2件，涉及矛盾纠纷当事人10人、涉及资金124.17万元，调解成功率100%；累计办理信访件40件；积极推动二零公司房产证办理，288户已完成手续申报，剩余240户已明确解决方向；2024年在矫人员14人，安置帮教人员80人。

2024年，玉泉街道在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对全年工作提前谋划部署，党政班子集体专题研究，提出“十大攻坚战”计划，坚持稳字当头、稳中求进工作基调，真抓实干、勇于攻坚，扎实推进各项工作齐头并进。

2.预算管理。

一是预算编制方面，预算编制质量较高，2023年11月根据2023年10月人员情况按照已设定标准编制人员经费和公用经费预算；编制长期项目5个，分别是基层政权、社会管理、人大代表、政协委员和综治维稳工作经费共计18万元，年中向区政府申请追加4个项目41.36万元经费用于结算以前遗留问题，根据全年工作目标任务收到由其他部门拨付的相关工作经费，如老旧小区改造、森林草原防灭火、重大传染病防控、全国两会信访等项目经。街办由于是基层单位承接各项工作，所以导致年中追加项目44个，但年初预算18万元项目经费在12月底均以用完。二是单位收入统筹方面，街办收入均为财政拨款收入，无其他收入（代管国有资产出租，租金收益全部上缴区财政局，无留存；每年利息均也是全部上缴区财政局，无留存；这两部分账务处理均为往来款过渡）。三是支出执行进度方面，街办领导每月对指标使用情况进行调度，对使用情况不好的指标进行咨询，积极联系上级部门，统筹利用，保障单位全年工作目标有序完成。四是预算年终结余方面，当年区级财政指标均已支出完毕，上级转移支付指标（老旧小区改造工程项目，重大传染病防控）有所结余，老旧小区改造工程项目经费是由于是按照工程进度完成支付，所以存在指标结余结转情况；重大传染病防控是由于当年指标下达较晚，同时冬季和春节是传染病防控重点时间段，所以工作费用结算也较晚导致指标有所结余，这两个指标均在2025年完成结转使用。五是严控一般性支出方面，日常公用经费较2023年相比增加1.89万元，这是由于街办总体人员较2023年有所增加，同时2024年街办办公楼进行了整体的维修维护，相关能耗方面较2023年相比有所增加，但是在办公用品和耗材方面，街办2024年加强了管理，购买均需向街办主要领导进行报备同意，办公用品出入库也进行了严格的登记，公务用车运行维护费较2023年相比增长0.21万元，这是因为街办公务车川DAP850已经使用了12年，使用强度大，现已达到报废条件，但由于全区统一安排，该辆公务车在去年进行多次修理后继续使用。综上所述，街办2024年总体预算管理效果较好。

3.财务管理。

一是财务管理制度方面，2024年3月，街办根据实际情况，重新修订了《西区玉泉街道办事处财务管理制度(试行)》和《西区玉泉街道办事处社区财务管理办法(试行)》，明确了经费报销流程，进一步规范了各项经费使用程序，更好的将街办全部经费进行统筹使用。二是财务岗位设置方面，街办现设置财务分管领导1人，会计1人、出纳1人、资产管理员1人，这样分工细化，提升专业性和效率，同时强化内部控制与风险防范。三是资金使用规范方面，按照新修订财务制度，在经费使用前需经过财务分管领导审批同意方可使用，1万元以上属于重大资金，需要进行主任办公会和党工委会进行集体决策，严格的财务制度让街办财务工作有序进行，2024年接受上级经费主管部门、区财政局和区委组织部10余次检查，均无经费使用方面的问题存在。综上所述，街办2024年财务管理有序效果较好。

4.资产管理。

一是人均资产变化率方面，2024年年初街办和社区工作人员总数107人，年末人数113人增加6人，资产总计期初486.24万元、期末499.26万元，2024年期初人均资产率为454.43%，期末441.82%，人均资产变化率-2.77%，这是由于街办在2024年底配合区财政局完成对以前遗留的26.96万元往来账款进行整改清理，人员的增长为正常人员流动。二是资产利用率方面，高度重视闲置资产管理，建立动态清查机制，定期梳理闲置资产明细，通过内部调剂、共享使用等方式，将闲置设备、办公用品等调配至需求科室。同时，在资产系统内对固定资产及状态及时进行更新，优化资源配置，有效避免资源浪费，为机关高效运转提供有力保障。三是资产盘活率方面，明确各股室和人员在资产管理中的职责和权限，规范资产管理流程，确保资产的安全、完整和有效使用，利用信息化手段建立资产台账和管理系统，实时监控资产的动态信息，加强对固定资产的日常维护保养，延长资产使用寿命，提高资产的使用性能和价值，梳理整理三供一业、企业改制、棚改房屋等移交资产，分析资产利用价值，通过整合、出租、拆除、调配等方式有效将闲置资产盘活利用。

