（报告范围包括机关和下属单位）

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成

　　西区经信局有下属事业单位3个，分别是攀枝花市西区企业服务中心、攀枝花市西区信息产业发展中心、攀枝花市西区投资促进中心。

　　（二）机构职能

　　西区经济和信息化局主要职责：贯彻实施国家、省、市、区有关工业经济、工业循环经济、信息化、无线电管理和行业范围内中小企业发展的法律、法规和方针政策；负责拟订新型工业化发展战略和重大决策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；组织实施工业强区战略；监测、分析全区工业经济运行态势和质量，协调解决工业经济运行中的重大问题；负责全区企业技术改造推进工作；负责全区企业技术创新体系建设；负责全区工业和信息化领域的节能节水、清洁生产和资源节约与综合利用工作；负责推进企业信用制度建设；负责全区工业企业治乱减负工作；负责对全区工业行业（不包括煤炭、矿山）实施行业管理，指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展；统筹推进全区信息化工作，组织协调全区信息安全保障体系建设；负责研究制定并推动全区非公有制经济发展规划和政策措施；指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、区外投资及兼并重组；执行全区无线电管理的具体办法；负责全区工业、信息化、无线电管理、工业循环经济等有关行政审批事项的初审、转报、审批；负责盐业行业管理的食盐专营管理工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成区委和区政府交办的其他任务。

　　（三）人员概况

　　截至2024年末，西区经济信息化局有行政编制7名，实有4人；事业编制18人，实有24人。临聘编制10名，实有5人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况

　　西区经信局2023年全年预算收入2125.84万元，其中：一般公共预算拨款收入2061.05万元，占总收入96.95%；政府性基金预算拨款支出64.79万元，占总收入3.05%。

　　（二）支出情况

　　2024年财政资金支出1589.74万元，其中：基本支出451.91万元，其中：人员经费424.51万元，公用经费27.4万元；项目经费支出1137.83万元。

　　（三）结余分配和结转结余情况

　　西区经信局2024年决算使用收回单位国库集中支付结余资金安排结余资金下达2021年第一批省级工业发展专项资金（小型微型企业升规奖励-企业激励）7.31万元、招商引资工作经费17.34万元、格里坪化工园区安全评估报告经费16.5万元、格里坪化工园区应急预案经费18.5万元、挂职人员租房费0.92万元，共计60.56万元。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

　　1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3—5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

　　(1)规上工业增加值增速。1—9月，规上工业增加值增速完成11.7%，高于全市水平（9.6%）2.1个百分点，全市排名第2。预计1—10月规上工业增加值累计增速完成11.6%左右，预计全年规上工业增加值增速完成8.9%。

　　(2)工业“两项投资”、制造业投资增速。1—9月，西区工业投资同比增长32.3%；技改投资同比增长31.8%；制造业投资同比增长22.3%。预计1—10月工业投资、技改投资、制造业投资增速分别完成33％、31%、22%；预计全年工业投资及工业性技改投资均同比增长30%左右；预计全年制造业投资同比增长21%左右。

　　(3)引进产业项目新增实际投资和省外引进产业项目新增实际投资。1—8月完成40.5亿元，完成全年目标任务的67.5%（60亿）；预计1—9月完成45.5亿元；省外引进产业项目新增实际投资1—8月完成32.6亿元，完成全年目标任务的101.9%（32亿）；预计1—9月完成36.8亿元，完成全年目标任务的115%。

　　2.预算编制情况。

　　2024年西区经信局严格按照西区财政局预算编制通知和有关要求，按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，西区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2024年部门预算收入352.5万元，其中：工资福利支出301.11万元、日常公用支出20.26万元、对个人和家庭的补助支出1.13万元、项目支出30万元。

　　3.财务管理。

　　建立健全了财务管理制度，涵盖预算管理、收支管理、资产管理等方面，制度执行严格，确保财务工作有章可循；财务岗位设置科学分工，明确岗位权责，做到不相容岗位相互分离，避免兼岗带来的风险；资金使用规范上，严格把控资金审批流程，确保每一笔资金都按照规定用途、标准和程序使用，杜绝挪用、滥用等违规行为，保障财务工作有序进行，维护财务安全与规范。

　　4.资产管理。

　　高度重视闲置资产管理，建立动态清查机制，定期梳理闲置资产明细，通过内部调剂、共享使用等方式，将闲置设备、办公用品等调配至需求科室。同时，在资产系统内对固定资产及状态及时进行更新，优化资源配置，显著提升资产利用率，有效避免资源浪费，为机关高效运转提供有力保障。

　　5.采购管理。

　　严格按照采购管理文件要求执行，采购前精准预算编制，结合实际需求科学规划；采购中坚持公开透明，严格执行采购程序；采购后加强验收与监督，确保物资质量达标，同时强化档案管理，保障采购全程留痕、规范有序。

　　（二）部门预算项目绩效分析

　　常年项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额1673.94万元，1—12月预算执行总体进度为67.97%，其中：预算结余率大于10%的项目共计7个。

　　阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额1673.94万元，1—12月预算执行总体进度为67.97%，其中：预算结余率大于10%的项目共计7个。

　　1.项目决策。

　　以2024工作安排为参考，以2024年工作计划为依据，预算安排共计2125.84万元，以不断提高服务对象满意度，及时发现工作存在的问题，提升服务质量，提高政策知晓率。投入成本与预期产出及效果相匹配，成本测算依据充分。同时在支出过程中，严格履行政府采购程序，合理控制成本，确保资金投入与支出比例合理。当年实际支出1589.74万元，执行率74.78%。

　　2.项目执行。

　　项目实施期限主为2024年1月至12月，由西区经信局申报，西区财政局审核批复，主要用于保障工业发展专项资金、技改前期工作经费、省级防疫能力建设资金、招商引资工作经费等各项工作开展，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保财政资金安全高效使用。

　　3.目标实现。

　　2024年西区经信局预算资金2125.84万元由区财政局纳入一体化管理平台统一管理，专款专用，资金拨付执行审批程序，使用规范，入账手续齐全。

　　（1）项目的经济效益分析。

　　专项工作经费的预算符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付报帐有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，项目开展不超预算成本。严格执行项目管理制度，同时财务人员定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，做到财务会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。项目开展控制在预算范围内。

　　（2）项目的社会效益分析。

　　促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平，顺利完成工作任务，达到预期目标。

　　（3）项目的可持续性分析。

　　2024年度较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现了社会效益和可持续效益目标。

　　（三）绩效结果应用情况

　　本单位所有开支均按照财管管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行基本得到保障。绩效评价对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成区委区政府交办的各项工作任务。在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　2024年西区经信局整体支出绩效自评较科学准确，真实地反映了本单位财政收支情况，较好完成年初绩效目标任务，自评优秀。评价得分97分,其中总体绩效62分，项目绩效35分。

　　（二）存在问题

　　一是在资金安排和使用上仍有不可预见性：如在预算执行中，有时会因临时新增重要的工作任务或者人员增加发生新的费用，而年初预算时很难精确测算相关支出，导致预算执行中需要追加经费；二是因为个别专项工作需按照上级部门安排部署开展，本年度无法完成，导致项目资金结转下年。

　　（三）改进建议

　　进一步完善和加强单位内部财务管理制度，加强预算编制的精准性及预算项目的可实施性，加强资金使用动态管理，确保资金使用效益最大化。

　　附表：附件1：部门预算绩效评价指标体系(1).xlsx

                  附表2：部门整体绩效目标完成情况自评表.docx

　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

审核： 白刚   责任编辑： 赵琦