攀枝花市西区医疗保险管理局

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

1、贯彻执行国家、省、州、区有关医疗保险的政策、法规，负责全区城乡基本医疗保险制度的运行、管理和承办具体业务。

2、负责医疗保险费的收缴、支付，建立健全预决算制度、财会制度、内部审计制度，确保医保基金安全。

3、同定点医疗机构签订协议，明确双方的责任、权利和义务，确保医疗机构为参保居民提供合理的基本医疗服务。

4、坚持“应治必治、因病施治、合理用药、节省费用”的原则，加强对医患双方的规范管理，认真执行统筹基金的支付范围和医疗费用结算标准，确保收支平衡，保障广大参保居民的基本医疗需求。

5、对违反有关法规、规定，不缴纳或不及时缴纳医疗保险费，弄虚作假骗取医疗保险费等行为的参保单位或个人、医疗机构或医护人员，提请劳动保障部门依法予以处罚。

6、宣传解释医疗保险有关政策，认真接待群众来信、来访，妥善处理医疗保险业务中发生的具体问题。

（二）2019年重点工作任务：

1.积极做好2019统筹年度的居民医保参（续）保征缴扩面工作。

2.继续做好辖区参保职工（含门诊特殊疾病）、居民医疗待遇的审核报销工作；

3.继续做好定点医保、工伤、生育医疗机构和定点零售药店的监管（重点是“进销存”管理）和费用审核结算工作；

4.继续做好“异地就医前台即时结算”宣传解释工作；

5.稳步推进诊所（医疗机构）的定点资格申报工作；

6.继续开展零售药店的定点资格申报工作；

7.协助上级主管部门做好定点医疗机构费用总控和医保付费方式改革的协调、落实工作；

8.做好定点医保、工伤、生育医疗机构和定点零售药店智能审核辅助系统的监督运行工作。

 

二、机构设置情况

攀枝花市西区医疗保险管理局内设股室0个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
 

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市西区医疗保险管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入363.61万元；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。

（一）收入预算情况

2019年收入预算363.61万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入363.61万元，占100.00%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算363.61万元，其中：基本支出155.38万元，占42.73%；项目支出208.23万元，占52.27%。其中基本支出行政运行102.07万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出16.03万元、住房公积金13.69万元，项目支出208.23万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市西区医疗保险管理局2019年财政拨款收支总预算363.61万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入363.61万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出135.74万元、住房保障支出13.69万元、医疗卫生与计划生育支出214.17万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市西区医疗保险管理局2019年一般公共预算当年拨款363.61万元，比2018年预算数减少2.11万元，主要原因是城乡居民区级财政补助资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出135.74万元，其中：基本支出134.74万元，占99.26%；项目支出1.00万元，占0.74%。其中基本支出行政运行102.07万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出16.03万元、住房公积金13.69万元，项目支出1.00万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出2019年预算数为135.74万元，其中工资福利支出：基本工资35.49万元、津补贴42.16万元、奖金2.52万元、绩效工资4.21万元、社会保障缴费1.16万元、其他工资福利支出12.00万元。商品服务支出：办公费3.90万元、差旅费5.20万元、工会经费1.06万元、福利费0.56万元、其他交通费用8.10万元、其他商品服务支出0.38万元。

2.住房保障支出2019年预算数为13.69万元，主要用于单位正式人员的住房公积金支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出2019年预算数为214.17万元，主要用于确保医保基金征缴、监督管理、审核报销和及时结算等医保各项工作的顺利开展。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市西区医疗保险管理局2019年一般公共预算基本支出155.38万元，其中：

（一）工资福利支出，主要是发放基本工资、津贴补贴、目标绩效及社会保障缴费等，安排预算资金136.09万元；

（二）日常公用经费支出，主要是日常办公、电脑耗材及印刷资料等费用，安排预算资金19.19万元；

（三）对个人和家庭的补助支出，主要是退休费0.09万元。

 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市西区医疗保险管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算上升/下降0%。主要原因是我单位无因公出国。

（二）公务接待费较2018年预算上升/下降0%。主要原因是我单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算上升/下降0%。主要原因是我单位无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，攀枝花市西区医疗保险管理局机关运行经费财政拨款预算为10.72万元，包括：办公费3.90万元，差旅费5.20万元，福利费0.56万元，工会经费1.06万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，攀枝花市西区医疗保险管理局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年攀枝花市西区医疗保险管理局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款208.23万元，其中：城乡居民医保区级财政补助资金207.23万元、定点医疗机构和定点药店监管专项经费1.00万元。

十、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

 

 

 

 

2019年攀枝花市西区年初政府采购预算编制说明.docx

附件：2019年西区医疗保障局部门预算公开表.xls

（医保局）预算项目支出绩效目标申报表.xlsx