目  录

　　第一部分  攀枝花市西区卫生健康局概况

　　一、职能简介

　　二、2023年重点工作

　　第二部分  攀枝花市西区卫生健康局2023年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　八、国有资本经营预算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  附表

　　一、单位收支总表

　　二、单位收入总表

　　三、单位支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　六、一般公共预算支出预算表

　　七、一般公共预算基本支出预算表

　　八、一般公共预算项目支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出预算表

　　十三、单位预算项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　

第一部分  攀枝花市西区卫生健康局概况

　　一、主要职责

　　（一）组织拟订全区卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

　　（二）牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。配合开展深化公立医院综合改革。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

　　（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。收集、报告法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

　　（四）贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会日常工作。

　　（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。

　　（六）组织实施食品安全风险监测，开展食品安全企业标准备案，组织开展食品安全事故流行病学调查。

　　（七）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

　　（八）制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

　　（九）拟订全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标予以组织实施。

　　（十）负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，执行计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

　　（十一）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　（十二）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　（十三）依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责，负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　（十四）完成区委和区政府交办的其他任务。

　　（十五）职能转变

　　（1）牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川、健康攀枝花和健康西区战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系；更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜；更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强区；更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革。配合开展公立医院改革。

　　（2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区老龄工作委员会办公室不再承担老龄工作等行政职责，交由区卫生健康局承担。

　　二、2023年重点工作任务

　　（一）聚焦常态化疫情防控，推动公共卫生治理体系和治理能力现代化。坚持把疫情防控放在工作首位，持续强化院感防控防线，发挥好发热门诊“哨点”作用，全力做好流调采样、疫苗接种、应急处置、医疗救治和资源准备等工作，筑牢人民健康防护网。加强医防融合控制体系建设，推进基层医疗机构改革，着重强化区域重大突发公共卫生事件监测预警、风险评估、应急处置、实验室检测和公共卫生信息统筹管理等能力，切实增强疾病预防控制和基本公共卫生服务能力，提升传染病防控和应急处置水平。

　　（二）紧跟医疗体制改革走向，推进紧密型医联体建设。以辖区三级综合医疗机构为引领，建立协同联动的紧密型医联体，以“人才下沉、资源下沉”为手段，努力引导优质医疗卫生资源流向基层，积极构建“基层首诊、分级诊疗、急慢分治、双向转诊”的分级诊疗格局，深化家庭医生签约服务，加强家庭医生（团队）中医药服务力量，持续打造“清香坪小儿推拿中心”“河门口颈椎病、肩周炎慢性病治疗中心”等特色专科，稳步提升医疗机构就诊率，逐步建成辐射周边相邻县市的区域医疗健康中心。

　　（三）以医养结合试点为契机，打造特色医养品牌体系。建立以“攀西医养（康复）示范中心”为依托，以“特色（专科）医疗服务”为保障，以“医疗康复辅具”为支撑的“康养+医疗”产业发展模式，探索搭建医养结合服务标准体系，建立从生命孕育到养老全覆盖的康复护理和养老体系，大力支持优质社会力量开展医养结合服务。围绕“一老一小”服务体系建设，积极推进格里坪镇卫生院医养服务中心建设项目，争取上级资金100万元，计划改造业务用房4211㎡，新增医养服务床位50张。

　　（四）发挥中医药特色优势，健全中医药基层服务网络。大力提升基层医疗机构中医药服务能力，推广中医适宜技术，创新研发“防感冒香囊”等中医药附加产品，开展中医药文化传承和跟师带徒活动，以“攀枝花市治未病中心分中心建设”和“市中医药文化宣传教育基地”建设为契机，在清香坪社区卫生服务中心建立名中医传承工作室，作为中医类人才培养基地。陶家渡社区卫生服务中心打造西区首个中医药文化广场--“中药百草园”，占地面积约3千平方米，创建中医特色社区。鼓励各基层医疗机构根据医疗技术特色、辖区人口特点等，建立“清香坪社区卫生服务中心名医堂”等中医特色专科，以中医专科带动中医全科发展。

　　（五）深化健康西区建设，构建全域全民健康服务体系。全面启动第四轮国家卫生城市复审和健康县区创建各项工作，全面实施健康影响评价评估制度，按照新的国家卫生城市管理办法和标准制定复审工作方案，高标准、高质量通过第四轮国家卫生城市复审。坚持“幼有所育”的发展目标，完善托育机构登记备案制度，建立普惠托育服务体系，利用西区现有幼儿园的管理资源、场地资源、师资资源延伸举办托育班，向上争取西区第三幼儿园普惠托育服务设施改扩建项目、西区社区幼儿园普惠托育服务设施改扩建项目和攀枝花市西区综合托育服务指导中心项目，打造具有婴幼儿照护服务行业培训、家庭养育指导和家长课堂等多功能的优质服务托育机构。

　　

第二部分  攀枝花市西区卫生健康局

　　

2023年部门预算情况说明

　　

• 收支预算总体情况

 

　　按照综合预算的原则，攀枝花市西区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入668.80万元；支出包括：一社会保障和就业支出36.88万元、 卫生健康支出611.61、住房保障支出20.31万元。区卫健局2023年收支预算总数668.80万元,比2022年收支预算总数增加188.98万元，主要原因是参公人员增加1人、聘用人员增加24人，工资、社保、公积金、工伤保险都有所增加。

