一、基本职能及主要工作

（一）区委宣传部职能简介。

一是拟定全区宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。 

二是统筹协调全区党的意识形态工作。

三是统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

四是负责规划组织全局性思想政治工作；组织重大先进典型的学习和推广。

五是统筹组织协调精神文明建设工作，协调推进精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

六是统筹协调对外宣传工作。

七是统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游发展。

八是负责管理新闻出版行政事务。

九是负责管理电影行政事务。

十是归口领导区文广旅局等宣传思想文化和旅游单位，受区委委托，代管区文学艺术界联合会等宣传思想文化和旅游单位。

十一是统筹推进网络阵地建设。

十二是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

十三是完成区委和市委宣传部交办的其他任务。

（二）西区区委宣传部2024年重点工作。

一是落实党管意识形态工作责任制，确保意识形态领域安全。

二是抓好创建全国文明城市工作。

三是推动新时代文明实践中心、融媒体中心融合发展。

二、机构设置情况

区委宣传部内设4个股室，分别是办公室、思想政治教育股、宣传和网络信息化股、精神文明和文化发展服务股，下属二级单位0个，其中行政单位0个。代管事业单位1个，（攀枝花市西区融媒体中心）。与区文联合署办公。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西区区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。区委宣传部2024年收支总预算755.86万元。比2023年预算数减少37.1万元，主要是人员经费减少引起。

（一）收入预算情况。

区委宣传部2024年收入预算755.86万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入480.86万元，占63.61%；政府性基金预算拨款收入275万元，占36.39%。

（二）支出预算情况。

区委宣传部2024年支出预算755.86万元，其中：基本支出480.86万元，占63.61%；项目支出275万元，占36.39%。四、财政拨款收支预算情况说明

区委宣传部2024年财政拨款收支总预算755.86万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入480.86万元、本年政府性基金预算拨款收入275万元；支出包括：一般公共服务支出368.09万元、社会保障和教育支出49.50万元、卫生健康支出26.79万元、城乡社区支出275万元、住房保障支出36.48万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区委宣传部2024年一般公共预算当年拨款480.86万元，比2023年预算数减少0.1万元，主要是人员经费减少引起。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出368.09万元，占76.55%；社会保障和教育支出49.50万元，占10.29%；卫生健康支出26.79万元，占5.57%；城乡社区支出275万元，占57.19%，住房保障支出36.48万元，占7.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）行政运行（项）2024年预算数为368.09万元，主要用于：人员经费（基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等）和日常公用经费（办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出）。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为49.50万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为26.79万元，主要用于：行政、事业人员基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为36.48万元，主要用于：住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区委宣传部2024年一般公共预算基本支出480.86万元，其中：

人员经费431.24万元，主要包括：：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费49.62万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委宣传部2024年“三公”经费财政拨款预算数2.631万元，其中：公务接待费0.131万元、公务用车购置及运行维护费2.5万元。

• 因公出国（境）经费较2023年预算为0万元。根据市外事侨务办批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

（二）公务接待费较2023年预算与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于接待上级部门来西区考察调研、对接企业合作事宜。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算与2023年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车1辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年，安排公务用车运行维护费2.5万元，用于保险、油费、保养、维修等。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

区委宣传部2024年非财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

区委编办2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2024年非财政拨款安排公务接待费与2023年预算均为0万元。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2023年预算均为0万元。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

区委宣传部2024年政府性基金预算支出275万元，其中：基本支出0万元，项目支出275万元。

十、国有资本经营预算情况说明

区委宣传部2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年，区委宣传部及下属攀枝花市西区文化艺术界联合会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为99.23万元，比2023年预算增加47.88万元，增长48.25%。

攀枝花市西区融媒体中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

区委宣传部2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，区委宣传部及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2024年区委宣传部开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算275万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目8个，涉及预算275万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部2024年部门预算编制说明.doc

区委宣传部2024年部门预算公开报表.xlsx