一、部门基本情况

（一）机构组成

攀枝花市西区矿产资源保护中心属区县级事业单位，内设2个科室，分别为办公室、外勤大队。

（二）机构职能

接受西区人民政府的委托，保护辖区矿产资源。在西区人民政府预防和打击非法采矿行为领导小组的领导下，统筹协调相关部门，组织相关人员履行对辖区范围内的打击私挖滥采矿产资源工作职能。联系市自然资源和规划局、市自然资源和规划局西区分局，在市、区自然资源和规划部门的指导下开展好辖区范围内的依法打击私挖滥采矿产资源工作。了解辖区内矿产资源开发情况，加强对矿产资源的监管和巡查，会同相关部门严厉打击私挖滥采矿产资源的行为。 指导乡镇 （街道）对辖区范围内的矿产资源开采活动进行监督和巡查工作。接受群众举报，组织依法封堵非法矿井。

（三）人员概况

2024年西区矿产资源保护中心核定事业人员编制4名，实际在岗3名；核定临聘编制人员23名,实际在岗21名。

领导职数：主任1名（副科级）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

攀枝花市西区矿产资源保护中心部门2024年年初预算收入203.82万元，其中：社会保障和就业经费6.15万元，卫生健康经费3.32万元，住房保障经费4.61万元，灾害防治及应急管理经费189.73万元。

攀枝花市西区矿产资源保护中心部门2024年决算报表收入195.32万元，其中：社会保障和就业经费5.61万元，卫生健康经费5.17万元，住房保障经费5.24万元，灾害防治及应急管理经费179.30万元。

（二）支出情况

攀枝花市西区矿产资源保护中心部门2024年决算支出229.87万元。基本支出经费支出165.65万元，其中：人员经费支出151.86万元，公用经费支出13.79万元。基本经费的支出完成了人员及办公运转，为日常工作开展奠定稳定的基石。

2024年度项目经费总支出为64.21万元。项目经费的支出完成了部门主要职能及职责，打击非法采矿行为的恶性势头效果显著；全区域、全方面宣传《中华人民共和国矿产资源法》及打击非法采矿行为举报流程，普及矿产资源相关法律法规，营造全员打非氛围，促进打非工作业绩成效稳固；为长期野外巡查人员提供防护等方面的后勤保障，有效提升巡查覆盖率、及时率和处置力，预防非法盗采矿产资源行为，保障辖区矿产资源安全。

（三）结余分配和结转结余情况

攀枝花市西区矿产资源保护中心部门2024年决算报表结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。

（1）宣传力度不断提升，宣传范围、形式多元化。坚持“五进”，将非法采矿相关法律法规、违法案例、举报奖励等内容作为宣传重点，采取微信动态、专项宣传、数字平台、抖音小视频等形式，在西区打非责任区域内开展多元化打非宣传。全年，喷涂标语500余条、悬挂横幅50余条、发放宣传资料30000余份、发放打非文具1000余支，采编打非简报30余期、发布打非抖音宣传小视频2个。共受理群众举报线索15条，比去年同比下降16%。

（2）巡查覆盖率不断提升，成效显著。坚持全域覆盖、重点突出的日常巡查监管机制，实施网格化责任管理，开展24小时不间断动态巡查，坚决做到及时发现、及时处置。强化对磨槽湾采石场、华阳三矿等重点区域巡查监管力度，采取蹲守监控、现场勘察、调查摸排等举措，严禁各类非法开采活动。全年，巡查发现并封堵隐患井口13口，封堵率100%；现场制止非法采矿行为2件，制止率100%。

（3）打非整治力度不断强化。开展为期110天的“攀枝花市西区2024年上半年预防和打击非法采矿行为专项整治行动”和“攀枝花市西区2024年下半年预防和打击非法采矿行为专项整治行动”，严厉打击运输、收售、储存、加工矿产资源等领域非法涉矿行为。专项整治行动期间，组织联合执法15次，比去年同比增长25%；排查已关闭煤矿、非煤矿山160余家（次），比去年同比增长6%；检查矿产品运输车辆 2000余台（次），比去年同比增长33%；检查涉矿企业330余家（次），比去年同比增长3%；检查回收市场和个体回收站点150 家（次），比去年同比增长7%；检查重点在建工程项目36个，发现涉矿相关问题9个，已全部整改完毕。

2.预算管理。

区矿产资源保护中心从严执行《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》，高度重视预算编制、预算执行和预算绩效管理，强化预算约束，提升预算执行能力，严控一般性支出。

在编制年初预算时充分考虑增减变动因素，统筹单位整体收入，根据预算编制重要性原则，先编制基本支出，后编制项目支出。设定了明确的绩效目标、可衡量的绩效指标，绩效目标充分反映了项目要达到的项目目标、进度目标、效益目标和质量目标等，确保预期目标与重大工作部署相一致，高度适应经济社会高质量发展。结合工作实际，切实做到不考虑基数，从零合理开始测算，合理采用零基预算方法开展部门预算编制，预算编制科学严谨、客观公正。新增项目预算严格审核事前绩效评估和相关政策。根据以支定收的原则，预算年终无结余。

3.财务管理。

区矿产资源保护中心立足财务管理核心职能，以制度建设为基石，全面构建起科学规范、运行高效的内部财务管理制度体系，扎实推进财务管理基础工作提质增效。聚焦绩效管理全流程，系统建立涵盖绩效评估、目标管理、运行监控、评价考核及监督结果应用的闭环管理机制，同时强化内控体系建设，通过制度约束与流程优化，筑牢财务管理防线，为各项工作有序开展提供坚实保障。在财务管控层面，持续强化管理效能，通过科学设置财务岗位，建立权责明晰、相互制衡的岗位责任体系，有效防范财务风险。严格规范资金使用流程，加强预算执行动态监控，确保预算执行精准无误，切实将有限的财政资金使用在关键处、紧要处，最大限度发挥资金使用效益，为推动事业高质量发展提供有力支撑。

