攀枝花市西区住房和城乡建设局2019年部门预算编制说明

区住房城乡建设局

攀枝花市西区住房和城乡建设局2019年部门预算编制说明

发布时间：2019-03-05 阅读次数：来源：西区住建局

攀枝花市西区住房和城乡建设局

2019年部门预算编制说明

　一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

（1）贯彻国家、省、市住房与城乡建设的法律、法规和方针、政策，参与全区国民经济和社会发展规划编制相关工作，研究制定建设系统经济发展战略、中长期规划、年度计划和相关政策并组织实施。

（2）参与全区城市规划管理，指导村镇规划、依据授权审查建设工程项目的选址、定点和初步设计方案；指导村镇规划选址意见书的发放工作；参与国土规划和区域规划的编制；协调全区重点项目中涉及建设规划手续的相关工作；参与监督、检查辖区范围内城市规划、乡镇规划的组织实施工作。负责城市规划、建设管理的执法监察工作，对城市规划和建设管理方面的违法、违规行为进行监督、监察和规范管理。

（3）贯彻执行全市住房改革及住房保障政策；负责制定辖区住房保障实施方案并组织实施；负责辖区保障性住房建设的组织、协调、指导工作；负责辖区廉租住房分配、管理和补贴发放。

（4）承担权限范围内城乡建设管理职责。指导全区城乡建设，指导制定村镇中长期规划、年度计划及建设方案，并指导组织实施。负责建筑节能的监督管理工作。

（5）根据有关法规和政策研究拟订我区新区开发和旧城改造政策，按照城市规划拟定编制新区开发和旧城改造计划，经批准后抓好相关工作的落实；负责综合协调管理全区新区开发和旧城改造工作，并组织实施辖区国有土地上房屋征收与补偿工作。

（6）负责辖区建筑市场监督管理、规范市场行为。负责对建筑施工工地安全文明施工监管；参与权限范围内建筑施工安全生产事故的调查、处理、统计、上报工作；参与辖区各类工程项目招投标监督工作；参与辖区建筑工程验收；参与建筑工地拖欠工程款和农民工工资清理工作。

（7）承担在权限范围内规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。参与辖区房地产市场监管及违法违规行为查处；负责指导监督辖区的物业管理企业；负责辖区房改房维修及其维修基金的管理工作。负责监督工程建设各方责任主体的质量安全行为；受理受监工程质量、施工安全投诉工作；参与或授权主持发生在本辖区重大工程质量、施工安全事故的调查处理工作等。

（8）贯彻执行国家、省、市有关人民防空的方针、政策和法律、法规，负责组织实施全区人民防空工作。

（9）承担西区城乡规划建设委员会和西区城市开发建设指挥部交办的日常工作。

（10）负责区政府与攀枝花市住房和城乡规划建设局西区规划分局的沟通协调工作。

（11）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（12）承办区政府交办的其他事项。

（13）负责对城市规划、房地产开发、建筑市场等方面的违法、违规案件进行查处，依法行使行政处罚权。

（二）2019年重点工作任务：

（1）加快推进城市建设项目

加快推进星瑞时代广场C区、良泓西郡、新·都汇项目、兴想·江山名筑、蓝湖国际二期5个在建商品房项目和大水井安置房建设，目前，星瑞时代广场C区和新·都汇2个项目现已取得预售。力争2019年6月星瑞时代广场C区交付使用，兴想江山名筑项目实现预售；力争2019年年底蓝湖国际二期一、二组实现预售，第一组团实现竣工，良泓·西郡项目一期、新都汇项目实现预售。力争大水井安置房项目上半年交付使用。

（2）有序推进基础设施

有序推进河门口棚户区配套基础设施项目、2017年棚户区货币化改造第一批次、第二批次配套设施项目、十中宿舍楼新建项目和杨家坪社区广场绿化项目建设，力争以上项目2019年底前基本建成。加快宝鼎金沙小区道路建设，力争进场施工，完成大水井新区内部道路施工图设计。

（3）加大住房保障力度

扎实做好2019年公租房分配工作，充分考虑公租房申请人意愿，定向分配房源，随时申请、及时分配，提高公租房分配频次，分批次安排分配工作。完成2019年公租房补贴申请审核工作，按季度实现补贴发放工作，全力缓解住房困难家庭的经济压力。启动2018年棚户区改造报账工作，继续加强与市住建局、市不动产中心、国投公司及代发银行等单位的沟通联系，完成2018年棚户区改造报账任务，改善辖区棚户区居民住房问题。

（4）持续推进攀煤“三供一业”改造和老旧小区改造

全面完成攀煤“三供一业”第二批次改造项目，并做好分离移交；全面启动攀煤“三供一业”第三批次改造项目，力争基本完成改造任务；着力解决好后续老旧小区物业管理问题，帮助协调解决物业环境改造弱电下地问题，积极与市级相关部门对接协调，确保各通讯运营商进场施工。启动2019年老旧小区改造工作，制定我区2019年老旧小区改造实施方案，在全区选取2个老旧小区实施改造，确保12月底前完成改造任务。

