2020年10月27日在攀枝花市西区十一届人民代表大会常务委员会第四十二次会议上

西区人民政府

主任、副主任、各位委员：

我受区人民政府的委托，向本次会议报告西区2019年财政决算（草案），请予审议。

2019年，在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，区级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，积极应对各种困难挑战，努力增收节支，全力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等各项工作，确保了年度财政收支预算任务圆满完成。现就具体情况报告如下。

一、2019年财政预算批复及调整情况

区十一届人大四次会议批准的财政预算为：一般公共预算收入17,240万元、一般公共预算支出56,352万元；政府性基金预算收入25,000万元、政府性基金预算支出25,000万元。2019年12月，经区十一届人大常委会第三十二次会议批准，一般公共预算收入调整为17,575万元，一般公共预算支出调整为56,669万元；政府性基金预算收入调整为14,270万元、政府性基金预算支出调整为14,270万元。

二、2019年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支及平衡情况。

2019年，全区一般公共预算收入完成17,592万元，占调整预算的100.1%，同比增收1,173万元，增长7.14%。其中，税收收入完成12,003万元，占调整预算的100.03%，同比增收395万元，增长3.4%；非税收入完成5,589万元，占调整预算的100.25%，同比增收778万元，增长16.17%。2019年全区一般公共预算支出实现78,533万元，同比减支15,767万元，下降16.72%。

按照现行财政体制和有关政策办理市对区的财政结算后，2019年全区一般公共决算的平衡情况是：全区一般公共预算收入为17,592万元，加上中央返还税收补助2,504万元、一般性转移支付65,370万元（其中，均衡性转移支付25,763万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入4,285万元，企业事业单位划转补助收入等其他转移支付补助35,322万元）、专项转移支付13,421万元、地方政府债券转贷收入7,812万元、调入预算稳定调节基金873万元，总收入为107,572万元。总收入减去当年一般公共预算支出78,533万元、上解支出19,059万元、债券还本付息支出9,369万元，根据预算稳定调节基金管理办法相关规定，补充预算稳定调节基金352万元，年终结余259万元。结余资金按规定清理后，结转下年继续使用259万元，实现收支平衡。

（二）政府性基金收支决算及平衡情况。

2019年全区政府性基金预算收入完成14,270万元，占调整预算的100%，同比减收2,665万元，下降15.74%。全区政府性基金预算支出实现12,560万元，占调整预算的100%，同比减支4,812万元，下降27.7%。

全年完成政府性基金预算收入14,270万元，上级基金补助收入350万元，债务转贷收入8,236万元，总收入为22,856万元；全年实现政府性基金预算支出12,560万元，债务还本支出10,296万元，总支出为22,856万元。年终无结余，实现收支平衡。

三、2019年工作措施

（一）细化债务管理，防控财政风险。

一是化解债务风险。坚持把做大基金收入作为化解政府债务风险的关键突破口，成立土地出让工作专班，在加快推进土地招拍挂前期工作的同时，积极对接意向商家，加速土地出让进程。全年实现基金收入14,270万元，统筹资金25,281万元用于债务还本付息，政府综合债务率低于100%，牢牢守住了不发生区域性系统性风险底线。二是严格债务管理。灵活运用各项债务管理政策, 积极向上争取，2019年，西区成功争取地方政府债务转贷收入16,048万元，最大限度地化解了到期偿债压力，平滑了债券存续期内的偿债风险。依法启动地方政府债务限额管理和预算管理，控制和化解债务风险。截至2019年底，西区地方政府债务余额150,403万元，未超过区人大批准的政府债务限额。

（二）强化收入征管，做大财力规模。

一是抓收入征管。建立财税分析联席会议机制，动态研判全年税收形势，研究细化征管措施，深入格里坪镇、各街道开展税源调查，找准税收增长点和征收薄弱点，协调税务及相关部门及时解决征管中存在的问题，挖掘增收潜力。严格按照“收支两条线”原则，不断完善“以票控收、以票促缴”的管理机制，促进政府非税收入依法征收、应收尽收、及时入库。二是抓向上争取。成立向上争取工作专班，深入研究独立工矿区转移支付补助、老工业区搬迁改造等上级专项政策，把握资金支持方向。加大向上汇报力度，全面反映西区实际困难，争取项目、资金政策倾斜。全年争取到位上级转移支付资金82,058万元，新增一般债券317万元，再融资债券15,731万元。三是抓存量盘活。加大资金统筹力度，对结转两年以上的资金进行盘活，清理收回结转结余资金30,036万元，统筹调剂用于民生保障和经济社会发展的重点项目，最大限度优化财政资金配置。

（三）优化支出结构，提高资金效益。

一是严控一般性支出。严格落实上级决策部署，从严从紧管好财政支出，进一步压缩“三公”经费等一般性支出，提高资金使用效益。2019年一般性支出3,144万元，同比减支585万元，下降15.68%。二是保障“三保”支出。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，优化财政支出结构，筹集更多的财力向教育、卫生、社保等民生方面倾斜，2019年安排“三保”支出62,995万元，占一般公共预算支出的80.21%。

（四）深化财税改革，提升管理水平。

一是全面绩效管理。深入贯彻党的十九大“全面实施绩效管理”决策部署，圆满完成事前绩效目标编制、事中绩效监控、事后绩效评价工作，合理分配项目资金，提高财政资金使用效益。二是推进公务卡改革。严格执行公务卡强制结算目录，减少现金支付结算，2019年，现金支付同比减少732万元，下降46.59%。三是落实减税降费。贯彻落实上级减税降费政策，建立减税降费联席会议制度，明确职责分工，深入分析减税降费带来的影响，及时解决减税降费过程中出现的新情况、新问题，确保各项政策措施落地落细。全年新增减免税费6,439万元，政策红利充分释放，实体经济运行成本显著下降。四是强化财政评审。严格执行重点项目财政投资评审，全年共评审项目36个，评审金额72,543万元，审减资金8,806万元，综合审减率12.14%，实现财政资金节支增效。五是加速国企改革。成立区属国有企业改制重组工作小组，制定《区属国有企业整合重组改制实施方案》及《攀枝花市西区区属国有企业负责人经营业绩考核办法》，深化区属国有企业负责人薪酬制度改革，整合注入优良资产，加速市场化改革步伐，促进国企提质增效。

主任、各位副主任、各位委员，在看到成绩的同时，我们也清醒的认识到西区财政工作存在着一些困难和不足：一是财源基础薄弱，财政增收乏力；二是支出刚性增长，平衡难度较大；三是债务规模偏高，财政风险突出。对此，我们将不遗余力、真抓实干，充分发挥财政职能作用，为西区经济社会发展提供坚实的财力保障。

以上报告，提请区人大常委会审议。

附件：2019年西区总决算表（草案）

2019年决算报告附件.xls 2019年绩效公开.docx