　　（一）收入预算情况。

　　2023年，收入预算668.80万元，其中：一般公共预算收入668.80万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况。

　　2023年，支出预算668.80万元，其中：基本支出452.30万元，占67.63%；项目支出216.5万元，占32.37%。

　　区卫健局预算安排支出主要用于保障人员、公共区域病媒生物防制等工作。

　　基本支出，是用于保障人员经费及日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障计划生育服务专项及公共区域病媒生物防制等工作经费。

　　按支出功能分类主要用于以下方面支出：

　　1. 社会保障和就业支出36.88万元，主要用于在职人员机关养老保险、离退休人员经费及红十字专项工作经费；

　　2. 卫生健康支出611.61万元，主要用于在职人员工资福利支出、日常公用经费及计划生育服务和公共区域病媒生物防制等工作经费；

　　3. 住房保障支出20.31万元，主要用于在职人员住房公积金。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　2023年，财政拨款收支总预算668.80万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入668.80万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出36.88万元、卫生健康支出611.61万元、住房保障支出20.31万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2023年，一般公共预算当年拨款668.80万元，比2022年预算数增加188.98万元，主要原因是新进参公人员1人、聘用人员24人，工资、社保、公积金、工伤保险都有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　社会保障和就业支出36.88万元，占5.51%；卫生健康支出611.61万元，占91.45%；住房保障支出20.31万元，占3.04%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.卫生健康支出（类）2100101行政运行2023年预算数为238.10万元，主要用于：人员日常工资、工会经费、单位办公运行费等。

　　2. 社会保障和就业支出（类）2080501行政单位离退休2023年预算数为4.88万元，主要用于：退休费支出。

　　3. 社会保障和就业支出（类）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为28.50万元，主要用于：机关单位基本养老保险缴费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）2081699其他红十字事业支出2023年预算数为3.5万元，主要用于：红十字会培训、救护和无偿献血支出。

　　5.卫生健康支出（类）2100199其他卫生健康管理事务支出2023年预算数为143.43万元，主要用于：公共卫生特别服务岗工资及五险一金支出。

　　6.卫生健康支出（类）2100409重大公共卫生服务2023年预算数为3.00万元，主要用于：精神卫生及社会心理服务体系建设工作和重大传染病预防控制支出。

　　7.卫生健康支出（类）2100499其他公共卫生支出2023年预算数为30.00万元，主要用于：公共区域病媒生物集中防制支出。

　　8.卫生健康支出（类）2100717计划生育服务2023年预算数为180.00万元，主要用于：计划生育服务支出。

　　9.卫生健康支出（类）2101101行政单位医疗2023年预算数为15.41万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。

　　10.卫生健康支出（类）2101103公务员医疗补助2023年预算数为1.68万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

　　11.住房保障支出（类）2210201住房公积金2023年预算数为20.31万元，主要用于：住房公积金缴费支出。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　2023年，一般公共预算基本支出423.15万元，其中：

　　人员经费417.15万元，主要包括：30101基本工资65.46万元、30102津贴补贴56.06万元、30103奖金78.58万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费28.50万元、30110职工基本医疗保险缴费15.41万元、30111公务员医疗补助缴费1.20万元、30112其他社会保障缴费0.40万元、30113住房公积金20.31万元、30199其他工资福利支出151.23万元30302退休费4.88万元、30307医疗费补助0.48万元。

　　公用经费29.79万元，主要包括：30201办公费6万元、30211差旅费4.5万元、30217公务接待费0.50万元、30228工会经费2.45万元、30229福利费1.65万元、30239其他交通费用13.86万元、30299其他商品和服务支出0.82万元。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2023年，“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0.5万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平，主要原因是未安排该项预算。

　　（二）公务接待费与2022年预算持平，主要原因是预算公务接待数量一致。

　　2023年公务接待费计划用于传染病信息报告管理评估工作。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平，主要原因是未安排该项预算。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2023年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2023年，安排公务用车运行维护费0万元，用于0。

　　六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　2023年，没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　2023年，政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，较2022年预算持平。

　　2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算情况说明

　　2023年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，较2022年预算持平。

　　2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年，机关运行经费财政拨款预算为29.79万元，比2022年预算增加3.14万元，增加11.78%。包括：30201办公费6万元、30211差旅费4.5万元、30217公务接待费0.50万元、30228工会经费2.45万元、30229福利费1.65万元、30239其他交通费用13.86万元、30299其他商品和服务支出0.82万元。

　　（二）政府采购情况

　　2023年，安排政府采购预算29万元,用于政府购买服务。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2023年，开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算216.5万元。其中：特定目标类项目6个，涉及预算216.5万元。包括：红十字会专项3万元、无偿献血0.5万元、精神卫生及社会心理服务体系建设工作1万元、重大传染病预防控制2万元、公共区域病媒生物集中防制30万元、计划生育服务180万元、

　　

第三部分  名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

　　5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　第四部分 附表

2023年攀枝花市西区卫健局预算公开表.xlsx