（5）扎实开展建筑领域质量安全监督

加强辖区10个在建项目质量安全监督，及时调整我局建筑行业安全生产工作领导小组，研究制定2019年建筑行业安全生产工作计划，及时召开安全生产例会。突出企业主体责任监管，及时与各企业签订安全目标责任书，落实安全责任和措施。加强日常安全监督巡查，开展重点时段安全生产专项检查，针对春节节后复工、汛期防汛、中高考期间等重点时段，开展辖区房屋建筑和市政基础设施安全大检查大整改工作，重点检查各项目安全生产责任体系、安全责任制度、安全教育、安全生产许可证和持证上岗、值班值守等情况，发现问题及时处置和整改。

（6）切实做好建筑行业服务管理

进一步研究房地产业相关政策，结合中央、四川省、攀枝花市关于该行业的相关优惠、减免、奖励等政策，建议研究并出台我区房地产业管理政策，建立健全行业机制，大力培育辖区房地产业、建筑业和行业开发建设企业。加大招商引资力度，进一步完善招商引资政策，并加大招商引资队伍建设和业务水平提升。加强行业管理力度，加大建设项目招投标监督备案，严格实施备案制度，规范招投标行为，加强对辖区建筑行业企业的管理和技术指导。

二、机构设置情况

西区住房和城乡建设局内设股室5个，下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个（西区建设执法大队），其他事业单位0个。
三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，西区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入314.62万元；政府性基金收入202.25万元。支出包括：城乡社区支出、社会保障就业支出等。

（一）收入预算情况

2019年收入预算516.87万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入314.62万元，占60.87%。政府性基金收入202.25万元，占39.13%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算516.87万元，其中：基本支出292.62万元，占56.61%；项目支出224.25万元，占43.39%。其中基本支出行政运行245.57万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出23.25万元、住房公积金23.61万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

西区住房和城乡建设局2019年财政拨款收支总预算516.87万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入314.62万元、本年政府性基金预算拨款收入202.25万元；支出包括：城乡社区支出458.73万元、社会保障和就业支出23.44万元、住房保障支出23.61万元、行政单位医疗8.37万元、公务员医疗补助2.72万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

西区住房和城乡建设局2019年一般公共预算当年拨款314.62万元，比2018年预算数减少116.68万元，主要原因是项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出314.62万元，其中：基本支出292.62万元，占93%万元；项目支出22万元，占7%。其中基本支出行政运行245.57万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出23.25万元、住房公积金23.61万元，项目支出22万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、西区住房和城乡建设局2120101（行政运行）2019年预算数为234.48万元，其中工资福利支出：基本工资54.9万元、津补贴56.76万元、奖金4.58万元、社会保障缴费1.67万元、其他工资福利支出80万元。商品服务支出：办公费4.8万元、水费0.64万元、电费1.28万元、差旅费6.4万元、公务接待费1.3万元、工会经费2.17万元、福利费1.24万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用11.88万元、其他商品服务支出1.96万元，其他对个人和家庭补助2.4万元。

2、 2080504（未归口管理的行政单位离退休）2019年预算数为0.19万元，主要用于退休人员工资。

3、 2080505（机关事业单位基本养老保险）2019年预算数为23.25万元，主要用于职工养老保险。

4、2101101（行政单位医疗）2019年预算数为8.37万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

5、2101103（公务员医疗补助）2019年预算数为2.72万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

6、2210201（住房公积金）2019年预算数为23.61万元，主要用于职工公积金缴费。

7、2010102（一般行政管理事务）2019年预算数为22万元，主要用于项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西区住房和城乡建设局2019年一般公共预算基本支出292.62万元，其中：人员经费258.45万元，主要包括：工资性支出、公务员医疗补助、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费、公积金、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费34.17万元，主要包括：办公费、差旅费、水电费、公务接待、党建经费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西区住房和城乡建设局2019年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。公务接待费较2018年预算持平，公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。2019年安排公务用车购置费0万元， 2019年安排公务用车运行维护费2.5万元，用于车辆维修费、油料费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出202.25万元，其中：基本支出0万元，项目支出202.25万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，西区住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算为34.17万元，比2018年减少3.11万元，下降9.1%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，西区住房和城乡建设局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年西区住房和城乡建设局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款22万元。西区政府投资项目规划编制、调整费20万元、人防设备维护及人员培训经费2万元。

十、名词解释

1．收入预算

（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（3）财政专户管理资金：包括专户管理的非税收入（主要是教育收费等）。

（4）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入。

2．支出预算

（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

②项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。