一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责。

　　区文广旅局贯彻落实党中央关于文化广播电视和旅游工作的方针政策和省委、市委、区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广播电视和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

　　1.拟订文化广播电视和旅游政策措施、规范性文件，加强文化广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，负责本系统、本部门依法行政工作。

　　2.组织推动全区文化、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化广播电视和旅游融合发展。

　　3.管理全区重大文化广播电视和旅游活动，指导全区重点文化广播电视和旅游基础设施建设，组织全区文化广播电视和旅游宣传推广活动，促进文化广播电视和旅游产业对外合作与市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

　　4.指导管理文化艺术、广播电视事业，推动文化艺术、广播电视创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文化艺术、广播电视作品，推动各门类文化艺术及艺术品种发展，推动中华优秀传统文化传承发展。

　　5.负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系、广播电视基本公共服务和旅游公共服务建设，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，深入实施惠民工程，统筹推进文化和广播电视基本公共服务标准化、均等化。

　　6.推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进产业发展。

　　7.指导文化广播电视和旅游市场发展，对文化广播电视和旅游市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化广播电视和旅游市场。负责全区文化旅游市场领域综合行政执法，组织或参与查处全区性跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

　　8.管理和指导全区文物保护利用与考古工作，协调、指导和监督全区文物安全，履行文物行政督察职责。监督管理全区文化遗产保护和博物馆事业，负责地方文物保护单位申报工作，推进全区文化遗产的管理、保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

　　9.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构及内容进行管理。负责广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进“三网”融合。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播电视体系建设。

　　10.承担全区文化广播电视和旅游、文物对外及对港澳台的交流与合作。

　　11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　12.完成区委、区政府交办的其他任务。

　　13.职能转变。

　　（1）以人民美好生活为引导，统筹推进文化广播电视和旅游融合发展。协调推动网络视听节目管理健康发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，优化广播电视资源配置。用好文化创意、科技创新和社会投资等新功能，促进文化广播电视和旅游与相关产业融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。建设国际阳光康养旅游目的地、打造区域文化高地。

　　（2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区文化馆（图书馆、文物管理所）不再承担文物管理等行政职责，交由区文广旅局承担

　　（二）2021年重点工作任务。

　　一是构建公共文化服务体系。重点围绕第四批国家公共文化服务体系示范区创建任务工作，从创新服务机制、按需增强供给、加强阵地建设、推动公共建设方面开展工作，使公共文化服务提质增效。

　　二是加强文旅市场监管力度。落实疫情防控措施、扎实推进“三防一安全”、规范文旅市场经营行为。

　　三是全力推进文旅产业项目建设。全力以赴推进雅阁居西佛山文旅康养城项目，做好统筹协调、主动服务，跟进项目前期工作。针对庄上村和金家村，积极策划两村提档升级。全面梳理解决金沙滩历史遗留问题，推进对外招商引资。

　　四是丰富宣传活动，拉动文旅消费。筹备创作“苏铁宝宝带你逛西区”的旅游地图，拍摄《金沙水韵城 苏铁康养乡》西区文旅宣传片，依托《火红年华》电视剧播出，积极谋划高家坪影视基地打造，完善旅游基础配套设施建设，丰富体验项目，加大对外宣传力度。

　　二、机构设置情况

　　区文广旅局机关2020年设有办公室、产业发展股、公共服务股、行政执法监督股4个内设机构，所属二级单位西区文化旅游产业发展服务中心（副科级、事业）、文化馆为独立核算部门（副科级、事业）、图书馆为独立核算部门（股级、事业）。

　　三、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况。

　　2021年，收入预算359.6万元，其中：一般公共预算收入356.6万元，占99%；政府性基金预算收入3万元，占1%。

　　（二）支出预算情况。

　　2021年，支出预算359.6万元，其中：基本支出334.58万元，占93%；项目支出25.02万元，占7%。

　　2021年单位预算安排支出主要用于基本工资、津贴、奖金、社会保障费等支出。

　　基本支出，是用于保障基本工资、津贴、奖金、社会保障费等支出。

　　项目支出，是用于保障格里坪镇所有应急广播正常播放、促进城乡基本公共文化服务标准化、均等化各专项支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面支出：

　　1.文化旅游体育与传媒支出284.71万元，主要用于在职行政人员的基本工资、津贴以及单位行政办公运行的办公费、差旅费、邮电费工会经费、福利费等；主要是完成全年人员工资支出保障单位正常运行的基本支出；

　　2.社会保障和就业支出23.13万元，主要用于离退休人员的住房补贴、奖金、福利及对家庭和个人补助支出以及主要是完成单位的人员养老保险缴费单位部分支出；

　　3.医疗卫生支出20.57万元，主要用于按照相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出；

　　4.住房保障支出28.19万元，主要完成单位职工缴纳住房公积金单位部分的支出；

　　5.城乡社区支出3万元，主要保障“五老”网吧义务监督员补助经费、办公场所维护经费等专项支出

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2021年，财政拨款收支总预算359.6万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入356.6万元、本年政府性基金预算拨款收入3万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出284.71万元、社会保障和就业支出23.13万元、卫生健康支出20.57万元、住房保障支出28.19万元、城乡社区支出3万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2021年，一般公共预算当年拨款359.6万元，比2020年预算数增加36.51万元，主要原因是增加项目支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　文化旅游体育与传媒支出284.71万元、社会保障和就业支出23.13万元、卫生健康支出20.57万元、住房保障支出28.19万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年，一般公共预算基本支334.58万元，其中：

　　人员经费304.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。

　　公用经费29.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2021年，“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2020年预算无变化。

　　（二）公务接待费较2020年预算无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算无变化。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2021年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2021年，安排公务用车运行维护费0万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2021年，政府性基金预算支出3万元，其中：基本支出0万元，项目支出3万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年，机关运行经费财政拨款预算为29.92万元，比2020年预算增加0.77万元，增长2.5%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计25.02万元，其中，西区农村地面数字电视（村村响、户户通）运维协议经费项目4.22万元、公共文化服务示范区体系创建工作经费项目10万元、西区基层公共文化服务站点建设维护运行经费项目7.8万元、“五老”网吧义务监督员补助经费项目1万元、办公场所维护经费项目1万元、西区文旅基础设施维修维护项目经费项目1万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

　　5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2021年部门预算公开编报说明（汇总）.doc 2021年部门预算公开表（文广旅局）.xls 西区文广旅局2021年部门预算公开表（含二级单位）.xls附件2：2021年部门预算项目支出绩效目标申报表（汇总）.xlsx2021年初政府采购预算编制说明.docx