攀枝花市西区农业农村和交通运输局

2024年部门预算绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。攀枝花市西区农业农村和交通运输局是攀枝花市西区人民政府组成部门，同时挂西区乡村振兴局和西区供销社两块牌子，下设办公室、农村改革和畜牧渔政股、农业综合股、交通综合股、农业综合执法大队等五个内设科室和西区动物疫病控制中心、西区公路养护管理中心等2个二级单位。

（二）机构职能

（1）贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及区委、区政府关于“三农”方面的决策部署，组织拟订全区“三农”有关政策。    

（2）统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。

（3）负责农民承包地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革。

（4）指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。

（5）负责全区种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

（6）负责制定全区农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

（7）负责全区农产品质量安全监督管理。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

（8）组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。

（9）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药（鱼药）药政药检工作，负责执业兽医和兽禽屠宰行业管理。

（10）负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理全区动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。

（11）负责全区农业投资管理。按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目工作。

（12）负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。

（13）拟订全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、家禽、水产养殖等新品种育种公关和农业先进技术引进、实验、转化、示范、推广。

（14）指导全区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（15）牵头开展全区农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和交流合作。

（16）负责全区农业领域行政执法工作。负责区本级涉农违法案件的办理。推进农业依法行政。

（17）依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。

（18）组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。

（19）负责本系统、本部门依法行政工作；指导公路、水路行业有关体制改革和机制转换工作；参与拟订物流业发展战略和规划。

（20）指导城乡客运管理工作，指导出租车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。

（21）承担水上交通安全监管责任。配合协调水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防治污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，参与事故调查处理工作。

（22）负责提出公路、水路固定资产投资规模、方向和区财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（23）承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设，负责工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督、指导；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（24）指导农村公路养管理、交通工程建设、农村客运、水上交通灯方面安全生产和应急管理工作。负责全区干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（25）承担交通运输科技项目开发和研究的组织实施工作，负责交通运输科研成果的推广、应用工作。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

（26）负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（27）完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2024年末，共有正式人员29名，其中公务员6名，参公人员5名，机关工勤3名，参公工勤 1名，事业人员14名，临聘人员18名，退休人员10名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。西区农业农村和交通运输局2024年年初预算收入585.23万元，决算报表收入1388.19万元。

（二）支出情况。西区农业农村和交通运输局2024年年初预算支出585.23万元、决算报表支出1973.24万元，主要包括完成农业和交通两方面的任务、基本达到预定目标。

（三）结余分配和结转结余情况。西区农业农村和交通运输局2024年决算报表结转结余为0元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。西区农业农村和交通运输局所属各股室（单位）根据第二年工作开展计划，结合西区和单位实际，制定项目绩效目标，细化指标，列入局党组会议讨论并审议；绩效目标分为人员类、运转类和特定目标类三类分类制定目标，根据目标分类跟踪考核。项目预算编制，实事求是，确保预算的准确性、及时性；专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、及时支付，各项管理无违规记录等情况。

1.履职效能。西区农业农村和交通运输局作为西区政府的组成部门，担负着西区农业农村和交通运输两大方面的职能工作，2024年农业农村整体绩效目标完成良好，交通运输整体绩效目标完成良好，履职效能达标率100%。

2.预算管理。严格按照预算管理要求，做好预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余等相关工作，根据实际工作开展，严格年初一般性支出绩效预算。

3.财务管理。建立健全了财务管理制度，涵盖预算管理、收支管理、资产管理等方面，制度执行严格，确保财务工作有章可循；财务岗位设置科学分工，明确岗位权责，做到不相容岗位相互分离，避免兼岗带来的风险；资金使用规范上，严格把控资金审批流程，确保每一笔资金都按照规定用途、标准和程序使用，杜绝挪用、滥用等违规行为，保障财务工作有序进行，维护财务安全与规范。

4.资产管理。高度重视资产管理，建立动态清查机制，定期梳理资产明细，通过内部调剂、共享使用等方式，将设备、办公用品等调配至需求科室。同时，在资产系统内对固定资产及状态及时进行更新，优化资源配置，显著提升资产利用率，有效避免资源浪费，为机关高效运转提供有力保障。

5.采购管理。严格按照采购管理文件要求执行，采购前精准预算编制，结合实际需求科学规划；采购中坚持公开透明，在执行采购程序允许下，首先支持中小企业发展；采购后加强验收与监督，确保物资质量达标，同时强化档案管理，保障采购全程留痕、规范有序。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数7 个，涉及预算总金额   95万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数26个，涉及预算总金额1931.09万元，1—12月预算执行总体进度为53.3 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计11个。

1.项目决策。

以2024工作计划为参考，以2024年政府工作安排为依据，以不断提高辖区农业和交通工作，促进地区经济发展为目的，产出绩效指标与实际效果相匹配，测算依据充分，项目入库率100%。

2.项目执行。

（1）项目的社会效益分析。

提升地方基本公共服务水平，带动经济发展、促进社会进步、提高人民生活水平，顺利完成工作任务，达到预期目标。

（2）项目的可持续性分析。

2024年度较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，农业和交通环境可持续发展持续向好。

（3）项目按流程申报审批，专款专用，在财政一体化系统平台接受统一监督，审核，跟踪检查机制，确保财政资金安全高效使用，项目执行率100%。

3.目标实现。

西区农业农村和交通运输局对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目、阶段项目绩效目标完成情况良好，其中，债券资金、政府购买服务等工作按要求开展，均完成目标任务。

（三）绩效结果应用情况

西区农业农村和交通局严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找漏洞，将评价结果用于制定政策、完善内控管理制度，改进项目绩效管理和资金使用管理等方面，最大化发挥项目资金用途。在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024年，在区委、区政府的领导下，西区农业农村和交通运输局克服人员少、任务重等诸多困难，按计划、按要求完成了各项目工作，整体支出绩效自评较科学准确，真实地反映了本单位财政收支情况，较好地实现了2024年目标绩效工作，自评优秀。评价得分96分，其中总体绩效61分，项目绩效35分。

（二）存在问题

一是在资金安排和使用上仍有不可预见性：如在预算执行中，因上级或本级新增重要的工作任务或者人员增加发生新的费用，而年初预算时很难精确测算相关支出，导致预算执行中需要追加经费；二是因为个别专项工作需按照实际工作安排开展，且资金到位时间不确定，导致有项目资金结转。

       （三）改进建议

进一步完善和加强与上级部门与本级财政部门沟通，加强绩效管理，增强可执行性，强化预算编制的精准性及预算项目的可实施性，加强资金使用动态管理，确保资金使用效益最大化。

 

附件1：部门预算绩效评价指标体系.xlsx

附件2：部门整体绩效目标完成情况自评表.docx

 

 

审核： 邓效禹   责任编辑： 严林江