一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

攀枝花市西区综合行政执法局（简称区综合执法局），是攀枝花市西区人民政府工作部门，加挂攀枝花市西区城市管理局（简称区城管局）牌子，内设股室4个，下属二级单位2个（攀枝花市西区园林绿化服务中心未独立核算、攀枝花市西区市容环境卫生服务中心独立核算）。

（二）机构职能。

（1）执行国家、省、市、区有关综合执法、城市管理的法律法规和政策，拟订全区综合执法和城市管理发展规划、实施计划、管理标准等规范性文件，会同相关部门拟订综合执法和城市管理工作目标并组织实施。

（2）负责城市管理的行政执法工作。集中行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、公用事业管理方面的行政处罚权。根据省、市、区部署和要求，推进城市执法体制改革、改进城市管理工作。

（3）负责城市市容环境卫生综合管理工作。依法对城市市容环境卫生实施监督检查和考核；负责环境卫生作业企业的行业管理。负责事权范围内城市建城区户外广告和招牌的监督管理。

（4）负责全区城市绿化监督管理工作。负责对全区城市园林绿化行业的管理、业务指导、培训、督促和检查。负责全区城市园林绿化管理标准的制定。负责城市建成区管理权限内行道树及其附属公共绿地的管理。负责城市规划区古树名木的保护管理工作。

（三）人员概况。

截至2024年12月底，区综合执法局行政人员（参公）30名，事业人员12名，临聘人员54名，退休人员64名，遗属人员12名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

区综合执法局2024年年初预算收入14856318.72元，其中一般公共预算12991318.72元，政府性基金预算1865000元。决算报表收入118355993.27元，其中一般公共预算84973401.92元，政府性基金预算27409161.23元，年初结转和结余5973430.12元。

（二）支出情况。

区综合执法局2024年年初预算支出14856318.72元、决算报表支出118355993.27元。基本支出：年初预算11733910.72元，决算支出12169011.90元，其中决算人员经费11350729.45元，主要用于工资福利支出、奖金支出、基本养老保险支出、医疗保险支出、公积金支出等；决算公用经费支出818282.45元，用于单位日常运转的办公费、水电费、差旅费、车辆费用等。项目支出：年初预算3122408.00元，决算支出106186981.37元，主要用于支付各项项目花费。

（三）结余分配和结转结余情况。

区综合执法局2024年决算报表结转结余5973430.12元，其中一般公共预算2447533.52元，政府性基金预算3525896.60元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

数量指标履职效果：按规定完成城市管理各项工作，确保单位正常运转，人员经费正常发放，项目经费按照项目进度进行支付。

质量指标履职效果：提升城市管理整体水平，改善城市环境，提高城市形象，为市民提供更加舒适的生活环境，使市民获得更多的幸福感。

社会效益指标履职效果：提升城市管理整体水平，改善城市环境，提高城市形象，为市民提供更加舒适的生活环境，使市民获得更多的幸福感。

经济效益指标履职效果：完善城市基础设施，完成城市进行精细化管理、公园运营维护、绿化维护、垃圾清扫清运等各项工作，提升城市整体形

满意度指标履职效果：让群众满意度保持在90%以上。

2.预算管理。

我局严格按要求编制年初部门预算，确保年初预算编制的科学性和准确性，无自有收入，各项目支出进度严格按照要求执行，整体预算结余率保持较低水平，严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等一般性支出情况。

3.财务管理。

我局已制定内部财务管理制度等制度，坚决执行财务管理制度，严格按照财务管理制度进行管理。合理设置财务工作岗位，明确职责权限，严格实行不相容岗位分离。严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过局党组会。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

4.资产管理。

2024年度攀枝花西区综合执法局固定资产总资产656.59万元。我局将按照相关规定，牢固树立过紧日子思想，全面节约和高效利用资源，确保单位资产高效利用。

5.采购管理。

严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，确保政府采购项目资金按时支付。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额178.30万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数38个，涉及预算总金额12613.03万元，1—12月预算执行总体进度为82.77%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。

1.项目决策。

部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序;部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整;部门预算项目在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；部门预算项目要规定采取对应调整措施；部门预算项目预算执行情况良好，各项目合理开展。

