一、陶家渡街道办事处基本情况

　　（一）机构组成

　　陶家渡街道办事处设立两个事业单位机构，分别为综合事务中心、便民服务中心。

　　（二）机构职能

　　陶家渡街道办事处是西区人民政府的派出机构，其主要职能是：

　　（1）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行区委、区政府的决议、决定；组织党员群众保证区委、区政府各项任务在辖区内顺利实施。

　　（2）代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管理权。

　　（3）负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生、计划生育、普及法律知识等工作，做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装等工作，配合市、区有关部门搞好城市规划、土地、环保、卫生、园林绿化等工作。组织、协调、引导、发展街办经济，不断壮大街办的经济实力。

　　（4）按照《城市居民委员会组织法》的要求，组建辖区居民委员会，并指导、帮助、支持社区居民委员会的工作。

　　（5）反映居民的意见和要求，发挥政府联系居民的桥梁和纽带作用。

　　（三）人员概况

　　攀枝花市西区陶家渡街道2024年年末在编在岗行政人员6人，事业人员13人，总计19人。对比2023年，事业人员调出1人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况。陶家渡街道2024年年初预算收入798.48万元，其中一般公共预算财政拨款收入779.48万元，政府性基金预算财政拨款收入19万元；决算报表收入2204万元，其中一般公共预算财政拨款收入2117.68万元，政府性基金预算财政拨款收入77.16万元，国有资本经营预算财政拨款收入9.17万元。

　　（二）支出情况。陶家渡街道2024年年初预算支出798.48万元，其中一般公共服务支出687.01万元，社会保障和就业支出42.97万元，卫生健康支出21.32万元，城乡社区支出19万元，住房保障支出28.18万元；决算报表支出2263.49，其中一般公共服务支出712.35万元，文化旅游体育与传媒支出13.4万元，社会保障和就业支出184.47万元，卫生健康支出32.79万元，城乡社区支出74.63万元，农林水支出9.9万元，资源勘探工业信息等支出0.28万元，住房保障支出1194.95万元，国有资本经营预算支出9.17万元，其他支出31.55万元，主要包括完成的任务、达成的效果等。

　　（三）结余分配和结转结余情况。陶家渡街道2024年初结转结余92.39万元，支出59.49万元，年末结转结余32.9万元。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

　　1.履职效能

　　一是保证经济任务，提质项目建设。主动作为，统筹推进经济任务。固定资产投资1—10月完成68350万元；工业投资1—9月完成30265万元, 制造业投资1—9月目5874万元；社会消费品零售总额1—10月完成10069.8万元，同比增长17.2%；批发业12553.1万元，同比增长42.31%；招商引资1—9月国内总到位资金，1—9月完成23487万元；省外到位资金10105万元。持续强化项目管理，全力推进项目建设。新建老旧小区项目2个，分别为攀枝花市西区2024年江南片区老旧小区改造项目和攀枝花市西区花山西路片区老旧小区改造项目，总投资共计2788.56万元。主要完善防水7000㎡、污水管网改造约3100m、道路改造约30800㎡、人行道改造约22300㎡，打造居民活动广场5处，以及对休息椅、文化宣传栏、堡坎、围栏、房屋外墙、楼梯步道等基础设施进行改造。两个项目目前分别完成7%、30%的工程量。

　　二是压紧压实责任，守牢安全、环保底线。落实责任，守好安全生产环境。全面落实安全生产监管责任，认真筑牢街道安全工作第一防线。今年以来，召开各类安全会议共18次；开展安全警示教育培训4次；开展交通安全知识宣传41余次；开展洗选企业、工贸行业、危化行业、建筑工地、烟花爆竹销售点位、KTV等安全检查43次，共检查出隐患20条，整改20条；开展消防安全检查18次，检查出问题13处，完成整改13处；开展燃气安全隐患排查整治3次，完成“瓶改电”26户，完成电表改装12户；完成食品安全督导率及督导整改率100%。未雨绸缪，提升防火、防灾能力。严格落实防火、防汛各项要求。今年以来，开展防火、防灾减灾应急演练7次；观看警示教育片6次；宣传防灾知识4次；更换补充应急物资30余个；开展重点区域可燃物清理5次；联合仁和区太平乡开展防火巡查6次；重点场所卡点值守4次；发布预警信息20余条，转移危险区人员3次，累计转移61户次122人次；开展地质灾害隐患检查120余次，排查整治隐患9条，排查隐患点位16处，完善补充警示标识标牌20副，发放“两卡一表”60余份，编制应急预案3份。强化日常监管，做好环保工作。建立“横向到边、纵向到底”的网格化环境监管体系，定期检查、巡查餐饮经营户、烧烤店、早餐店等餐饮场所。

