一、部门（单位）基本情况　

       （一）机构组成。区科技局是独立编制和核算的全额拨款行政单位，内设：综合办公室1个，下设：攀枝花市西区生产力促进中心。

       （二）机构职能。

       1.拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。起草有关科技发展的政策措施并组织实施。　　

       2.统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询制度建设。组织拟订全区推进创新创业、促进科技金融结合、科技招商的政策措施并组织实施。　

       3.牵头建立全区科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订区级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。　

       4.组织协调全区重大基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。牵头推进在区的国家、省（部）、市重点实验室、技术创新中心等重大科研平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。　　

       5.拟订推进攀西国家战略资源创新开发试验区建设发展的科技支撑计划并组织实施。编制全区重大科技专项方案并组织实施。统筹经济社会发展重要领域的关键共性技术、前沿引领技术、 现代工程技术、颠覆性计划的研发和创新，牵头组织重大科技攻关和成果应用示范。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大科技发展建议并组织实施。负责组织国家、省、市、区科学技术奖等科技评奖的申报、审核、推荐工作。

       6.组织拟订高新技术发展及产业化的规划和政策措施并组织实施。指导高新技术企业、创新型企业申报和创新平台建设，负责区级创新平台认定管理工作。组织开展科技型中小企业评价的初审工作。

       7.组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，指导现代农业示范基地建设，推进科技服务民生工作。拟订科学普及和科学传播规划，政策措施并组织实施。　

       8.牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。　　

       9.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动高新技术园区建设。　　

       10.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。　　

       11.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全区创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密相关工作。　　

       12.拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划和政策措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。负责有关科技博览展会参展推广的组织协调工作。　　

       13.负责引进国外智力工作。拟订全区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。会同有关部门制定外国人来区工作政策、办理相关外国人工作许可。　　

       14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。　　

       15.完成区委、区政府交办的其他任务。　　

       16.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、 封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。加强科研机构的规划布局和绩效评价，进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。　

       （三）人员概况。截至2024年末，区科技局行政编制 3 名，事业编制2人。2023年末实有行政人员3人，事业编制人员3人。　　

       二、部门资金收支情况　　

       （一）收入情况。区科技局2024年年初财政拨款资金收入153.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入133.16万元，部门项目收入20万元。决算报表中年初预算数为153.16万元，全年预算数为277.54万元，决算数为277.54万元。　　

       预算执行过程中，因人员变动等原因，人员经费追加5.48万元，调整为17.76万元；公用经费减少3万元，调整为6.91万元；项目经费追加132.86万元，调整为152.86万元；非财政拨款年初结转和结余0万元，全年预算安排收入0万元。

       （二）支出情况。区科技局2024年年初预算支出为153.16万元，全年预算支出为277.54万元，决算数为277.54万元。　　

       人员经费及日常公用经费的及时支付保障了单位职工待遇足额兑现，机关正常运转，各项工作有序开展；部门预算项目资金的使用确保了科技创新、科普宣传、科技招商等工作的开展，促进了产业发展，提升了科技创新服务能力。　　

       （三）结余分配和结转结余情况。区科技局2024年决算报表结转结余情况为0万元。　　

       三、部门预算绩效分析　　

       （一）部门预算总体绩效分析（61.9）。　　

       1.履职效能（14）　　

       （1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。按照工作计划的顺利推进，部门预算项目资金的数量、质量、时效、成本指标均达标，提升了科技局各项业务工作的效率。 　　

       （2）效益指标完成情况分析。通过项目实施，保障区科技局正常运转，完成上级下达的各项经济指标，有序推进科技工作开展，保证了项目社会效益、经济效益、可持续影响指标的实现。　　

       （3）满意度指标完成情况分析。通过项目的实施，保障了科技系统正常运行，有效推进了科技创新业务工作，保证本单位工作人员及服务对象满意度指标达标。　　

       2.预算管理（25分）　　

       （1）预算编制质量分析（8分）。本单位严格按要求编制年初部门预算，确保年初预算编制的科学性和准确性。　　

       （2）单位收入统筹分析（4分）。本单位无自有收入。　　

       （3）支出执行进度分析（6分）。1至6月预算执行数为145.14万元，1至10月预算执行数为158.13万元，无支出预警和支出违规情况。　　

       （4）预算年终结余分析（2分）。本年度结转金额0万元，占部门预算总金额的比率为0%。　　

       （5）严控一般性支出（5分）。本单位在“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出方面，财政拨款年初预算0万元较上年0万元增加0万元；财政拨款预算执行0万元较上年0万元增加0万元。　　

       3.财务管理（10分）。区科技局已制定内部财务管理制度、内部控制制度等制度机制（2分），严格执行财务管理制度（2分）；合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离（2分）；部门资金使用符合相关财务管理制度规定（4分）。　　

       4.资产管理（6.9分）。本单位部门人均资产变化率6.24%（0.3分），部门人均资产增长率6.24%（0.6分）；办公家具超最低使用年限资产利用率70.52%（1.5分），办公设备超最低使用年限资产利用率90.26%（1.5分）；两年均无闲置资产（3分）。　　

       5.采购管理（6分）。区科技局严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法（3分）。2024年政府采购项目为美的1.5P挂机变频空调金额8374元，资金全部支付，采购执行率为100%（3分）。　　

       （二）部门预算项目绩效分析（35分）。　　

       常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额   20万元，1—12月预算执行总体进度为29.9%，其中：预算结余率大于10%的项目共计5个。　　

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额126.97万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0 个。　　

       1.项目决策（12分）。一是决策程序（4分）。2024年度区科技局按照区本级预算绩效管理工作要求编制了《部门预算项目支出绩效目标表》，绩效目标申报充分与业务工作结合，保障各指标目标设定合理、科学、可行。二是目标设置（4分）。部门整体支出绩效目标结合部门职责职能和年度重点工作对绩效目标进行分解和细化，部门项目支出绩效目标能与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，目标设置较合理，编制质量较好，较符合预算编制目标要求。三是项目入库（4分）。区科技局在规定时间之内在预算一体化系统中完成项目入库。　　

       2.项目执行（12分）。一是执行同向（4分）。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。二是项目调整（4分）。部门预算项目采取了对应调整措施，对未执行完的部分采取收回预算。三是执行结果（4分）。部门预算项目预算结余率为0。　　

       3.目标实现（11分）。部门预算项目均已完成数量指标，部门预算阶段项目已完成绩效目标偏离度均控制在30%以内，部门预算项目效益指标均达标。　　

       （三）绩效结果应用情况。严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果用于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。本单位严格按照相关文件规定，在西区人民政府网站上公开了部门绩效评价等信息。　　

       四、评价结论及建议　　

       （一）评价结论。区科技局按照要求对部门预算绩效进行自查，对照绩效评价指标体系进行了评分。部门预算绩效自评得分  分61.9，项目绩效得分35分，总计得分96.9 分。本单位在预算管理和绩效管理工作及被评价对象工作配合方面不存在扣分项。　　

       （二）存在问题。部分项目资金使用进度滞后。　　

       （三）改进建议。进一步加强项目资金管理，提高资金的使用效率。

附件1：攀枝花市西区科学技术局部门预算绩效评价指标体系.xlsx

附件2：攀枝花市西区科学技术局部门整体绩效目标完成情况自评表.docx

审核： 邱天珍   责任编辑： 钟建娱