攀枝花市西区人力资源和社会保障局

2024年部门预算绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。区人力资源社会保障局内设股室5个，分别为办公室、就业促进和人力资源开发股、养老工伤保险股（社会保险基金监督股）、事业单位人事管理股（西区职称改革领导小组办公室）、劳动监察仲裁和政策法规股（农民工工作股）；下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个（区社会保险事务中心、区就业创业促进中心），其他事业单位2个（区劳动人事争议仲裁院、区人才交流服务中心），其中区社会保险事务中心、区就业创业促进中心为独立预算单位。

（二）机构职能。1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，统筹推进人力资源和社会保障事业发展。

2.拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立、健全全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹全区城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，组织落实创业、就业援助制度，提出就业资金安排计划并组织实施；建立健全失业预警制度，稳定就业形势。落实城乡劳动者的职业技能培训制度；组织实施社会力量举办的职业技能培训，指导企业在职职工技能培训和再就业培训、农村劳动力技能培训等工作；贯彻执行高校毕业生就业政策，组织实施高校毕业生就业创业服务工作。

4.统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；负责对养老、失业、工伤保险基金管理实施行政监督；综合管理就业、社保经办机构；组织实施全区养老、失业、工伤服务体系建设；负责企业职工正常退休和特殊工种提前退休审批；协助办理工伤和特殊工种认定及劳动能力鉴定工作；会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的养老、失业，工伤社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业及社会保障基金监测预警，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻执行劳动者权益保护政策，协调劳动者维权工作，组织实施劳动保障监察，依法查处侵犯劳动者合法权益的案件。

7.实施事业单位人员综合管理工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限承办事业单位岗位设置、公开招聘、人员聘用等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；负责专业技术人员管理和继续教育工作；组织实施深化职称制度改革；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织实施技能人才培养评价、使用和激励制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家、省和我市有关规定履行安全管理责任。

8.组织实施国家表彰制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作。承办区委管理的部分领导人员的行政任免手续。

9.贯彻执行国家、省、市企业职工工资收入分配、支付、保障和调控政策，贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员工资福利和退休政策。

10.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.受理人力资源和社会保障方面的信访事项，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。
        12.负责区人力资源社会保障领域的对外交流与合作工作。
        13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
        14.完成区委和区政府交办的其他任务。
        15.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（三）人员概况。

区人力资源社会保障局公务员编制6人，实有在职在岗职工5人，事业编制11人，实有在职在岗职工17人，离休人员1人，退休职工7人，编内聘用人员1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。区人力资源社会保障局2024年年初预算收入10097.79万元、决算报表收入1873.52万元。

（二）支出情况。区人力资源社会保障局2024年年初预算支出10097.94万元、决算数为1873.52万元。其中：人员经费年初预算数为941.36万元，决算数为640.06万元；公用经费年初预算数为38.22万元,决算数为20.56万元；项目经费年初预算数为30.2万元，决算数为1027.85万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

区人力资源社会保障局2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2024年本单位总体绩效自评得分为62.1分。其中：

1.履职效能。

2024年本单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色地完成了各项工作目标任务，得到了社会大众及服务对象的肯定和好评，自评得分15分。

        2.预算管理。

本单位预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，自评得分23.6分。其中：严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制科学、准确，自评得分7.6分；本单位自有收入全部纳入年初预算，自评得分4分；上半年支出执行进度较不理想，主要原因是很多办公经费的结算及项目支出在下半年，导致预算执行率低，自评得分5分；部门整体预算年终预算无结余，自评得分2分；本单位严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置等一般性支出，自评得分5分。

       3.财务管理。

本单位严格遵守各项法律、法规及财经纪律。严格遵照执行各项财务管理制度，合理配置财务岗位，不相容岗位严格分离，资金使用规范，无超标准、超范围使用资金的情况，自评得分10分。

       4.资产管理。

本单位严格按照资产管理规定，无超标配置资产情况；加强单位资产日常管理，掌握资产使用情况，将部分性能落后但还能使用的资产进行升级改造后继续使用，延长资产使用寿命，资产利用率得到提升。自评得分8分。