4.资产管理。

区矿产资源保护中心严格资产使用、购置、处置审批程序，建立完善资产管理制度，明确资产业务控制范围及控制目标，设置不相容岗位职能职责，梳理资产管理业务流程与关键环节，进一步合理使用资产，严格监管资产配置，保障国有资产安全完整，不断提升资产运行效率。2024年区矿产资源保护中心期初资产60.46万元、期末52.79万元，期初人均资产率为251.92%，期末219.96%，人均资产变化率-12.69%。

5.采购管理。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，今后继续优化采购政策，加大对中小企业的支持力度，同时提高采购流程的效率和适应性，以应对复杂多变的市场环境，进一步提升采购管理的整体绩效。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数20个，涉及预算总金额 165.65万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额64.21万元，1—12月预算执行总体进度为81.19 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

根据工作需求及项目发展规划内容，运用科学、合理的论证方法，对拟申请预算安排的政策和项目，从申报必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、成本核算等方面进行客观、公正的评估，设置科学合理的绩效三级目标。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，在项目库申报项目信息的同时填报绩效目标，包括部门整体支出绩效目标和其他运转类项目支出及特定目标类项目支出绩效目标。绩效目标作为编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的依据。

2.项目执行。

区矿产资源保护中心2024年度项目支出64.21万元。在资金的预算支出执行上，重点管理项目资金的合理性和合规性，把好审核关，按预算进度支付各类款项。在项目资金使用方面，从全局出发，对资金进行统一规划，统一调度和统一监控，确保每一笔资金都能创造绩效价值，实现资金的最大效率和最小风险化。通过“三重一大”会议集体审议的方式，做到事前审核、事中监控、事后检查，全程跟踪检查各类项目资金的拨付、使用情况。通过项目实施，重点保障了打非工作项目，部门工作职能得到有效发挥，切实保障了服务群体的合法权益。

3.目标实现。

区矿产资源保护中心2024年度安排一般公共预算的常年项目、阶段项目支出229.87万元，政府性基金预算安排的阶段项目支出0万元，无国有资本经营预算安排的项目支出。为深入贯彻落实全面预算绩效管理要求，区矿产资源保护中心扎实推进预算绩效自评工作，重点围绕规划决策的科学性、执行管理的规范性、实施效果的显著性等维度开展深度剖析。

2024年区矿产资源保护中心紧紧围绕高质量发展建设共同富裕试验区，凝心聚力兜底线、保稳定、促发展，全面履行矿产资源保护职责，项目打非整治专项经费、打非巡查专项经费、打非保障专项经费、打非工作经费、封堵井口加固经费和办公楼运维费6个项目全部或基本达到预期社会效益，可持续性影响显著。2024年度本部门为每名打非队员购买了人身意外保险，使每名队员人身安全得到了保障，为稳定打非队伍发挥了积极作用；对每名队员身体健康进行定期体检，提前预警每名打非队员的身体状况，使每名打非队员身体状况满足了打非巡查监管工作的需要，确保了打非巡查监管工作有序有效开展；2024年西区打非区域巡查守护做到了100%覆盖。

满意度指标完成情况：服务对象及职工抽样满意度较高。

部门整体绩效完成较好,保障了打非工作的顺利推进，助力全区高质量共同富裕试验建设，已完成年度职能目标任务。

4.绩效结果应用情况。

绩效自评进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和服务意识，我部门将进一步完善部门绩效管理办法及项目工作实施，建立长效机制，促进规范使用项目资金。

绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用，强调部门目标的层层分解与传递，以明确岗位职责提高执行力，为2025年的工作开展及实施奠定坚实的基础。区矿产资源保护中心将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，统筹推动“管资金必须管绩效和监督、管项目必须管绩效和监督、管政策必须管绩效和监督”工作，严格贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理、加强财会监督的决策部署。以提高工作效率保质保量完成区委、区政府交代的各项工作。

按照财政预算绩效管理要求，高质量完成自评工作并及时反馈预算执行中的问题、建议和整改情况，按要求适时在攀枝花市西区人民政府网站公开自评情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

区矿产资源保护中心部门总体资金绩效自评得分91分。全年基本支出保证了部门正常运转，项目支出巩固了打非工作成效，矿产资源得到有序开发。通过绩效评价，进一步分析资金能效，强化了管理责任，促进了职责职能的履行。对项目进行了实时监控，有针对性及时调整项目目标，进一步提升了部门履职能力。下一步将重点构建“事前-事中-事后”全链条绩效管理机制，切实提升财政资金使用效能。

（二）存在问题

部门预算绩效管理工作观念和认识有待提高，对预算绩效管理概念模糊、目标意识不明确。

（三）改进建议

进一步加强绩效素养和专业技能培训，对业务部门、绩效管理人员进行预算绩效管理知识普及，提高部门对全面预算管理的重视程度，增强业务部门的预算绩效意识，进而推进效能。

 

附件1：攀枝花市西区矿产资源保护中心部门预算绩效评价指标体系.xlsx

附件2.攀枝花市西区矿产资源保护中心部门整体绩效目标完成情况自评表.doc

 

 

 

审核： 李冰   责任编辑： 徐尚贵