攀枝花市西区总工会

2019年部门预算编制说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况说明

四、支出预算安排情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、名词解释

附表：

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出预算表

6、一般公共预算基本支出预算表

7、一般公共预算项目支出预算表

8、一般公共预算“三公”经费支出预算表

9、部门支出绩效评价表

10、 部门预算项目支出绩效目标申报表

    11、政府性基金预算支出表

 

 

一、基本职能及主要工作

主要职责：

1、负责组织协调辖区企业、事业、政府机关单位建立工会组织。

2、负责已建立工会组织和未建立工会组织的企业、事业、政府机关单位工会经费收缴，并下拨、补助基层工会工作经费，做好“两个普遍”工作（普遍建会、普遍建立工资集体协商机制）。建立三方（职工、业主、政府）协调机制，发挥好工会组织的桥梁和纽带作用。组织职工，切实维权。

3、负责困难职工、下岗职工、低收入职工、农民工的生活状况调查并进行救助。每年开展冬送温暖（元旦春节慰问困难职工家庭）；夏送清凉（为企业职工、环卫职工送清凉饮品）；春秋助学（对困难职工家庭读书的子女进行救助，圆了孩子们的读书梦想）。

4、负责对辖区内的下岗失业职工、农民工进行再就业培训，使他们从新走上了新的工作岗位。配合纪检、安监等部门对企业进行安全检查，并对企业职工的劳动保护状况、工资集体协商状况进行监督检查，促进了职工与业主间的劳资关系和谐发展。

5、负责组织协调辖区企业实行厂务公开，民主管理。指导推动辖区企业厂务公开、民主管理工作全面开展。

6、负责对街道（镇）、社区工会工作进行业务指导。

7、负责辖区内所有企业、事业、政府机关工会法人的办证工作和建立工会组织的指导作用。

2019年重点工作任务：

1、负责对困难职工、下岗职工、低收入职工、农民工的生活状况调查并进行救助。开展冬送温暖（元旦春节慰问困难职工家庭）；夏送清凉（为企业职工、环卫职工送清凉饮品）；春秋助学（对困难职工家庭读书的子女进行救助，圆了孩子们的读书梦想）。

2、负责对辖区内的下岗失业职工、农民工进行再就业培训，使他们从新走上了新的工作岗位。配合纪检、安监等部门对企业进行安全检查，并对企业职工的劳动保护状况、工资集体协商状况进行监督检查，促进了职工与业主间的劳资关系和谐发展。

二、机构设置情况

内设股室2个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

2019年攀枝花市西区总工会收入预算总额为681.57万元（其中：当年财政拨款收入681.57万元），同比增长151.12%，增长的主要原因是项目增加，其中：工会活动经费20万元；送温暖帮扶专项经费10万元；工会活动大楼配套经费150万元；委托贷款2019个人所得税261.30万元。相应安排支出预算681.57万元，其中：工资福利支出89.19万元，日常公用支出150.61万元，对个人及家庭补助支出0.47万元，项目支出441.30万元。

四、支出预算安排情况

预算安排支出681.57万元（其中,安排政府采购0万元）。主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出240.28万元，是用于本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出441.30万元，是用于困难职工帮扶、工会活动费支出、工会活动大楼配套支出、委托贷款2019个人所得税支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业，主要用于在职人员经费、其他社会保险缴费及日常办公经费的支出；机关事业单位基本养老保险缴费和伤残抚恤支出。

（二）住房保障支出，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（三）国有资产占有使用情况：截至2019年底，西区总工会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），单价200万元以上大型设备0台（套）。

五、机关运行经费安排情况说明

2019年，机关运行经费财政拨款预算为150.61万元，比2018年预算减少了7.73万元，增长-4.88%。原因是2018年度工会经费预算数比上年度减少了。

六、政府采购安排情况说明

2019年，区总工会安排政府采购金额0元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算上升/下降0%。

（二）公务接待费较2018年预算上升/下降0%。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算上升/下降0%。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

八、名词解释

名词解释：

1．收入预算

（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

2．支出预算

（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

②项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

西区总工会2019年部门预算公开表.xls 攀枝花市西区总工会年初政府采购预算编制说明.docx 2019年项目绩效目标申报表.xls