目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门预算收支总表

2、财政拨款收支预算总表

3、一般公共预算支出预算表

4、一般公共预算基本支出预算表

5、一般公共预算项目支出预算表

6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

7、基金预算项目支出预算表

8、部门支出绩效评价表

9、部门预算项目支出绩效目标申报表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

攀枝花市西区人民政府办公室（简称区政府办公室），为协助区政府领导处理区政府日常工作的机构。其主要职能为：协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，办理市政府、市政府办公室及市级部门发送区政府的文电，指导全区行政机关公文处理工作；研究区政府部门和镇人民政府、区政府派出机构请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批；负责区政府重要会议事务工作和区政府领导同志参加重大活动的组织安排；协助完成区政府的有关接待工作；督促检查区政府部门和镇人民政府、区政府派出机构对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告；根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定；负责区政府值班工作，指导区政府部门和镇人民政府、区政府派出机构值班工作，及时报告重要情况；指导、监督全区政府信息公开工作；牵头负责全区民生工程工作的实施和推进，组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案；围绕区政府中心工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议；负责区政府外事工作；承担区政府公布的有关行政审批事项；承办区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

（二）2020年重点工作任务。

一是专注精准定位，着力提升服务水平。准确理解并在工作中体现领导意图，围绕区政府的中心工作和当前的重点工作，既被动接受做好领导交办的事务性工作，又主动服务做好政务性工作的参谋、督查和反馈。及时传达领导意图，协调各职能部门，充分发挥桥梁和纽带作用，融洽与职能部门的关系。做好沟通上下、协调内外、联系左右的工作。

二是专注建言献策，着力提升参谋水平。围绕项目建设、招商引资、信访维稳等工作，结合办公室工作实际，到部门、下基层、进企业调研，到项目建设现场实地查看，掌握全区重点项目建设进展情况，掌握基层的重点、难点、热点问题，做到全局在胸、政策在胸、问题在胸。在吃透上情、摸准下情的基础上思考和谋划，在上下之间找准结合点、发力点，提高建议的针对性、实效性。时刻关注研究上级政策变化，社会形势变化，群众需求变化，提前把脉，主动设问，及时献策。

三是专注规范高效，着力提升办文水平。发文时，严把文字关，做到细致认真，注意在文件的细节上提高发文质量；严把格式关，确保每一份文件都符合政府公文格式的要求；严把程序关，严格公文拟稿、审核、会签、签发程序，提高办文效率和办文质量。收文时，做到文件的及时收转、传阅、送阅，及时办理，并在职责范围内及时为领导决策提供拟办意见，确保文件的正常运转和工作的顺利进行。对领导的指示特别是领导要求报结果的批示件，及时向承办单位了解工作落实情况和完成情况，确保领导的工作意图和批示精神得到及时贯彻和落实。认真撰写好会议、领导讲话等各类材料。

四是专注统筹协调，着力提升办会水平。搞好协调，在重大活动中积极争取区级相关部门的配合、支持和帮助。充分发挥各职能部门的主动性和积极性，圆满高效地完成会议准备工作。

二、机构设置情况

内设股室6个，下属二级事业单位1个（攀枝花市西区政策研究中心)，参照公务员法管理的事业单位1个（攀枝花市西区地方志办公室）。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2020年收入预算881.16万元，其中：一般公共预算收入748.21万元，占84.91%；政府性基金预算收入132.95万元，占15.09%。

（二）支出预算情况。

2020年支出预算881.16万元，其中：基本支出743.21万元，占84.34%；项目支出137.95万元，占15.66%。其中基本支出行政运行372.51万元、事业运行193.39万元、未归口管理的行政单位离退休经费21.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出48.02万元、行政单位医疗支出26.33万元、事业单位医疗支出12.3万元、公务员医疗补助4.17万元、住房公积金64.64万元，项目支出137.95万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算881.16万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入748.21万元、本年政府性基金预算拨款收入132.95万元；支出包括：一般公共服务支出570.89万元、社会保障和就业支出69.89万元、卫生健康支出42.79万元、住房保障支出64.64万元、城乡社区支出132.95万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款748.21万元，比2019年预算数增加353.11万元，主要原因是机构改革后区地方志办公室、区政策研究中心人员及工作经费预算划入区政府办公室。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出570.89万元，其中：基本支出565.89万元，占99.12%；项目支出5万元，占0.88%。其中基本支出行政运行372.51万元、一般行政管理事务支出5万元、事业运行193.39万元。

社会和保障就业支出69.89万元，其中：行政单位离退休经费21.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出48.02万元。

卫生健康支出42.79万元，其中：行政单位医疗26.33万元、事业单位医疗12.3万元、公务员医疗补助4.17万元。

住房保障支出64.64万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出743.2万元，其中：

人员经费663.19万元，主要包括：人员工资、津贴补贴、事业人员绩效工资、奖金、离退休费、机关养老保险、行政事业单位医疗、住房公积金等。

公用经费80.01万元，主要包括：办公费、差旅费、福利费、党建经费、工会经费、公务接待费、行政人员其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数0.07万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.07万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。

（二）公务接待费与2019年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。主要原因是无公务用车。

单位现有公务用车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算支出132.95万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为80.01万元，比2019年预算增加30.94万元，增长63.05%。主要原因是机构改革后区地方志办公室、区政策研究中心人员及工作经费预算划入区政府办公室。

1. < >截至2019年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    

   （三）绩效目标设置情况

   2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计137.95万元，其中，全区老干部及一线工作人员慰问经费5万元、纪检监察工作经费0.5万元、政策研究咨询经费28.41万元、办公设备替换经费21.04万元、政府业务经费83万元。

   十、名词解释

   1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

   2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

   3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

   4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

   5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

 

    附件：1. 攀枝花市西区人民政府办公室2020年部门预算公开表.xls

                                  2.攀枝花市西区人民政府办公室关于2020年政府采购预算编制说明.docx

          3.绩效目标申报表.xls