目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释    

附表：

1、部门预算收支总表

2、财政拨款收支预算总表

3、一般公共预算支出预算表

4、一般公共预算基本支出预算表

5、一般公共预算项目支出预算表

6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

7、部门支出绩效评价表

8. 部门预算项目支出绩效目标申报表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

1.落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策监督实施，拟订退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随家属就业创业扶持工作。

4.贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，拟订有关地方性政策并组织实施。

5.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

7.组织、指导拥军优属工作，协调拥政爱民工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人选进典型事例。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

12.完成区委、区政府和军方交办的其他任务。

13.职能转变。加强全区退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）2020年重点工作任务。

1.加强双拥工作的组织领导，进一步加强军民共建，充分发挥各自的资源优势，使军民共建活动向更深层次迈进。

2.扎实做好退役军人各项工作，继续开展各项拥军慰问活动。

3.深化拓展国防教育宣传。将双拥工作结合到日常工作中去，多渠道、全方位地做好双拥宣传工作，充分运用多种宣传媒体，增强宣传教育的针对性实效性，突出革命传统和爱国奉献教育，积极宣扬近年来各条战线上涌现出的拥军典型，教育引导广大干部职工尽心履职用实际行动支持国防和军队建设。

4.创新活动形式，加大军民共建力度。学习借鉴其他部门双拥工作的好经验和好做法，创新思路、创新机制、创新举措、创新载体，发挥优势，整合资源，统筹协调，开展形式多样的双拥活动。

二、机构设置情况

内设股室2个，下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个（单位名称），其他事业单位1个（攀枝花市西区退役军人服务中心）。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2020年收入预算635.23万元，其中：一般公共预算收入635.23万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

2020年支出预算635.23万元，其中：基本支出101.49万元，占15.98%；项目支出533.74万元，占84.02%。其中基本支出行政运行60.93万元、事业运行21.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出6.39万元、住房公积金7.87万元，项目支出533.74万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算635.23万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入635.23万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出7.87万元、住房保障支出7.87万元、社会保障支出619.49万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款635.23万元，比2019年预算数增加/减少0万元，主要原因是我单位是2019年新成立单位，无法对比。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出635.23万元，其中：其中：基本支出101.49万元，占15.98%；项目支出533.74万元，占84.02%。其中基本支出行政运行60.93万元、事业运行21.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出6.39万元、住房公积金7.87万元，项目支出533.74万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出101.49万元，其中：

人员经费94.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。

公用经费7.17万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算上升/下降0%。主要原因是我单位2019年新成立单位，无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2019年预算上升/下降0%。主要原因是我单位是2019年新成立单位，无法对比。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算上升/下降0%。主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年，机关运行经费财政拨款预算为7.17万元，比2019年预算增加/减少7.17万元，增长/下降100%。包括：（办公费1.5万元、差旅费2万元、工会经费0.49万元、福利费0.3万元、其他交通费用2.7万元、其他商品服务支出0.18万元其中：党建经费0.1万元、聘用人员公用经费0.08万元）。

（二）国有资产占有使用情况截至2019年底，共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计533.74万元，其中，伤残军人补助（区级承担高连发伤残抚恤补助金、1-4级伤残军人护理费、优抚对象自然增长金）项目48.1万元、重点优抚对象抚恤和生活补助经费项目3万元、义务兵家庭优待经费项目144万元、自主就业退役士兵地方经济补助经费项目45.2万元。自主择业军转干部医保经费项目6.43万元、双拥工作进社区经费项目1万元、一级伤残军人生活费（一级伤残军人生活费、入伍大学生现役军人立功奖励、临时价格补贴、走访慰问经费）项目123.01万元、部分退役士兵社保接续经费项目80万元、困难退役军人关爱帮扶专项基金项目80万元、重点优抚对象医疗保障经费3万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件1：攀枝花市西区退役军人事务局2020年部门预算公开表.xls

 附件2：（攀枝花市西区退役军人事务局）部门预算项目支出绩效目标申报表.xlsx

攀枝花市西区退役军人事务局2020年政府采购预算编制说明.docx