一、部门概况
(一)主要职能
政治协商、民主监督、参政议政。
(二)机构情况
政协攀枝花市西区委员会内设二室六委:办公室、政策研究室、提案委员会、学习文史教科文卫委员会、法制群团委员会、经济民族宗教联谊委员会、人口资源环境委员会、委员联络委员会。
本单位无下属二级单位。
(三)人员情况变动情况及原因
现有人员行政编制13人、临聘编制2人,实有在职人员18人(其中,工勤1人,事业2人),临聘人员2人,退休职工12人。变化情况为:因全区干部交流和工作需要,调进1名行政人员,调出1名事业人员,2名行政人员办理退休。
二、评价工作开展情况
根据预算绩效工作要求,区政协办公室组织本单位相关人员学习了有关文件精神,对绩效评价工作进行了分工,明确了责任,提出了具体工作要求。同时对2020年的年初预算、决算支出情况,机关运转和业务经费的使用情况进行了全面分析和评判,查找了预算目标设置和预算目标执行中存在的问题,客观分析了产生问题的原因,提出了改进措施和今后的工作建议。
三、部门资金基本情况
(一)部门财政资金收入情况
本年收入年初预算528万元,本年收入预算调整数为515万元,主要是执行过程中,项目经费主要为存量资金。
(二)部门财政资金支出情况
本年支出年初预算528万元,本年支出预算调整数为515万元,支出数为501万元,主要原因:一是年初预算时目标考核奖未发放,该项经费未纳入年初预算。二是因人员变动、工资、社保、公积金等调整。三是执行过程中,项目经费主要为存量资金。
(三)结转和结余情况
本年年末结转和结余14万元,主要为项目支出结转和结余,包括一般行政管理事务11万元,农林水事务工作经费3万元。
四、部门财政支出管理情况
(一)专项资金分配情况
部门预算项目支出年初安排75.38万元,调整预算数为67.85万元,其中:政协会议经费21.55万元,政协业务经费24.36万元,政协履职能力提升经费19.32万元,其他农林水事务支出2.62万元。
实际支出54.63万元,其中:政协会议经费21.55万元,政协业务经费24.36万元,政协履职能力提升经费8.66万元,其他农林水事务支出0.06万元。
(二)资产管理
2020年末,本单位资产总额为81.91万元,其中银行存款5.11万元,财政应返还额度10.66万元,固定资产40.95万元,主要是办公设备和办公家具。
(三)内控制度管理
本单位成立了内控工作领导小组,由政协党组书记、政协主席任组长,政协副主席任副组长,机关各委室主任为成员,单位主要负责人作为内控实施的第一责任人负领导责任,各位副主席负责督导分管委室的工作,办公室作为牵头部门,负责内控制度建设、实施和日常具体工作。内控制度管理分工明确、责任落实。
1.内部控制制度的设置及执行情况
本单位已按照内控规范的要求基本建立起了内部控制制度体系,包括单位层面的议事决策规则、三重一大工作制度、内控建设和评价制度体系;业务层面的预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同六大业务领域的管理制度,以及六大业务领域的工作流程图等。
2.部门内部控制制度的执行
本单位内部控制制度执行按照决策权、执行权和监督权进行“三权分离”。其中:决策机构能够客观评估经济活动的风险,根据资源配置最优化要求做出科学决策,从起点上控制和约束执行机构;执行机构能够根据已有的决策,进一步细化执行过程中的职责和权限,协调有序地执行决策,并通过反馈以便决策机构实现决策的优化调整;监督机构以独立于决策和执行的身份,对决策机构是否做出科学合理的资源配置决策、决策执行机构是否严格执行已有决策进行监督,以及时发现单位内部控制中存在的问题,促进单位完善内部控制体系。
本单位在办理经济活动的业务和事项之前,必须经过适当的授权审批,特别是重大事项如大型采购、基本建设以及与之相关的大额资金支付业务等,还必须经过集体决策和会签制度,任何个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策的意见。
本单位通过对决策过程、执行过程的合规性以及执行的效果进行检查评价,确保经济活动的各业务和事项都经过了适当的授权审批,确保经办人员按照授权的要求和审批的结果办理业务。
(四)信息公开
按照要求,本单位的部门预算整体绩效自评报告和相关自评表,包括绩效目标、绩效评价、绩效监控等内容,已在规定的时间内,通过西区公众信息网予以公开。
(五)绩效监控
开展了1-8月预算执行进度监控分析,分析了绩效目标偏差原因,提出了整改措施和工作建议,形成《2020年度部门预算绩效监控自评报告》报送区财政局。
五、部门绩效情况
(一)总体绩效
1.基本支出:目标值为447万元,实际支出446万元,保障了政协机关人员工资发放、社保、公积金等缴纳,机关正常运转。
2.项目支出:目标值68万元,实际支出55万元(包含往年),保障了履行政协三大职能,业务工作顺利开展。
(二)主要目标绩效完成情况
1.顺利召开区政协七届五次会议,召开 4 次常委会议,6 次主席会议,4次专委会对口协商会议。组织政协委员围绕“一府两院”工作报告及财政、国民经济计划报告,专题协商了西区“十四五”规划编制,提出了有针对性和可操作性意见建议100余条,为区委、区政府科学决策提供了参考。将会议期间收集到的事关“经济发展、民生改善、基层治理”等62 条建议,直接交由9个区级部门办理,一大批民生事项得到办理,有力促进了“六稳六保”工作任务的落实。
2.完成了提案相关工作,收到提案85件,立案80件,确定重点提案10件。加大提案督办力度,通报表扬优秀提案,有力提升提案工作质效,提案办复率和满意率均达100%。
3.围绕西区贯彻执行《中华人民共和国治安管理处罚法》情况、大水井新区开发建设、文化旅游产业发展、服务业发展等工作情况开展调研视察,提出意见建议,形成4篇调研视察报告,为区委区政府决策提供参考。深入调研融入成渝地区双城经济圈建设、“十四五”规划编制、公共卫生应急管理体系建设等工作,形成2篇调研报告。
4.加强思想政治引领,深入开展政协理论研究,加强政协文史资料征集工作;依托专委会及党小组、界别和“政协委员联络站”,组织开展委员学习培训、视察调研等活动;积极开展政协书画院工作,设立政协书画院创作基地,组织委员和书画家精心创作了30余幅书画作品,供社区群众欣赏。紧紧依托5个委员联络站,广泛开展“有事来协商”基层协商活动,围绕完善传染病防控体制机制、健全公共卫生应急管理体系、金沙湖开发、三线文化产业园打造、地企共建共治共享、劳动纠纷化解、旧城改造等,积极协商建言,共提出建议120余条,一批民生实事得到解决。
5.搭建平台,开展民主党派、界别活动,发挥参政作用;建立健全同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络机制,扎实做好少数民族和宗教界委员工作,注重加强与社团组织的联系,不断扩大社会各阶层有序政治参与;协助做好市政协到西区开展的调研视察活动;做好驻区市政协委员开展活动的服务工作。
6.加强政协党建和党风廉政建设工作,积极开展“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动,完成机关各项考核达标工作和区委交办的其他工作任务。
六、评价结论及建议
(一)评价结论
附部门决算量化评价表
评价指标 |
计算值 |
得分 |
指标说明 |
评分标准 |