　　三是坚持法治建设，多元化解矛盾纠纷。落实依法行政，开展普法宣传。按照八五普法规划，结合“法律七进”活动，采取各种形式，加强普法宣传教育。今年以来，组织各类法治讲座和培训11次，法律知识宣传30余次，张贴法律宣传标语20条，设置法律阅读服务点（书架）8个，悬挂横幅10余条，张贴海报1000余张，出板报21期，更换宣传专栏内容30余期，发放宣传资料13000余份，LED播放宣传标语42条，接受现场咨询500余人次，解答涉法问题16个。防控涉稳风险，化解社会矛盾。按照信访维稳工作的要求，制定稳控方案，明确责任领导和责任人，切实做好辖区重点人员的教育疏导及稳控工作。今年以来，召开走访群体沟通对接会15次，提醒约谈会3次；开展接访78次，赴蓉进京接访8次；矛盾纠纷285件，12345政务服务平台反馈的问题案件128件，数字化城管采集和处置案件2800余件。截至目前，案件全部按时处理完毕，完成率100%，未发生“民转刑”案件。强化特殊管理，维护社会稳定。持续抓好社区矫正管理工作。

　　四是推动民生实事，落实社会保障。规范工作程序，社会救助全面保障。今年以来，累计发放临时救助10人35110元；发放重度残疾人护理补贴3301人次279740元，发放困难残疾人生活补贴788人次78800元；申请公租房补贴820户次93410元；发放特困人员供养金94人次153184元；发放困境儿童补贴生活补贴45人次51600元；办理“高龄老人”“长寿老人”补贴14583人次892400元；申请民政慈善助医共计38000元；为贫困精神病患者申请住院救助10人50000元，发放服药救助卡20人24000元；发放计划生育特别扶助金83户、112人953190元。强化责任担当，做好武装、退役军人工作。选优配强基干民兵，开展民兵整组工作，积极整合辖区企业民兵力量，组建了一支30人的民兵应急排队伍，参加西区武装部民兵集训两次，全年征集新兵3名，兵役登记完成43人，完成率为100%。退役军人办理建档立卡6人，申领优待证24张，发放退役军人优待证50余张。多措并举，全力推进危房整治。陶家渡街道C、D级危房共113栋，截至目前已完成工程整治措施36栋，整治率为31.85%。

　　2.预算管理

　　一是预算编制，预算编制质量较高，2023年11月根据2023年10月人员情况按照已设定标准编制人员经费和公用经费预算；编制长期项目5个，分别是基层政权、社会管理、人大代表、政协委员和综治维稳工作经费共计19万元，根据全年工作目标任务收到由其他部门拨付的相关工作经费，如老旧小区改造、森林草原防灭火、重大传染病防控、全国两会信访等项目经。街办由于是基层单位承接各项工作，所以导致年中追加项目34个。

　　二是单位收入统筹，街办收入均为财政拨款收入，无其他收入（代管国有资产出租，租金收益全部上缴区财政局，无留存；每年利息均也是全部上缴区财政局，无留存）。

　　三是支出执行进度，街办领导每月对指标使用情况进行调度，对使用情况不好的指标进行咨询，积极联系上级部门，统筹利用，保障单位全年工作目标有序完成。四是预算年终结余，当年区级财政指标均已支出完毕，上级转移支付指标（老旧小区改造工程项目，重大传染病防控）有所结余，老旧小区改造工程项目经费是由于是按照工程进度完成支付，所以存在指标结余结转情况；重大传染病防控是由于当年指标下达较晚，同时冬季和春节是传染病防控重点时间段，所以工作费用结算也较晚导致指标有所结余，这两个指标均在2025年完成结转使用。五是严控一般性支出，日常公用经费较2023年相比增加1.34万元，这是由于街办办公用品和耗材较2023年相比有所增加，公务用车运行维护费较2023年相比增长0.86万元，这是因为2024年是两辆公务用车。综上所述，街办2024年总体预算管理效果较好。

　　3.财务管理

　　一是财务管理制度。街办根据实际情况，2024年9月重新修订了《西区陶家渡街道办事处财务管理制度》，2024年11月发布《陶家渡财务制度实施细则》，明确了经费报销流程，进一步规范了各项经费使用程序，更好地将街办全部经费进行统筹使用。

　　二是财务岗位设置。街办现设置财务分管领导1人，会计1人、出纳1人、资产管理员1人，这样分工细化，提升专业性和效率，同时强化内部控制与风险防范。

　　三是资金使用规范。按照新修订财务制度，在经费使用前需经过财务分管领导审批同意方可使用，10000元以上属于重大资金，需要进行主任办公会集体决策，30000元以上除经过主任办公会外还需进行党工委会进行集体决策，严格的财务制度让街办财务工作有序进行，2024年接受上级经费主管部门、区财政局和区委组织部10余次检查，均无经费使用方面的问题存在。综上所述，街办2024年财务管理有序效果较好。

