第一部分  攀枝花市西区信访局概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  攀枝花市西区信访局2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  攀枝花市西区信访局概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策、法律、法规以及各级党委、政府的决策部署；提出改进和加强信访工作的建议；负责本系统、本部门依法行政工作。（二）负责向区委、区政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策法规的建议。（三）指导全区信访工作，督促检查镇、街道和区级各部门（单位）的信访工作，并总结推广信访工作经验，牵头完成信访工作宣传和信息发布。（四）负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志涉及本辖区权限内的来信来电，接待来访。（五）承担处理群众进京赴省到市、区集体上访和非接待场所上访的责任。（六）承担上级批示交办信访事项，向镇、街道及区级各部门（单位）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。（七）制定信访信息汇集分析机制，指导全区信访信息化建设和应用。（八）承担区信访工作联席会议、区政府信访事项复查复核委员会日常工作，监督落实有关事项。（九）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。（十）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、2023年重点工作任务

1.开展集中治理重复信访、化解信访积案专项工作。

2.进京非正常上访处置工作。

3.持续抓好信访“三率”工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 攀枝花市西区信访局

2023年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区信访局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。区信访局2023年收支预算总数196.95万元,比2022年收支预算总数增加20万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况。

2023年，收入预算196.95万元，其中：一般公共预算收入173.95万元，占88%；政府性基金预算收入23万元，占12%。

（二）支出预算情况。

2023年，支出预算196.95万元，其中：基本支出173.95万元，占88%；项目支出23万元，占12%。

单位预算安排支出主要用于西区信访局2023年全局人员工资福利支出和信访工作经费支出。

基本支出，是用于保障单位一般公共服务支出。

项目支出，是用于保障信访事务经费。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.一般公共服务支出173.95万元，主要用于单位日常开支和人员经费；

2.社会保障和就业支出17.26万元，主要用于单位职工养老保险、事业保险等支出；

3.医疗卫生支出8.25万元，主要用于单位职工医疗保险支出；

4.住房保障支出11.16万元，主要用于全局职工住房公积金支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年，财政拨款收支总预算196.95万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入173.95万元、本年政府性基金预算拨款收入23万元；支出包括：一般公共服务支出137.28万元、卫生健康支出8.25万元、社会保障和就业支出17.26万元、住房保障支出11.16万元、城乡社区支出23万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年，一般公共预算当年拨款173.95万元，比2022年预算数增加7.77万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出137.28万元、卫生健康支出8.25万元、社会保障和就业支出17.26万元、住房保障支出11.16万元、城乡社区支出23万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年，一般公共预算基本支出173.95万元，其中：

人员经费157.05万元，主要包括：工资福利支出137.28万元。

公用经费12.5万元，主要包括：商品和服务支出12.5万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年，“三公”经费财政拨款预算数0.17万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0.17万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

• 无因公出国（境）经费。
• 公务接待费与2022年预算持平。

无公务用车购置及运行维护费。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

无

七、政府性基金预算支出情况说明

2023年，政府性基金预算支出23万元，其中：基本支出0万元，项目支出23万元。

八、国有资本经营预算情况说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为137.28万元，比2022年预算增加5.4万元，上升4%。包括：社会保障和就业支出17.26万，增加5.4万元。

（二）政府采购情况

2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

无

（三）绩效目标设置情况

2023年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效

目标管理，涉及项目资金共计23万元，其中，保安费用8万元、接访业务费2万元、矛盾化解和疑难信访问题费用8万元，驻京驻蓉信访维稳5万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  附表