一、部门概况

（一）机构组成。

攀枝花市西区第三幼儿园无内设机构。

（二）机构职能。

攀枝花市西区第三幼儿园系纳入事业编制的事业法人。地址：攀枝花市西区格萨拉大道18号7栋。法定代表人：刘佳。主要职责包括：制定幼儿园一定时期内的发展目标和学年计划,组织实施、检查、总结。建立幼儿园组织机构,选任各层次的干部,聘任、调配、考核幼儿园的教职员工，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。领导幼儿园教育教学工作，坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，严格执行国家《幼儿发展纲要》，帮助师生提高保教质量。掌管幼儿园经济和设备设施,坚持勤俭办学、勤工俭学，努力改善幼儿园的工作、生活条件。完善幼儿园管理体制,建立以园长责任制、岗位责任制为主的规章制度，治理园所环境，培养良好校风，抓好校务公开工作。评价幼儿园工作,总结办学经验,改善幼儿园管理,提高办学效益。

（三）人员概况。

专任教师19人，保育员8人，保洁2人，炊事员3人，购买服务人员共计32人；2023年12月末购买服务人员32人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

西区三幼2023年全年预算收入217.64万元，其中：一般公共预算拨款收入162.14万元，占总收入74.5%。

2023年列入项目绩效管理的项目有3个，共计217.64万元，分别是：购买服务经费147.55万元、幼儿保教费14.59万元、支持学前教育发展资金55.5万元。

（二）部门财政资金支出情况。

西区三幼2023年支出162.14万元，其中项目支出162.14万元，占总支出100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.绩效目标制定

西区三幼根据上一年度幼儿园工作开展情况，规划制定下一年度的绩效目标。

2.目标实现

运转类：主要用于开展幼儿园工作所必需的办公经费等。

特定目标类：主要有购买服务人员项目经费147.55万元，通过购买服务保障解决公立幼儿园人员配置；幼儿保教费项目经费14.59万元，用于幼儿园运转经费，确保学校正常开展教研、教学活动；支持学前教育发展资金项目经费55.5万元，通过支持学前教育发展资金的使用，改善了办园条件。

3.支出执行情况

西区三幼所有支出都严格按照资金使用范围进行支付，项目资金按照执行进度进行支付，预算执行进行事前绩效评估，事中绩效监控，事后评价，资金结余率低，无违规记录。

（二）结果应用情况。

1.绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成区委、区政府交代的各项工作。

2.在绩效自评工作完成后将结果在攀枝花市西区人民政府网站公开。

（三）自评质量。

2023年度保障了学龄前儿童提供保教和教育正常运行，为学龄前儿童提供保教和教育，实行保育和教育相结合的原则，对儿童实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进身心其和谐的发展，完成了当年各项工作任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位项目资金使用做到专款专用，有政府采购项目的，严格按《政府采购法》实施，并加强固定资产管理。2023年度各项经费达到对应的绩效目标，圆满完成各项目规定工作任务。

（二）存在问题。

在项目实施工作中，由于项目资金下达时间晚，项目实施时间长，需要跨年度完成等原因，导致部分项目资金使用未及时支付，执行进度滞后。

（三）改进建议。

1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

附件1：区级部门整体支出绩效自评表.xls

附件3：项目支出绩效自评表.xls

附件5：项目支出绩效自评报告.docx

附件6：2023年度财政资金使用情况表.xls

攀枝花市西区第三幼儿园

                                                                                            2024年6月6日