一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成。

　　西区行政审批局内设4股1办，分别是政务服务管理股（政策法规股）、审批服务股、行政审批一股、行政审批二股、办公室。代管西区政府采购服务中心。

　　（二）机构职能。

　　西区行政审批局主要职能：组织拟订全区政务服务、行政审批制度改革的发展规划、政策和措施并组织、指导实施。按照省、市、区部署和要求，推进相对集中行政许可权改革。负责对划转的行政许可事项进行集中办理；规范行政审批行为，优化办事流程，推进行政审批标准化建设和依法规范公开运行；协调审批事项涉及的各职能部门完成现场勘查、技术论证、社会听证、行政收费等。负责政务服务管理工作。指导、协调并推进全区政务服务体系建设。指导、协调和监督区级部门（单位）政务服务工作。指导、监督相关电子政务服务平台建设和运行工作。负责指导、协调、监督、考核进驻部门（单位）的政务服务工作，审核进驻政务服务事项。对部门（单位）独立设置的办事大厅进行业务指导和监督。负责职能范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　（三）人员概况。

　　截至2024年末，西区行政审批局机关编制21名，其中公务员3名、事业编制8名，代管西区政府采购服务中心事业编制5名，临聘编制5名；实有人员17人（公务员编制5人，事业编制10人，临聘编制2人）。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况。

　　西区行政审批局2024年全年预算收入371.05万元，其中：一般公共预算拨款收入296.28万元，占总收入79.85%；政府性基金预算拨款支出74.77万元，占总收入20.15%。

　　（二）支出情况。

　　2024年财政资金支出371.05万元，其中：基本支出296.28万元，其中：人员经费280.13万元，公用经费16.15万元；项目经费支出74.77万元。

　　（三）结余分配和结转结余情况。

　　西区行政审批局2024年收回单位国库集中支付结余资金安排项目资金41.48万元。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

　　1.履职效能。

　　高效办成一件事，政务服务提质提效。一是集聚部门合力，推进“一件事”优质办。对照（第一批）13项国家“高效办成一件事”工作方案，抓好“高效办成一件事”责任分解，明确了区级牵头部门和工作流程，建立了部门间的沟通协作机制，实现“一件事一次办”向“高效办成一件事”的转变，确保有窗口申报、有专人负责。截至目前，“高效办成一件事”2024年度重点事项清单21个，已累计办件561件，办理时限缩短60%，减免申报材料80%以上。二是聚焦数字赋能，推进“一件事”快速办。完善“天府通办”APP西区分站点建设，通过加强配合四川政务服务一体化平台、电子证照互通互认优化提升线上办事能力，依托省一体化政务服务平台支撑能力，配置事项要素，深度对接交通、市场监管等自建业务系统，推动办件材料、结果等实时线上共享，实现“一件事”全程网办。截至目前，“高效办成一件事”线上办件374件。三是强化体验升级，推进“一件事”暖心办。运用政务服务标准化试点成果，针对办件数量较大、群众需求强烈、涉及民生的个人类高频政务服务事项，积极推行“跨域通办”、预约延时办、帮办代办、错峰办等服务模式，满足了不同群体的差异化办事需求，真正实现了政务服务“不打烊”、群众办事“零障碍”。今年以来共开展延时服务183件次，节假日预约服务25件次，快速通道服务4398件次，帮办代办服务1956件次，主动上门服务26件次。四是推出区域“高效办成一件事”。以优化政务服务、提升行政效能为目标，以强化跨部门政策、业务、系统协同和数据共享为目的，以便民为出发点，结合西区实际创新推出了婚姻档案查询“一件事”。牵头区档案局、民政局联合印发《婚姻登记档案查询、补领结婚证（攀枝花市户籍）“一件事”》实施方案，开展了具有西区特色的“婚姻档案查询、结婚证补办一件事”。自7月试行以来，已累计办结5件。

　　惠企政策“直达快享，营商环境建设有力有效。一是惠企政策“直达快享”。印发《攀枝花市西区行政审批局〈关于贯彻落实四川省惠企政策“直达快享”实施方案〉有关事项的通知》,收集整理惠企帮扶、援企稳岗、防疫补助、减税减负等方面惠企政策”207项，联合区经济和信息化局统一印制《攀枝花市西区惠企政策事项目录清单》并依托西区公众信息网，第一时间发布惠企政策文件，实现惠企政策“一站可查”。同时，建立健全惠企政策汇集和动态调整机制，确保发布的各类惠企政策常更常新。截至目前，推送国、省、市、区四级惠企政策事项清单207项，兑现惠企资金125.1656万元，惠及企业145家；减免资金9.9488万元，惠及企业126家。二是“企业服务专区”升级办事体验。在区政务服务大厅四楼优化企业服务专区，有序整合区住房城乡建设局、区市场监管局、区水利局等12部门64项审批服务逐步实现相对集中办理，推动工程建设手续一站式办理。实行重点项目建设全流程服务，设立“项目管家”服务团队，安排专人下沉建设一线提供现场服务，落实首问负责、首问办理、首问服务的高效办理模式，全程跟踪负责全链条审批事项办理。今年以来，开展重大项目服务20余次，审批前辅导15次，审批提速40%以上，企业群众满意率达100%。三是促进省市级重点项目稳步推进。蜀道物流项目、乐恩凯帝达项目和西区氢能产业示范项目格里坪工业园区综合能源站，项目现场施工已经完成并进行了竣工验收。蜀道物流项目，正在试运行之中；乐恩凯帝达项目，正在等待颁发经营资质；西区氢能产业示范项目格里坪工业园区综合能源站，已投入使用。中农绿电40条高速化成箔项目及10万吨新能源石墨材料项目相关审批事项服务指南和相关审批事项流程表已完成制定，均已全部下发给相关企业供其办理手续使用。