|||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
|||||||
名称 |
权重 |
名称 |
权重 |
名称 |
权重 |
||||
预算编制及执行情况 |
90 |
预算编制的准确完整性 |
30 |
财政拨款收入预决算差异率 |
10 |
-13.74 |
8.5 |
财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% |
差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 |
事业收入预决算差异率 |
5 |
0.00 |
5.0 |
事业收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% |
差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 |
||||
经营收入预决算差异率 |
2 |
0.00 |
2.0 |
经营收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% |
差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 |
||||
其他收入预决算差异率 |
3 |
0.00 |
0.0 |
其他收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% |
差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 |
||||
年初结转和结余预决算差异率 |
5 |
0.00 |
0.0 |
年初结转和结余:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% |
差异率=0,得满分;差异率(绝对值)≤100%,扣减1分;差异率(绝对值)>100%时,每增加10%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 |
||||
人员经费预决算差异率 |
3 |
-0.12 |
2.5 |
人员经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% |
差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 |
||||
公用经费预决算差异率 |
2 |
-12.42 |
0.5 |
公用经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% |
差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 |
||||
预算执行的有效性 |
50 |
人员经费预算执行差异率 |
10 |
0.00 |
10.0 |
人员经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100% |
差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 |
||
公用经费预算执行差异率 |
10 |
-2.47 |
9.5 |
公用经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100% |
差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 |
||||
财政拨款结转和结余率 |
10 |
2.57 |
9.5 |
财政拨款结转和结余:(本年年末数/支出调整预算数总计)*100% |
结转和结余率=0,得满分;结转和结余率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 |
||||
财政拨款结转上下年变动率 |
10 |
4.85 |
9.5 |
财政拨款结转:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% |
变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 |
||||
财政拨款结余上下年变动率 |
5 |
0.00 |
5.0 |
财政拨款结余:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% |
比重=0,得满分;比重(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 |
||||
“三公”经费支出预决算差异率 |
5 |
0.00 |
5.0 |
“三公”经费:(决算数-年初预算数/年初预算数)*100% |
差异率≤0,得满分;差异率>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。 |
||||
预算编制及执行的规范性 |
10 |
财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 |
10 |
0.00 |
10.0 |
财政拨款项目支出:(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100% |
比重=0,得满分;比重﹥0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 |
||
财务状况 |
10 |
资产状况 |
5 |
财政应返还额度变动率 |
5 |
-80.69 |
5.0 |
财政应返还额度:(期末数-期初数)/期初数*100% |
变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 |
负债状况 |
5 |
借款变动率 |
4 |
0.00 |
4.0 |
借款:(期末数-期初数)/期初数*100% |
变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 |
||
应缴财政款及时性 |
1 |
0.00 |
1.0 |
应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额 |
应缴财政款=0,得满分,应缴财政款≠0,得0分 |
||||
合计 |
100 |
— |
100 |
— |
100 |
— |
87.0 |
— |
— |
(二)存在问题
因受新冠肺炎疫情影响,差旅费、委员学习培训和视察调研交流活动支出大幅减少,造成全年绩效目标不能按预算完成。
(三)改进建议
加强对日常办公费用支出集中清算支付,加强政协委员学习培训活动,严格执行政协委员履职考核制度,加大政协委员的日常考核和监督,不断提高委员参与各项学习履职活动的参与率。积极引导机关各委室对预算执行情况进行分析、监控,按照年度目标任务积极开展相应工作,保障经费使用合理有效。
附件1:部门预算整体绩效自评表.xls
主办:中共攀枝花市西区委员会办公室 攀枝花市西区人民政府办公室
承办:攀枝花市西区电子政务建设服务中心 网站标识码:5104030003
网站维护技术电话:0812-5552195