一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成

　　西区文化馆无内设机构。

　　（二）机构职能

　　西区文化馆主要职责：开展公益性文化艺术活动和社会公益培训，实行免费开放；组织指导和推广群众性文艺创作；对基层群众文化组织进行业务指导；组织开展群众文化理论研究和交流活动；收集整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

　　（三）人员概况

　　西区文化馆共有编制10个，其中：事业6个，临聘4个。截至2024年末，在编人员9人，其中：事业5人，临聘4人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况

　　西区文化馆2024年全年预算收入188.4万元，其中：一般公共预算拨款收入188.4万元，占总收入100%。

　　（二）支出情况

　　2024年财政资金支出146.78万元，其中：基本支出124.81万元，其中：人员经费119.44万元，公用经费5.37万元；项目经费支出21.97万元。

　　（三）结余分配和结转结余情况

　　西区文化馆2024年决算报表无结转结余。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

　　1.履职效能

　　推动文化服务供给优质化。一是以“文旅惠民+文旅共振”为核心，持续推动公共文化场馆免费对外开放，搭建“苏铁系列”和“共富大舞台”群众文化活动平台，举办了“暖暖的花城 灵秀西区”文创雪糕发布仪式、“三角梅文化艺术周”、“慢慢生活 清凉一夏”水墨金沙·沙滩音乐啤酒活动周、“爽爽夏季 慢慢生活”--第六届清凉夏季暨“美丽庄尚慢生活 水墨金沙入画来”等重大文旅活动。二是转变惠民服务方式，成立“共富文艺小分队”常态化开展下基层文艺文化志愿服务进社区、进村组、进校园、进军营等“十进”活动，对标群众需求，开展“文化进万家”“非遗过大年”等公共文化服务，打通公共文化服务与群众需求的链接点，实现公共文化服务供需精准对接。三是增进文旅活动质效。积极举办线上线下活动，提升公共服务供给水平，截至目前已累计开展以“我们的中国梦 文化进万家”“强国复兴有我 非遗文化进校园”“歌颂盛世华诞 礼赞锦绣山河”“情暖重阳 艺韵流芳”为主题的文艺演出24台、文艺文化服务下基层60次，线下活动惠及群众12余万人次。以数字化服务端口为依托，加大线上活动资源投入，开展“非遗进万家 视频直播家乡年”、文化教学、文艺鉴赏等主题内容宣传推广活动80余期，促使线下“群众活动”与线上“文化分享”资源相匹配。

　　推动文化遗产保护常态化。一是加强非遗传承保护。结合节庆及专题活动，组织开展西区优秀非遗项目传承展示活动，以金沙漆画、民间剪纸等非遗项目为重点，通过拍摄宣传视频方式，对发展历程、文化内涵、传习教育等开展系统阐释，为持续扩大西区非遗文化影响力及申报市级以上非遗项目奠定了基础。探索非遗在校园常态化传习新路径，开展傈僳歌舞、民间剪纸、金沙漆画技艺等非遗项目进校园传习活动80余次，惠及师生2500余人次，开展社会实践活动18次、非遗展览8次,惠及群众6000余人次，新增“友芳古法酿酒技艺”区级非遗项目、非遗工坊1个。二是加强文物保护利用。建立了四普普查队伍，完成西区第三次文物普查39处点位复查，并进行了数据录入，第四次全国文物普查实地核查录入第一段工作已经完成，现进入资料审核修改第二阶段。完成初心园三线建设博物馆、宝鼎文化展示厅的年度绩效评估工作并顺利通过省级复核。会同相关责任部门开展文物单位和博物馆安全专项检查8次，有力保障了文物文博领域安全运行。

　　加强文艺精品创造力度。一是根据西区傈僳特色文化及攀枝花西区三线精神和国家级自然保护区的苏铁为元素，结合共富试验区建设创编了《苏铁花开时光里》《傈僳祝酒歌》《火红的攀枝花》《英姿飒爽》等文艺精品，到省上参加2024年全省优秀群众文艺团队百团汇演及参加2024年四川省乡村魅力竟演大赛，通过西区人民传承三线精神，不断开拓进取的精神面貌，展示高质量发展建设共同富裕试验区的生动实践。二是12月28日，攀枝花市文化广播电视和旅游局推送的西区文化馆原创作品《西区傈僳祝酒歌》参加了四川省文化和旅游厅主办的2024四川省“天府百姓大舞台”省级展演活动。12月30日，西区原创作品《嘎乾阿咪》《远方的朋友请你留下来》参加了文化和旅游部公共服务司主办，四川省文化和旅游厅、中国文化馆协会、攀枝花市人民政府承办，四川省文化馆、攀枝花市文化广播电视和旅游局、米易县人民政府实施的2024年全国“四季村晚”冬季主场活动。12月31日，西区文化馆选送作品《三线建设琴悠扬》参加了四川省文化和旅游厅主办的2024年四川省“天府百姓大舞台”攀西片区汇演活动。

