中共攀枝花市西区委员会群众工作局2019年部门预算编制的说明

一、主要职能及主要工作

主要职能：1、贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策、法律、法规以及省、市、区的决策部署；及时反映社情民意，提出改进和加强信访工作的意见和建议。2、受理、交办、转送信访人提出的信访事项。3、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。4、督促检查镇、街道、区级各部门信访事项的办理，指导全区信访工作。5、协助配合涉事、稳控单位（部门）处理进京、赴蓉、到市的非正常上访，协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。6、承担区群众工作联席会议、区信访事项复查复核委员会的日常工作。

2019年重点工作任务：1.挂牌督办突出信访案件化解工作2.进京非正常上访处置工作3.推进初信初访办理工作

二、机构设置情况

截止2019年2月统计，我部门共设3个内设股室：办公室、督查督办室、网络投诉室。行政人员编制 2 人，事业人员编制 5 人，离退休人员4人，编内聘用人员编制 2人，车辆编制0 辆。

三、收支预算总体情况

2019年攀枝花市西区群工局收入预算总额为121.1万元（其中：当年财政拨款收入121.1万元），同比下降34%，下降的主要原因是区财政经费紧张。相应安排支出预算121.1万元，其中：工资福利支出81.08万元，日常公用支出16.67元，对个人及家庭补助支出0.35万元，项目支出23万元。

四、支出预算安排情况

预算安排支出121.1万元(其中，安排政府采购0万元)，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出98.1万元，是用于本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出23万元，是用于聘用保安人员、驻京驻蓉信访维稳费、接待上访群众及化解矛盾费用。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）信访事务支出

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出

（三）住房公积金

（四）公务员医疗补助

（五）事业单位医疗

（六）行政运行

（七）事业运行

（八）职工基本医疗保险

国有资产占有使用情况：我单位无公务用车。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.行政运行：反映我单位的基本支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.结余分配：指上年结余专项资金继续用于2018年社区视频信息建设及网络平台租赁费用。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年中共攀枝花市西区委员会群众工作局预算公开表.xls

中共攀枝花市西区委员会群众工作局2019年初政府采购预算编制说明.docx

 信访局批复表2 .xls

信访局绩效目标申报表3.xls