　　远程异地评标，优企便民提效能。全面推进政府采购远程异地评标工作，配备远程异地评标室、高清网络摄像头、音视频设备等，积极协调技术公司、软件公司，努力排除难点堵点，全力做好远程异地评标系统对接保障，确保专家在线沟通流畅清晰，系统数据切换顺畅。对照省市出台的远程异地评标管理等制度文件，结合西区实际，制定《攀枝花市西区政府采购远程异地评审管理制度》，持续提升远程异地评标服务质量与服务水平。加强跨区域合作，实现资源共享。主动与其他市（区）开展对接，扩大远程异地评标区域覆盖范围，实现优质专家资源充分共享。2024年10月以来，与遂宁市大英县在政府采购领域实现了首次跨市县的远程异地评审合作，并已开展3次评标合作。

　　2.预算编制情况。

　　2024年西区行政审批局严格按照西区财政局预算编制通知和有关要求，按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，西区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2024年部门预算收入339.57万元，其中：工资福利支出266.29万元、日常公用支出19.28万元、项目支出54万元。

　　3.财务管理。

　　建立健全了财务管理制度，涵盖预算管理、收支管理、资产管理等方面，制度执行严格，确保财务工作有章可循；财务岗位设置科学分工，明确岗位权责，做到不相容岗位相互分离，避免兼岗带来的风险；资金使用规范上，严格把控资金审批流程，确保每一笔资金都按照规定用途、标准和程序使用，杜绝挪用、滥用等违规行为，保障财务工作有序进行，维护财务安全与规范。

　　4.资产管理。

　　高度重视闲置资产管理，建立动态清查机制，定期梳理闲置资产明细，通过内部调剂、共享使用等方式，将闲置设备、办公用品等调配至需求科室。同时，在资产系统内对固定资产及状态及时进行更新，优化资源配置，显著提升资产利用率，有效避免资源浪费，为机关高效运转提供有力保障。

　　5.采购管理。

　　严格按照采购管理文件要求执行，采购前精准预算编制，结合实际需求科学规划；采购中坚持公开透明，严格执行采购程序；采购后加强验收与监督，确保物资质量达标，同时强化档案管理，保障采购全程留痕、规范有序。

　　（二）部门预算项目绩效分析。

　　常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额   74.77万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额74.77万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　1.项目决策。

　　以2024工作安排为参考，以2024年工作计划为依据，预算安排共计74.77万元，以不断提高服务对象满意度，及时发现工作存在的问题，提升工人服务质量，提高政策知晓率。投入成本与预期产出及效果相匹配，成本测算依据充分。同时在支出过程中，严格履行政府采购程序，合理控制成本，确保资金投入与支出比例合理。当年实际支出74.77万元，执行率100%。

　　2.项目执行。

　　项目实施期限主要为2024年1月至12月，由行政审批局申报，西区财政局审核批复，主要用于保障省级服务业标准化试点项目经费、政府采购专项经费、配备政务服务工作服经费、大厅基本运行项目各项工作开展，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保财政资金安全高效使用。

　　3.目标实现。

　　2024年行政审批局预算资金371.05万元由区财政局纳入一体化管理平台统一管理，专款专用，资金拨付执行审批程序，使用规范，入账手续齐全。

　　（1）项目的经济效益分析。

　　专项工作经费的预算符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付报账有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，项目开展不超预算成本。严格执行项目管理制度，同时财务人员定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，做到财务会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。项目开展控制在预算范围内。

　　（2）项目的社会效益分析。

　　2024年底已完成，全年预算金额为371.05万元，年底完成支出371.05万元。执行率100%。促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平，顺利完成工作任务，达到预期目标。

　　（3）项目的可持续性分析。

　　2024年度的专项业务费预算均为经常性预算，按照工作计划的顺利推进，确保大厅正常运转，提升工作实效，维护树立政府形象，获得社会公众认可。

　　（三）绩效结果应用情况。

　　本单位所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行基本得到保障。绩效评价对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成区委、区政府交办的各项工作任务。在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2024年行政审批局整体支出绩效自评较科学准确，真实地反映了本单位财政收支情况，较好完成年初绩效目标任务，自评优秀。评价得分97分,其中总体绩效62分，项目绩效35分。

　　（二）存在问题。

　　一是在资金安排和使用上仍有不可预见性：如在预算执行中，有时会因临时新增重要的工作任务或者人员增加发生新的费用，而年初预算时很难精确测算相关支出，导致预算执行中需要追加经费；二是因为个别专项工作需按照上级部门安排部署开展，本年度无法完成，导致项目资金结转下年。

　　（三）改进建议。

　　进一步完善和加强单位内部财务管理制度，加强预算编制的精准性及预算项目的可实施性，加强资金使用动态管理，确保资金使用效益最大化。

        附件1：部门预算绩效评价指标体系.xlsx

        附件2：部门整体绩效目标完成情况自评表.docx

审核： 沙旭   责任编辑： 邓菊华