攀枝花市西区人民政府政务服务中心

2017年预算编制说明

一、指导思想、依据、原则及编制方法

（一）指导思想

以邓小平理论、‘三个代表’重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实区委、区政府各项决策部署。

（二）主要依据

根据《预算法》及《关于编制2017年区级部门预算的通知》、《2017年区级部门预算编制方法和口径》的有关规定，并结合本部门实际财务收支状况编制。

（三）基本原则

1．依法理财的原则。依照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。符合国家法律法规，体现国家和我区有关真传方针。

2．真实可靠的原则。部门预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则，力求做到各项数据真实准确。

3．完整统一原则。要涵盖主管部门及所属预算单位的所有预算内外收支，实行一个主管预算部门一本预算。

4．收支平衡的原则。部门预算编制要做到量入为出、收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。

二、预算单位基本情况

截止2016年10月统计，我部门基本情况如下：行政人员编制 2 人，实有 2 人（含行政工勤人员）；事业人员编制 10 人，实有 9 人（含事业工勤人员）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

编内聘用人员编制 2 人，实有 2人。

车辆编制 0辆，实有 0辆。

三、预算单位收入情况

2017年部门预算总收入 264.98万元，其中：财政拨款 264.98 万元，纳入预算管理的行政事业性收费安排 0 万元，预算外上年结转 0 万元。

四、预算单位支出情况

2017年部门预算总支出 264.98 万元，其中：

（一）工资福利支出1160866元

其中：基本工资321576元，津贴补贴 （绩效工资）562063 元，社会保障缴费206940元，奖金6287元,编内聘用人员支出64000元。

（二）对个人和家庭的补助 121284元

其中：离退休费 0 元，遗属生活补助 0 元，住房公积金121284 元。

（三）公用经费支出109092元。

其中：人员公用经费109092元，车辆公用经费 0 元。

（四）项目支出1258600元

其中：

1.午餐经费 600000 元。项目内容：工作人员午餐补助发放。

2.政务大厅基本运行费250000元。项目内容：大厅饮用水、设施设备维护维修、电脑耗材经费等业务工作开展费用。

3.物业管理费 243000 元。项目内容：大厅卫生和安保工作。

4.96196公共信息服务平台外包服务费 150000 元。项目内容：用于96196公共信服务平台建设。

5.公安窗口光纤使用费15600元，项目内容：用于公安窗口光纤使用，以服务办事群众。

五、主要工作任务

（一）进一步加大三级平台互联互动。

（二）进一步优化服务流程。

（三）进一步完善并联审批运行机制。

（四）进一步深化96196热线公共服务功能。

（五）进一步加强中心自身建设和中心文化建设，推动政务服务工作迈向新的台阶。

西区政务服务中心收支预算表.xlsx

攀枝花市西区人民政府政务服务中心

2016年11月15日