       5.采购管理。

本单位资产采购计划纳入年初预算，在财政批复的政府采购范围内严格执行政府采购管理制度进行采购。2024年本单位根据工作需要采购2台彩色打印机，保障办公正常进行。供货单位为中小企业，满足支持中小企业发展的要求。自评得分5.5分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额20.31万元，1—12月预算执行总体进度为67%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.促居民增收工作经费1万元。主要用于保障该项工作的开展，推进该项 5指标任务的圆满完成。

2.根治欠薪、农民工服务保障工作经费1万元。主要用于对用人单位劳务派遣经营许可证审核、发放和劳动保障年度执法审验用人单位工作、劳动保障监察投诉案件办理工作；开展根治欠薪专项行动、清理整顿人力资源市场秩序专项行动、用人单位书面审查及企业诚信评价专项工作、“双随机、一公开”工作。

3.金保网网络经费4.2万元。主要用于保障辖区内30个金保网网点正常使用，保障全区各基层劳动保障服务站所、政务服务中心、局机关网点正常运行。

4.劳动和谐关系协调工作经费2万元。主要用于公正及时解决劳动争议，保护当事人合法权益，构建和谐劳动关系。

5.人才引进（含考试服务费）12.11万元。主要用于组织事业单位公开考试招聘工作、赴外引才工作，招聘符合西区发展及工作需要的高素质人才。

本单位阶段（含一次性）项目总数6个，涉及预算总金额1653.63万元，1—12月预算执行总体进度为65.74%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。具体为：攀枝花市西区公共实训基地建设项目、就业创业上级补助及低收入群体托底改革行动（区县）项目。

1.大中专毕业生就业补助资金1.34万元，主要用于保障大中专生就业补助资金拨付。

2.争取资金工作经费5万元，主要用于保障单位政策办公运转。

3.2023年省级财政社保公共服务能力建设资金年初预算下达3.01万元，实际使用1.01万元，主要用于开展保障农民工工资支付更正的设施设备购置。

4.16条政策措施补贴0.2万元，主要用于鼓励2家企业吸纳2人就业，增加就业机会，优化人力资源配置，推动经济的可持续发展。

5.攀枝花市西区公共实训基地建设项目预算1500万元，实际使用1000万元；项目主要用于满足企业、院校和社会培训机构对培养技能人才以及紧缺技能人才的需求。项目建设完成后能提升当地公共职业技能培训基础能力和提高培训人员就业能力和收入水平。

6.就业创业上级补助及低收入群体托底改革行动（区县）项目资金共23万元，实际使用0万元，于2024年12月下达，该资金结转至2025年使用。

我局坚持专款专用的原则，严格财务管理，确保专项资金及时、高效、合理、有计划的支出，确保了项目资金能达到预期效果。在使用过程中，严格审批流程，使每一笔资金支付公开透明，充分接受监督。

（三）绩效结果应用情况。

严格按照信息公开的管理规定，对预算信息及时公开，接受领导和群众的监督。预算的绩效自评工作贯穿整个预算执行过程中，对评价结果认真分析，及时调整执行过程中的偏差，最终让绩效评价发挥最好的作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

区人力资源社会保障局2024年部门预算整体绩效目标完成情况较好，各项目标基本达到预期，财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果，自评得分94.1分。

（二）存在问题。

预算绩效观念不够深入，在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失。

    （三）改进建议。

针对存在的问题主要有以下建议：一是加强年初预算时对全年工作的预判，提高年初预算的全面性、准确性。二是强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，对重点工作加强日常监管，充分体现财政资金使用的主体责任。

附件：1：攀枝花市西区人力资源和社会保障局部门预算绩效评价指标体系.xlsx

      2：攀枝花市西区人力资源和社会保障局部门整体绩效目标完成情况自评表.docx

 

审核： 廖静宜   责任编辑： 林雪