5.采购管理。

一是支持中小企业发展方面，2024年街办政府采购总计209.35万元，授予中小企业4.97万元。这是因为204.39万元为老旧小区改造工程，剩余4.97元办公设备采购均为中小企业采购，整体完成度较好，切实履行了支持中小企业发展的政策部署。二是采购执行率方面，2024年政府采购执行率为0，这是因为2024年年初暂无预算指标，年中社区的办公设备老旧导致工作效率低，后按照街办主要领导工作安排，年中追加采购预算，更换打印机、空调等设备，同时老旧小区改造工作为年中任务目标，区住建局通过前期项目包装，争取上级资金用于改造动力站、席草坪和巴关河辖区的3个小区进行改造，2024年涉及政府采购的工作均按照文件规定，先向区财政就追加采购预算，待区财政局同意批复后再完成采购工作。综上整体所述，采购管理较好较好。

（二）部门预算项目绩效分析。

2024年我办对49个项目进行数量指标、质量指标时效指标和成本指标的分析，提出工作计划，明确时序进度和目标要求，均符合项目实施方案。项目总数51个，涉及预算总金额595.44万元，1—12月预算执行总体进度为94.97%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。其中：

常年项目总数41个，涉及预算总金额298.19万元，1—12月预算执行总体进度为96.75%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目总数10个，涉及预算总金额297.25万元，1—12月预算执行总体进度为 91.67%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

1.项目决策。

一是决策程序方面，领导班子集体决策制定2024年总体工作规划，从党建引领、招商引资项目包装、解决民生实事、预防管控辖区安全、协调解决矛盾纠纷、盘活利用闲置资源、完善辖区公共设施等方面入手，积极对接上级部门，向上争取工作经费。二是目标设置方面，根据每个项目具体实施工程，从投入经济性、立项必要性、筹资合理性、绩效目标合理开展前期项目论证工作，制定包含产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标的绩效目标表，真正做到一项目一管理，让项目资金合理利用。三是项目入库方面，2024年新增项目24个，分别是清理以前遗留问题项目5个，上级新任务9个，以前项目更新名字10个，严格把控项目的数量与质量。

2.项目执行。

一是资金执行同向方面，街办的工作规划与区委区政府保持一致，项目追加经费由区政府和区财政审核批复后再使用，项目资金的使用符合省委省政府、市委市政府、区委区政府的重点任务要求和发展规划、与单位的长期规划目标和年度工作目标相一致；二是项目调整方面，2024年项目调整44个，均为年中追加项目经费，追加541.44万元，主要用于保障街办专项工作的开展，如国有资产维修维护、老旧小区改造、走访慰问困难群众和退役军人、打造共同富裕点位、修补辖区路灯和路面、项目包装等，与去年相比，其中年初预算项目均为5个，18万元；年中追加经费由于受当年工作规划的影响，存在变动合理；三是执行结果，2024年申请项目经费595.44万元，实际使用565.46万元，预算执行总体进度为94.97%，预算结余率大于10%的项目共计2个，有序开展基层自治、对外宣传、组织文体活动、开展燃气安全等入户排查、对生病困难的党员同志和建档立卡困户走访慰问、对辖区重点人群开展谈心谈话重点稳控，接受省、市、区各业务主管部门工作指导及检查监督，完善街办各类制度，优化健全各类办事流程。

3.目标实现。

2024年街办预算资金1301.55万元由区财政局纳入一体化管理平台统一管理，专款专用，资金拨付执行审批程序，使用规范，入账手续齐全。

• 绩效结果应用情况。

一是内部应用方面，街办加强绩效管理工作制度化、规范化建设，已成立预算绩效管理工作领导小组，并积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。二是信息公开方面，已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算决算信息。三是整改反馈方面，严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果用于制定政策、完善内控管理制度，对近三年内纪检监察、审计、财政等部门的各项检查、绩效评价等发现的立即整改问题已全部规范整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

 根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我街道认真自评，2024年度部门整体绩效评价得分为96分。按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公”经费预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。 

（二）存在问题。

一是内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我街道内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。二是除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致追加预算。三是业务能力有待加强，同时缺乏相应的专业知识，对预算绩效管理的相关业务培训需要进一步加强。

（三）改进建议。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

附件1：部门预算绩效评价指标体系.xlsx

附件2：部门整体绩效目标完成情况自评表.doc

审核： 曹柝   责任编辑： 叶超