目  录

 

第一部分  中共攀枝花市西区区委政法委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  中共攀枝花市西区区委政法委员会2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中共攀枝花市西区区委政法委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

1.深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安西区、法治西区建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全区社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，统筹推动全区反分裂斗争和维护稳定工作。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；指导全区政法系统网络安全和智能化建设工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。

6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。

7.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管攀枝花市西区法学会。

10.完成区委交办的其他任务。

（二）2023年重点工作任务。

2023年将紧紧围绕“一区一城”及共同富裕试验区建设，充分发挥政法职能作用，重点开展好忠诚铸魂“提升行动”、政法护航“提效行动”、维护稳定“提质行动”、社会治理“提档行动”、队伍建设“提能行动”五大行动。

 

二、机构设置情况

我委内设股室7个，下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（攀枝花市西区社会治安综合治理工作中心）。

 

第二部分  中共攀枝花市西区区委政法委员会

2023年部门预算情况说明

    一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，西区区委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。西区区委政法委2023年收支预算总数514.97万元,比2022年收支预算总数增加100.71万元，主要原因是项目经费增加68.7万元、人员经费增加32.01。

（一）收入预算情况。

2023年，收入预算514.97万元，其中：一般公共预算收入366.27万元，占71.12%；政府性基金预算收入148.7万元，占28.88%。

（二）支出预算情况。

2023年，支出预算514.97万元，其中：基本支出366.27万元，占71.1%；项目支出148.7万元，占28.88%。

西区区委政法委预算安排支出主要用于基本工资、津贴、奖金、社会保障费及项目等支出。

基本支出，是用于保障全局在职职工全年的工资、津贴补贴支出办公费、水电费、差旅费等。

项目支出，是用于保障矛盾纠纷多元化解、雪亮工程及综治中心运维服务项目等项目工作正常开展。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.一般公共服务支出286.73万元，主要用于在职人员的工资、奖金、办公费等支出；

2.社会保障和就业支出33.43万元，主要用于完成单位的人员养老保险缴费单位部分支出；

3.医疗卫生支出19.09万元，主要用于按照相关规定为在职人员缴纳医疗保险单位缴费的支出；

4.城乡社区支出148.7万元，主要用于保障矛盾纠纷多元化解、雪亮工程及综治中心运维服务项目等项目工作正常开展。

5.住房保障支出27.02万元，主要完成单位职工缴纳住房公积金单位部分的支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年，财政拨款收支总预算514.97万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入366.27万元、本年政府性基金预算拨款收入148.7万元；支出包括：一般公共服务支出286.73万元、社会保障和就业支出33.43万元、医疗卫生支出19.09万元、城乡社区支出148.7万元、住房保障支出27.02万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年，一般公共预算当年拨款366.27万元，比2022年预算数增加32.01万元，主要原因是人员增加经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出286.73万元，占78.28%；社会保障和就业支出33.43万元，占9.13%；医疗卫生支出19.09万元，占5.21%；住房保障支出27.02万元，占7.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算数为128.99万元，主要用于：行政在职人员的工资、奖金、办公费等支出。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2023年预算数为157.74万元，主要用于：事业在职人员的工资、奖金、办公费等支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为1.64万元，主要用于离退休人员的住房补贴、奖金、福利及对家庭和个人补助支出。

   4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为31.8万元，主要用于完成单位职工养老保险缴费单位部分支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为7.39万元，主要用于：按照相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为10.01万元，主要用于：按照相关规定为事业人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.64万元，主要用于：按照相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

  8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为1.04万元，主要用于：按照相关规定为事业人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为27.02万元，主要用于：完成单位职工缴纳住房公积金单位部分的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年，一般公共预算基本支出366.27万元，其中：

人员经费329.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出

公用经费36.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年，“三公”经费财政拨款预算数0.26万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0.26万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。。

（二）公务接待费与2022年预算。

2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、接待相关部门检查指导工作等公务活动开支的用餐费等。

   （三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年，安排公务用车购置费xx万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年，安排公务用车运行维护费0万元。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

2023年，没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

2023年，政府性基金预算支出148.7万元，其中：基本支出0万元，项目支出148.7万元，比2022年预算数增加68.7万元，主要原因是增加了雪亮工程及综治中心运维服务项目经费。

八、国有资本经营预算情况说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为36.52万元，比2022年预算增加1.98万元，增长5.42%。包括：办公费13.3万元、水费0.76万元、电费1.52万元、差旅费9.5万元、公务接待费0.26万元、工会经费3.38万元、福利费1.42万元、其他交通费用5.64万元、其他商品服务支出0.74万元。2023年，西区区委政法委下属1家事业单位西区社会治安综合治理工作中心的机关运行经费财政拨款预算为36.52万元，比2022年预算增加1.98万元，增长5.42%。主要原因是人员增加，相应的公用经费增加。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

2023年，安排政府采购预算1.44万元,其中，政府采购货物预算1.44万元；政府采购工程预算0万元；政府购买服务预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2023年，开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算83.7万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算83.7万元。

2023年，开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算××万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算65万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

第三部分  名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 。 

    ①行政单位离退休：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

    ②机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

    9.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗支出（款）。 

    ?行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    ‚事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    ③公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

    ④其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  附表

     

  中共攀枝花市西区区委政法委员会2023年部门预算公开表.xlsx