攀枝花市西区医疗保障局

2020年部门预算编制说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

4.一般公共预算基本支出预算表

5.一般公共预算项目支出预算表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基金预算项目支出预算表

8.部门支出绩效评价表

9.部门预算项目支出绩效目标申报表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

西区医疗保障局主要负责城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助以及药品、医用耗材招采具体经办业务，制定、完善业务经办管理规程。负责对定点医药机构执行政策规定和为参保人员提供医疗服务进行指导和检查。承担全区疾病应急救助基金支付审核。承担离休干部、六级以上革命伤残军人（警察）建国初期参加工作退休干部及其他医疗照顾人员医药费用审核报销的具体业务工作。参与医疗保障业务经办信息系统建设。

（二）2020年重点工作任务。

实施全民参保计划，城乡居民医保人均财政补助标准稳步提高。城镇职工基本医保参保率达到98%，住院人员政策范围内费用报销比例达到86%；城乡居民基本医保参保率达97%以上，住院人员政策范围内费用报销比例达75%左右、大病保险报销比例达到50%以上。

对符合条件的困难群众进行资助参保，城乡居民困难群众基本医保参保率达到100%。

开展国家组织药品集中采购和使用试点扩围，按合同约定向有增量的医疗机构对应的药品配送企业拨付医保基金预付款，确保医保基金预拨款拨付率达到100%。

持续开展“打击欺诈骗保 维护基金安全”集中宣传活动，开展2020年医保基金专项治理，规范定点医药机构经营服务行为。

推进基本医疗保险参保人员异地就医、购药扩面工作，规范异地就医直接结算管理，完成有条件的定点医药机构异地就医、购药即时结算开通工作，加强异地就医结算宣传，助力全市区域医疗高地建设。

二、机构设置情况

西区医疗保障局执行政府会计准则制度，单位基本性质为行政单位，下设一个参照公务员法管理事业单位区医疗保障事务中心，独立编制机构数2个。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2020年，收入预算429.24万元，其中：一般公共预算收入429.24万元，占100.00%；政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算情况。

2020年，支出预算429.24万元，其中：基本支出218.84万元，占50.98%；项目支出210.40万元，占49.02%。

西区医疗保障局预算安排支出主要用于人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等，以及开展单位正常业务所需的项目支出。

基本支出，是用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

项目支出，是用于保障特定工作任务或事业发展目标。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.卫生健康支出392.74万元，主要反映政府在卫生健康方面的支出；

2.社会保障和就业支出16.10万元，主要反映政府在社会保障与就业方面的支出；

3.住房保障支出20.40万元，主要反映政府用于住房方面的支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年，财政拨款收支总预算429.24万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入429.24万元、本年政府性基金预算拨款收入0.00万元；支出包括：卫生健康支出392.74万元、社会保障和就业支出16.10万元、住房保障支出20.40万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年，一般公共预算当年拨款429.24万元，比2019年预算数增加65.63万元，增长率18.05%，主要原因是机构改革，工作人员增加及业务量增大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康支出392.74万元、社会保障和就业支出16.10万元、住房保障支出20.40万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年，一般公共预算基本支出218.84万元，其中：

人员经费195.76万元，主要包括：基本工资46.74万元，津贴补贴86.04万元，其他社会福利支出9.55万元，奖金3.89万元等。

公用经费23.08万元，主要包括：办公费4.20万元，差旅费5.60万元，工会经费1.18万元，福利费0.73万元等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年，“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元、公务接待费0.00万元、公务用车购置及运行维护费0.00万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算不变，主要原因是我单位无因公出国（境）。

（二）公务接待费较2020年预算不变，主要原因是我单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算不变，主要原因是我单位无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年，安排公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年，安排公务用车运行维护费0.00万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年，政府性基金预算支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为23.08万元，比2019年预算增加12.36万元，增长115.30%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计429.24万元。其中项目经费210.40万元，包括区级城乡医疗救助5.00万元、离休干部、二残、特殊对象医疗补助经费20.00万元，建国初期参加革命退休干部医疗补助0.40万元，城乡居民医保区级财政补助（包括参保扩面补助）180.00万元，医疗保障经办服务和定点医药机构医保监管经费5.00万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2020年攀枝花市西区年初政府采购预算编制说明 .docx

附件1：2020年西区医疗保障局部门预算公开表.xls

附件2：2020年西区医疗保障局部门预算项目支出绩效目标申报表.xlsx