　　2.预算编制情况

　　2024年区文化馆严格按照西区财政局预算编制通知和有关要求，按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，西区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2024年部门预算收入116.04万元，其中：工资福利支出98.87万元、日常公用支出6.77万元、对个人和家庭的补助支出6.8万元、项目支出3.6万元。

　　3.财务管理

　　建立健全了财务管理制度，涵盖预算管理、收支管理、资产管理等方面，制度执行严格，确保财务工作有章可循；财务岗位设置科学分工，明确岗位权责，做到不相容岗位相互分离，避免兼岗带来的风险；资金使用规范上，严格把控资金审批流程，确保每一笔资金都按照规定用途、标准和程序使用，杜绝挪用、滥用等违规行为，保障财务工作有序进行，维护财务安全与规范。

　　4.资产管理

　　高度重视闲置资产管理，建立动态清查机制，定期梳理闲置资产明细，通过内部调剂、共享使用等方式，将闲置设备、办公用品等调配至需求科室。同时，在资产系统内对固定资产及状态及时进行更新，优化资源配置，显著提升资产利用率，有效避免资源浪费，为机关高效运转提供有力保障。

　　5.采购管理

　　严格按照采购管理文件要求执行，采购前精准预算编制，结合实际需求科学规划；采购中坚持公开透明，严格执行采购程序；采购后加强验收与监督，确保物资质量达标，同时强化档案管理，保障采购全程留痕、规范有序。

　　（二）部门预算项目绩效分析

　　常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额63.59万元，1—12月预算执行总体进度为34.55%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

　　阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额63.59万元，1—12月预算执行总体进度为34.55%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

　　1.项目决策

　　以2024工作安排为参考，以2024年工作计划为依据，预算安排共计188.4万元，以不断提高服务对象满意度，及时发现工作存在的问题，提升工人服务质量，提高政策知晓率。投入成本与预期产出及效果相匹配，成本测算依据充分。同时在支出过程中，严格履行政府采购程序，合理控制成本，确保资金投入与支出比例合理。当年实际支出146.78万元，执行率77.91%。

　　2.项目执行

　　项目实施期限主为2024年1月至12月，由区文化馆申报，西区财政局审核批复，主要用于保障公共文化服务体系建设专项资金、免费开放资金项目各项工作开展，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保财政资金安全高效使用。

　　3.目标实现

　　2024年西区文化馆预算资金188.4万元由区财政局纳入一体化管理平台统一管理，专款专用，资金拨付执行审批程序，使用规范，入账手续齐全。

　　（1）项目的经济效益分析

　　专项工作经费的预算符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付报账有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，项目开展不超预算成本。严格执行项目管理制度，同时财务人员定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，做到财务会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。项目开展控制在预算范围内。

　　（2）项目的社会效益分析

　　促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平，顺利完成工作任务，达到预期目标。

　　（3）项目的可持续性分析

　　2024年度较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现了社会效益和可持续效益目标。

　　（三）绩效结果应用情况

　　本单位所有开支均按照财管管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行基本得到保障。绩效评价对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成区委、区政府交办的各项工作任务。在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　2024年西区文化馆整体支出绩效自评较科学准确，真实地反映了本单位财政收支情况，较好完成年初绩效目标任务，自评优秀。评价得分97分,其中总体绩效62分，项目绩效35分。

　　（二）存在问题

　　一是在资金安排和使用上仍有不可预见性：如在预算执行中，有时会因临时新增重要的工作任务或者人员增加发生新的费用，而年初预算时很难精确测算相关支出，导致预算执行中需要追加经费；二是因为个别专项工作需按照上级部门安排部署开展，本年度无法完成，导致项目资金结转下年。

　　（三）改进建议

　　进一步完善和加强单位内部财务管理制度，加强预算编制的精准性及预算项目的可实施性，加强资金使用动态管理，确保资金使用效益最大化。

　   附件1：2024年度部门预算事中绩效监控分析表.xls

      附件2：文化馆部门整体绩效目标完成情况自评表.docx

审核： 王坤   责任编辑： 王红