中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会2020年部门预算编制说明
目录
一、主要职能及主要工作
二、机构设置情况
三、收支预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
附表：
1、部门预算收支总表
2、财政拨款收支预算总表
3、一般公共预算支出预算表
4、一般公共预算基本支出预算表
5、一般公共预算项目支出预算表
6、一般公共预算“三公”经费支出预算表
7、部门支出绩效评价
一、基本职能及主要工作
（一）主要职责：
一是认真贯彻区委、团市委和有关决议和方针、政策、领导全区共青团、青联、学联和少先队工作，抓好青少年教育工作。
二是认真贯彻有关青少年事业的法律、法规、制定我区青少年工作方针和青少年事业发展规划，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。
三是负责对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；指导和管理全区性青年社团组织。
四是调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和新形势下青少年思想教育中出现的新问题，提出相应对策，开展好各种寓教于乐的活动。
五是协助教育主管部门做好全区中、小学校学生的教育管理工作，开展好假期社会实践活动，优化青少年成长环境，维护学校稳定和社会安定团结。
六是坚持“党建带团建”的基本原则，切实加强共青团的基层组织建设，特别是农村、社区新经济组织团的组织建设，逐步建立与社会主义市场经济相适应的团的工作运行机制。
七是在全区青年中继续推进新世纪读书计划、“保护母亲河”行动和青年科技创新行动，深化争得“青年岗位能手”、争创“青年文明号”、“争当青年致富能手”、“争创青年文明户”和创新创效活动，动员和组织青年在推动先进生产力的发展中发挥积极作用。
八是认真贯彻实施青年统战工作政策，做好我去青年统战对象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结；协同有关部门抓好全区青少年对外交流、交往工作。
九是积极协调配合有关部门做好青少年的教育工作。
十是承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）2020年重点工作任务：
一是坚持“思想引领”这个中心。组织理论专家、党员干部、青年教师、青年典型走到青少年中，围绕党的理论、党史国史、形势政策、奋斗故事等，引导广大青少年不忘初心、牢记使命；实践锻炼亲身学，以“三线精神”、“市情教育”为核心内容，以延伸拓展“背水小道”项目“水文化”为主线，拓宽教育实践内容，打造精品教育实践基地。新兴媒体随时学，以“西区新青年”微信公众号为平台，加强网络学习教育活动。并积极开发文创产品拓宽育人途径，在线上同期进行发布。不断延伸新媒体领域，以H5、快闪、随手拍等活动，引导西区新青年展现西区新形象。
二是坚持“服务大局”这个核心。助力社会建设，积极对接各相关部门，结合党政中心工作需要，持续加强青年志愿者队伍建设，围绕文明城市创建、乡村振兴战略、生态文明建设开发志愿服务项目，推动志愿服务深入参与社会治理；助推招才引智，完善青年驿站的建设，实施区级“青鹏人才”计划项目，加强青年人才储备，利用“学社衔接”契机，主动邀请和动员青年人才到攀返攀就业创业、兴业发展；推进成长关爱。系统全面的梳理对全区青少年的了解，提升关爱帮扶工作的针对性和实效性，通过主题教育、法治教育、公益活动等，继续深化拓展“阳光小梦想”“情暖西城·与阳光同行”等品牌工作。
三是坚持“服务青年”这个重心。完善“孵化中心”建设与运用，以青创计划、逐梦计划、青年驿站、青鹏人才、“创青春”大赛等为主轴，继续实施创新创业工作，加强项目孵化、人才储备、创新培训等工作。团区委将以云平台、大数据分析为依托，以项目化为主题，打造新形势下的融合现代化手段的服务工作。
四是坚持“大抓基层”这个初心。以《加强新时代团的基层建设着力提升团的组织力的意见》为宗旨，在学校、两新组织、机关企事业单位、街道社区、农村等领域，持续加强基层团支部规范化建设；在团干部任职条件上严把关，加大团干部和少先队辅导员的教育培训力度，建设一支党放心、青年满意的高素质团队干部队伍；以《团支部工作条例》为准则。举办团干培训，规范管理团支部各项工作，推动“三会两制一课”、组织生活、团费收缴等基层团组织工作规范化；严格团员发展、加强团员教育、从严作风建设。
二、机构设置情况
中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会下属二级单位1个，其中其他事业单位1个（攀枝花市西区青少年活动中心）。
三、收支预算总体情况
（一）收入预算情况。
2020年收入预算64.44万元，其中：一般公共预算收入47.94万元，占74.39%；政府性基金预算收入16.50万元，占25.61%。
（二）支出预算情况。
2020年支出预算64.44万元，其中：基本支出38.73万元，占60.10%；项目支出25.71万元，占39.90%。其中基本支出行政运行31.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2.08万元、住房公积金3万元、职工基本医疗保险缴费1.58万元、公务员医疗补助0.16万元，项目支出25.71万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算64.44万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入47.94万元、本年政府性基金预算拨款收入16.50万元；支出包括：一般公共服务支出31.91万元、社会保障和医疗保险支出3.82万元、住房保障支出3万元、西部志愿者经费3万元、少先队工作项目经费2.5万元、志愿服务事业发展经费3.71万元、团委工作活动经费1万元、关工委工作及活动经费15万元、团的基层组织建设项目经费0.5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年一般公共预算当年拨款64.44万元，比2019年预算数增加20.85万元，主要原因是增加了1名临聘人员；以前没有把西部计划志愿者经费纳入预算，现增加了西部计划志愿者经费；关工委老同志劳务费提高；在职人员公积金增加等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出64.44万元，其中：基本支出38.73万元，占60.10%；项目支出25.71万元，占39.90%。其中基本支出行政运行31.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2.08万元、住房公积金3万元、职工基本医疗保险缴费1.58万元、公务员医疗补助0.16万元，项目支出25.71万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出38.73万元，其中：
人员经费35.16万元，主要包括：基本工资、津贴、绩效、社保、公积金等。
公用经费3.57万元，主要包括：办公费、差旅费、水电费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（二）公务接待费较2019年预算预算一致。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算一致。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。
2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。
2020年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2020年政府性基金预算支出16.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出16.5万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2019年预算一致。
（二）国有资产占有使用情况截至2019年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）绩效目标设置情况
2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计25.71万元，其中，西部志愿者经费3万元、少先队工作项目经费2.5万元、志愿服务事业发展经费3.71万元、团委工作活动经费1万元、关工委工作及活动经费15万元、团的基层组织建设项目经费0.5万元。
十、名词解释
1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。
5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
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