3.目标实现。

    部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离程度较小；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

区综合执法局部门整体预算绩效项目支出10618.70万元，项目总数44个，具体情况见下表（单位：万元）

序号	单位	项目名称	预算执行数	备注
1	区环卫中心	大集体退休人员工龄工资	5.74
2	区环卫中心	2020年至今生活垃圾中转站委托运营经费	861
3	区环卫中心	西区生活垃圾焚烧发电处置服务费	183.79
4	区环卫中心	西区餐厨垃圾处置服务费	10
5	区环卫中心	12月环卫日常作业经费	442.4
6	区环卫中心	环卫作业经费	5.93
7	区环卫中心	生活垃圾清运项目（2023年）	50
8	区环卫中心	道路清扫保洁及公厕日常管护（2023年））	150
9	区环卫中心	西区生活垃圾填埋场封场退还林地苗木栽种款	5.13
10	区环卫中心	西区生活垃圾填埋场土壤及地下水自行监测项目	8.88
11	区环卫中心	餐厨垃圾处置服务费（中恒能）	96
12	区环卫中心	攀枝花市西区市容环境卫生服务中心垃圾桶采购项目	15.3
13	区环卫中心	2024年1-3月环卫日常作业经费	463.34
14	区环卫中心	2024年4-6月环卫日常作业经费	60.36
15	区综合执法局	绿化管护经费	94.79
16	区综合执法局	公园日常运行维护费用	55
17	区综合执法局	春节慰问一线职工费用	2
18	区综合执法局	2022年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算	824
19	区综合执法局	2022年第一批省级城乡建设发展专项资金	39.01
20	区综合执法局	西区春节氛围营造项目	53.91
21	区综合执法局	2017棚户区货币化改造第一、二批次绿化、照明、市政环卫公用设施改造项目	122.98
22	区综合执法局	“花城”打造项目经费	29.6
23	区综合执法局	城镇污水城乡垃圾处理设施建设三年推进方案专项资金	24.05
24	区综合执法局	2023年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算	3913.66
25	区综合执法局	攀枝花市西区城市燃气管网更新改造建设项目	2557.19
26	区综合执法局	2023年第二批省级财政城乡建设发展专项资金	15
27	区综合执法局	城市管理执法经费	6.59
28	区综合执法局	数字化城管、户外广告、燃气安全管理等经费	14.18
29	区综合执法局	西区生活垃圾填埋场土壤及地下水污染检测项目	47
30	区综合执法局	争取资金工作经费	27.91
31	区综合执法局	西区垃圾分类提档升级建设项目	118.2
32	区综合执法局	河门口公园电网改造和围墙修缮项目	87
33	区综合执法局	垃圾处理场围墙修剪工程项目	4.22
34	区综合执法局	2017年-2018年绿化管护费用	25.96
35	区综合执法局	2023年春节氛围营造项目	49.6
36	区综合执法局	西区城乡环境治理、违章搭建拆除等项目经费	4.1
37	区综合执法局	西区后山脏车治理点工作经费	2.45
38	区综合执法局	法律咨询诉讼代理费	18.67
39	区综合执法局	星瑞时代广场配套公共设施管护费用	38
40	区综合执法局	2021年区级协调解决清香坪转盘雕塑制作及景观升级打造费用	13.4
41	区综合执法局	创建共同富裕试验区专项	0
42	区综合执法局	环卫经费	1.03
43	区综合执法局	省级“瓶改管”“瓶改电”激励奖补资金	11.34
44	区综合执法局	2020年第二批省级城乡建设发展专项资金	60

 

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

区综合执法局依法履行城市管理日常巡查和秩序维护的组织和管理，维持部门日常运转，负责确保项目顺利实施。自评得分：99.43分。

（二）存在问题。

资金支付不及时，部分项目资金支付较慢。

（三）改进建议。

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

附件1：部门预算绩效评价指标体系-区综合执法局.xlsx

附件2：部门整体绩效目标完成情况自评表-区综合执法局.docx

审核： 尹秋平   责任编辑： 罗旭