攀枝花市西区人民政府办公室

2023年部门预算

 

 

目  录

 

第一部分  攀枝花市西区人民政府办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 攀枝花市西区政府办公室2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

第一部分  攀枝花市西区人民政府办公室概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

攀枝花市西区人民政府办公室（简称区政府办公室），为协助区政府领导处理区政府日常工作的机构。其主要职能为：协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，办理市政府、市政府办公室及市级部门、区级部门发送区政府的文电，指导全区行政机关公文处理工作；研究区政府部门（单位）和镇人民政府、区政府派出机构请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批；负责区政府重要会议事务工作和区政府领导参加重大活动的组织安排；协助完成区政府有关接待工作；督促检查区政府部门和镇人民政府、区政府派出机构对区政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告；根据区政府领导指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导决定；负责区政府值班工作，指导区政府各部门（单位）和镇人民政府、区政府派出机构值班工作，及时报告重要情况；指导、监督全区政府信息公开工作；牵头负责全区民生工程工作的实施和推进，组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案；围绕区政府中心工作和区政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议；负责区政府外事工作；负责全区电子政务外网的运行、日常维护管理和技术保障等电子政务外网相关工作；承办区政府和区政府领导交办的其他事项。

（二）2023年重点工作任务。

一是专注精准定位，着力提升服务水平。准确理解领导意图，围绕区政府中心工作和当前重点工作，既做好领导交办的事务性工作，又做好政务性工作的参谋、督查和反馈。及时传达领导意图，协调各职能部门，充分发挥桥梁和纽带作用，融洽与职能部门的关系，做好沟通上下、协调内外、联系左右的工作。

二是专注建言献策，着力提升参谋水平。围绕项目建设、招商引资、信访维稳等工作，结合区政府办公室工作实际，到部门、下基层、进企业调研，到项目建设现场实地查看，掌握全区重点项目建设进展情况，掌握基层的重点、难点、热点问题，做到全局在胸、政策在胸、问题在胸。在吃透上情、摸准下情的基础上思考和谋划，在上下之间找准结合点、发力点，提高建议的针对性、实效性。时刻关注研究上级政策变化、社会形势变化、群众需求变化，提前把脉、主动设问、及时献策。

三是专注规范高效，着力提升办文水平。发文时，严把文字关，注意在文件细节上提高发文质量；严把格式关，确保每一份文件都符合政府公文格式的要求；严把程序关，严格公文拟稿、审核、会签、签发程序，提高办文效率和办文质量。收文时，及时收转、传阅、送阅，及时办理，并在职责范围内及时为领导决策提供拟办意见，确保文件正常运转和工作顺利进行。对领导指示特别是领导要求报结果的批示件，及时向承办单位了解工作落实情况和完成情况，确保领导的工作意图和批示精神得到及时贯彻落实。认真撰写好会议、领导讲话等各类材料。

四是专注统筹协调，着力提升办会水平。搞好协调，在重大活动中积极争取区级相关部门的配合、支持和帮助。充分发挥各职能部门的主动性和积极性，圆满高效地完成各类会议、活动准备工作。

二、部门预算单位构成

区政府办公室内设股室6个（秘书股、机要股、综合股、督查股、信息股、机关事务股）。参照公务员法管理的事业单位1个，区地方志编撰中心，其它事业单位1个，区政策研究中心。

 

 

第二部分  攀枝花市西区人民政府办公室

2023年部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区政府办公室（单位简称）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。区政府办公室2023年收支预算总数925.70万元,比2022年收支预算总数增加107.14万元，主要原因是人员增加，机构增加。

（一）收入预算情况。

2023年，收入预算925.70万元，其中：一般公共预算收入748.40万元，占80.85%；政府性基金预算收入177.30万元，占19.15%。

（二）支出预算情况。

2023年，支出预算925.70万元，其中：基本支出748.40万元，占80.85%；项目支出177.30万元，占19.15%。

区政府办公室预算安排支出主要用于办公室各项业务工作。

基本支出，主要用于保障人员经费和公用经费的支出。

项目支出，主要用于保障政府业务等项目经费的支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.一般公共服务支出573.45万元，主要用于工资福利支出和办公经费支出；

2.社会保障和就业支出78.00万元，主要用于机关养老保险支出；

3.医疗卫生支出40.42万元，主要用于医疗保险支出；

4.住房保障支出56.53万元，主要用于住房公积金支出；

5.城乡社区支出177.30万元，主要用于项目支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年，财政拨款收支总预算925.70万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入748.40万元、本年政府性基金预算拨款收入177.30万元；支出包括：一般公共服务支出573.45万元、社会保障和就业支出78.00万元、医疗卫生支出40.42万元、住房保障支出56.53万元、城乡社区支出177.30万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年，一般公共预算当年拨款748.40万元，比2022年预算数增加50.24万元，主要原因是人员增加，机构增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出573.45万元，占76.62%；社会保障和就业支出78.00万元，占10.42%；医疗卫生支出40.42万元，占5.40%；住房保障支出56.53万元，占7.56%；城乡社区支出177.30万元，占23.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为422.84万元，主要用于：公务员和参照公务员管理人员的基本支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为150.61万元，主要用于：事业人员的基本支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为9.78万元，主要用于离退休人员的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为68.22万元，主要用于单位实际缴纳的基本养老保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为26.74万元，主要用于公务员和参公人员的基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9.75万元，主要用于事业人员的基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.89万元，主要用于公务员医疗补助支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为1.04万元，主要用于其他医疗保障管理事务方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为56.53万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年，一般公共预算基本支出748.40万元，其中，人员经费667.72万元，主要包括：基本工资160.45万元、津贴补贴103.47万元、奖金135.31万元、绩效工资71.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.22万元、职工基本医疗保险缴费36.49万元、公务员医疗补助缴费2.96万元、其他社会保障缴费2.43万元、住房公积金56.53万元、其他工资福利支出19.24万元、对个人和家庭的补助10.74万元等。

公用经费80.68万元，主要包括：办公费25.90万元、差旅费18.50万元、公务接待费0.007万元、工会经费6.83万元、福利费3.70万元、其他交通费用23.89、其他商品和服务支出1.80万元等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年，“三公”经费财政拨款预算数0.007万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0.007万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

（二）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2023年，安排公务用车购置费0万元。

2023年，安排公务用车运行维护费0万元。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

2023年，没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

2023年，政府性基金预算支出177.30万元，其中：基本支出0万元，项目支出177.30万元，比2022年预算数增加56.9万元，主要原因是人员增加，机构增加。

八、国有资本经营预算情况说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年，机关运行经费财政拨款预算为80.68万元，比2022年预算增加2.98万元，增长3.83%。包括：办公费增加7.4万元、差旅费减少7.4万元、工会经费增加0.48万元、福利费增加0.45万元、其他交通费用增加1.74万元、其他商品和服务支出增加0.31万元。

（二）政府采购情况。

2023年，安排政府采购预算10.71万元，其中，政府采购货物预算10.71万元；政府采购工程预算0万元；政府购买服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年，开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算177.30万元。其中，人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算177.30万元。

 

 

第三部分  名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

 

 

第四部分  附表

 

攀枝花市西区人民政府办公室2023年部门预算公开表.xlsx