　　4.资产管理

　　一是人均资产变化率。2024年年初街办和社区工作人员总数88人，年末人数93人增加5人，资产总计期初827.35万元、期末865.03万元，2024年期初人均资产率为940.17%，期末930.14%，人均资产变化率-10.03%，这是由于街办在2024年底人员增长导致。

　　二是资产利用率。高度重视闲置资产管理，对达到报废条件的资产进行清查并报财政局进行报废流程。

　　三是资产盘活率方面。明确各股室和人员在资产管理中的职责和权限，规范资产管理流程，确保资产的安全、完整和有效使用，加强对固定资产的日常维护保养，延长资产使用寿命，提高资产的使用性能和价值。

　　5.采购管理

　　一是支持中小企业发展。2024年街办政府采购总计445.47万元，授予中小企业444.96元。其中438.56万元为老旧小区改造工程，6.4万元为儿童救助保护示范站建设项目和示范性老年助餐网络建设项目办公设备购买。整体完成度较好，切实履行了支持中小企业发展的政策部署。

　　二是采购执行率。2024年政府采购执行率为0，这是因为2024年年初暂无预算指标，老旧小区改造项目、儿童救助保护示范站建设项目和示范性老年助餐网络建设项目为年中任务目标，通过年中追加采购预算的方式进行支付采购。2024年涉及政府采购的工作均按照文件规定，先向区财政就追加采购预算，待区财政局同意批复后再完成采购工作。综上整体所述，采购管理较好较好。

　　（二）部门预算项目绩效分析

　　项目总数40个，涉及预算总金额1526.01万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。其中：

　　常年项目总数25个，涉及预算总金额161.16万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　阶段（含一次性）项目总数15个，涉及预算总金额1364.85万元，1—12月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　1.项目决策。一是决策程序，领导班子集体决策制定2024年总体工作规划，从党建引领、招商引资项目包装、解决民生实事、预防管控辖区安全、协调解决矛盾纠纷、盘活利用闲置资源、完善辖区公共设施等方面入手，积极对接上级部门，向上争取工作经费。二是目标设置，根据每个项目具体实施工程，从投入经济性、立项必要性、筹资合理性、绩效目标合理开展前期项目论证工作，制定包含产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标的绩效目标表，真正做到一项目一管理，让项目资金合理利用。三是项目入库，2024年新增项目24个，严格把控项目的数量与质量。

　　2.项目执行。一是资金执行同向，街办的工作规划与区委、区政府保持一致，项目追加经费由区政府和区财政审核批复后再使用，项目资金的使用符合省委、省政府，市委、市政府，区委区、政府的重点任务要求和发展规划、与单位的长期规划目标和年度工作目标相一致；二是项目调整，2024年项目调整35个，均为年中追加项目经费，主要用于保障街办专项工作的开展，如老旧小区改造、走访慰问困难群众和退役军人、打造共同富裕点位等，与去年相比，其中年初预算项目均为5个，19万元；年中追加经费由于受当年工作规划的影响，存在变动合理；三是执行结果，2024年申请项目经费1526.01万元，实际使用1526.01万元，预算执行总体进度为100%，预算结余率大于10%的项目共计0个。有序开展基层自治、对外宣传、组织文体活动、开展燃气安全等入户排查、对生病困难的党员同志和建档立卡困户走访慰问、对辖区重点人群开展谈心谈话重点稳控，接受省、市、区各业务主管部门工作指导及检查监督，完善街办各类制度，优化健全各类办事流程。

　　3.目标实现。2024年街办预算资金1526.01万元由区财政局纳入一体化管理平台统一管理，专款专用，资金拨付执行审批程序，使用规范，入账手续齐全。

　　（三）绩效结果应用情况

　　一是内部应用，街办加强绩效管理工作制度化、规范化建设，积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。二是信息公开，已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算决算信息。三是整改反馈，严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果用于制定政策、完善内控管理制度，对近三年内纪检监察、审计、财政等部门的各项检查、绩效评价等发现的立即整改问题已全部规范整改。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我街道认真自评，2024年度部门整体绩效评价得分为97.4分。按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公”经费预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

　　（二）存在问题。一是内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我街道内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。二是除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致追加预算。三是业务能力有待加强，同时缺乏相应的专业知识，对预算绩效管理的相关业务培训需要进一步加强。

　　（三）改进建议。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

　　附表1：部门预算绩效自评打分表.docx

　　附表2：部门整体绩效目标完成情况自评表.docx

审核： 胡月   责任编辑： 肖垚