一、部门概况

（一）机构组成。

攀枝花市西区第二幼儿园无内设机构。

（二）机构职能。

攀枝花市西区第二幼儿园系纳入事业编制的事业单位。地址：攀枝花市西区梨康路13号。法定代表人：王茜。主要职责包括：制定幼儿园一定时期内的发展目标和学年计划,组织实施、检查、总结。建立幼儿园组织机构,选任各层次的干部、聘任、调配、考核幼儿园的教职员工，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。领导幼儿园教育教学工作,坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，严格执行国家《幼儿发展纲要》，帮助师生提高保教质量。掌管幼儿园经济和设备设施,坚持勤俭办学，努力改善幼儿园的工作、生活条件。完善幼儿园管理体制,建立以园长责任制、岗位责任制为主的规章制度，治理园所环境，培养良好园风，抓好园务公开工作。评价幼儿园工作,总结办学经验,改善幼儿园管理,提高办学效益。

（三）人员概况。

攀枝花市西区第二幼儿园事业人员编制11人，2023年12月末财政供养人员合计为11人，实有在职人员10人、退休1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

攀枝花市西区第二幼儿园2023当年预算收入294.96万元，其中：一般公共预算拨款收入294.96万元，占总收入100%。

（二）部门财政资金支出情况。

攀枝花市西区第二幼儿园2023年支出预算294.96万元。其中：基本支出188.89万元，占总支出64.04%；项目支出106.07万元，占总支出35.96%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.绩效目标制定。

攀枝花市西区第二幼儿园根据上一年度幼儿园工作开展情况，规划制定下一年度的绩效目标。

2.目标实现。

人员类：人员类177.29万元，为保障幼儿园工作的正常开展配置的工作人员，其中人员工资120.45万元、社保和公积金56.84万元。

运转类：主要有生均公用经费11.6万元，用于幼儿园水费、电费、办公费、培训费等基本支出，保障幼儿园正常运转。

其他运转类：主要有购买服务人员项目经费45.38万元，通过购买服务保障解决公立幼儿园人员配置；开展幼儿园工作所必需的办公经费等。

特定目标类：幼儿保教费项目60.69万元，用于幼儿园运转经费，确保学校正常开展教研、教学活动；支持学前教育发展资金项目，通过支持学前教育发展资金，改善了办园条件。

3.支出执行情况

攀枝花市西区第二幼儿园所有支出都严格按照资金使用范围进行支付，人员经费按月支付，项目资金按照执行进度进行支付，预算执行进行事前绩效评估，事中绩效监控，事后评价，资金结余率低，无违规记录。人员支出177.29万元、公用经费支出11.6万元、项目支出106.07万元。

（二）结果应用情况。

1.绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用，以提高工作效率保质保量完成区委、区政府交代的各项工作。

2.在绩效自评工作完成后会将结果在攀枝花市西区人民政府网站公开。

（三）自评质量。

2023年度保障了学龄前儿童保教和教育的正常运行，实行保育和教育相结合的原则，对儿童实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐的发展，完成了当年各项工作任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位项目资金使用做到专款专用，有政府采购项目的，严格按《政府采购法》实施，并加强固定资产管理。2023年度各项经费达到对应的绩效目标，圆满完成各项目规定工作任务。

（二）存在问题。

部分资金在使用上因财政资金支付困难，因此在资金支付上有进度滞后情况。

（三）改进建议。

1.我们将进一步重视预算编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

附件1：区级部门整体支出绩效自评表.xls

附件3：项目支出绩效自评表（购买服务）.xls

附件3：项目支出绩效自评表(幼儿保教费).xls

附件5：项目支出绩效自评报告（幼儿保教费）.docx

附件6：2023年度财政资金使用情况表.xls

                               攀枝花市西区第二幼儿园

                                                                2024年6月4日