攀枝花市西区土地储备中心2021年部门预算公开表.xls　　

攀枝花市西区土地储备中心

　　

2021年部门预算

　　

目  录

　　

1. < >土地储备中心部门概况< >< >< >土地储备中心部门2021年部门预算情况说明一、收支预算情况说明

    

   　　二、财政拨款收支预算情况说明

   　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

   　　四、一般公共预算基本支出情况说明

   　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

   　　六、政府性基金预算支出情况说明

   　　七、其他重要事项的情况说明

   　　第三部分  名词解释

   　　第四部分  附表

   　　一、部门收支总表

   　　二、部门收入总表

   　　三、部门支出总表

   　　四、财政拨款收支预算总表

   　　五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

   　　六、一般公共预算支出预算表

   　　七、一般公共预算基本支出预算表

   　　八、一般公共预算项目支出预算表

   　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

   　　十、政府性基金预算支出预算表

   　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

   　　十二、国有资本经营预算支出预算表

   　　十三、部门预算项目支出绩效目标表

   　　十四、部门整体支出绩效目标表

   　　

第一部分  攀枝花市西区土地储备中心部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责。

　　1 .根据城市规划和土地利用总体规划，结合全区土地市场需求情况，草拟土地储备年度计划。

　　2.开展全区土地开发整理资源调查，对拟收购土地进行市场调查分析，草拟土地开发计划、收购和储备方案。

　　3.负责全区农村集体土地的征收拆迁补偿安置、收购及储备等事务性工作。

　　4.对按规定管理依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地等纳入储备土地范围，并对储备土地按规定进行管理。

　　5.根据规划部门的土地规划方案，拟订储备土地开发整理方案，负责组织实施全区储备土地的一级开发整理、工程招投标和工程进度及质量监督。

　　6.协助规划部门做好储备土地规划方案的优化，拟制储备土地出让计划。

　　7.严格执行土地收购储备资金管理规定，资金纳入区政府预决算。

　　8.做好储备土地招商引资和投入市场的前期准备工作。

　　9.承办区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）2021年重点工作任务。

　　2021年攀枝花市西区人民政府土地储备中心主要开展土地收储；储备土地管理；规划编制及土地推荐等事务性工作。主要内容包括对依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地以及区政府已征收土地等纳入土地储备范围，并对储备土地按规定进行管理及做好土地资源推介，高效促进西区存量国有建设用地出让等事务性工作。在促进西区高质量发展，在节约集约用地的同时，为经济发展提供用地规划保障，促进经济社会可持续发展。

　　二、机构设置情况

　　内设股室3个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　

第二部分  攀枝花市西区土地储备中心部门

　　

2021年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况。

　　2021年，收入预算91.15万元，其中：一般公共预算收入78.15万元，占85.74%；政府性基金预算收入13.00万元，占14.26%。

　　（二）支出预算情况。

　　2021年，支出预算91.15万元，其中：基本支出78.15万万元，占85.74%；项目支出13.00万元，占14.26%。

　　攀枝花市西区土地储备中心预算安排支出主要用于人员经费、日常公用、土地收储经费、储备土地管理专项经费、规划编制及土地推荐经费。

　　基本支出，是用于保障人员经费和日常公用支出。

　　项目支出，是用于保障土地收储经费、储备土地管理专项经费、规划编制及土地推荐经费。

　　按支出功能分类主要用于以下方面支出：

　　1.自然资源海洋气象等支出65.92万元，主要用于人员工资支出、事业运行；

　　2.社会保障和就业支出4.84万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　3.医疗卫生支出3.33万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助；

　　4.住房保障支出4.06万元，主要用于住房公积金；

　　5.政府基金预算支出13.00万元，主要用于土地出让前期涉及土地地价评估及勘测定界费用、农村土地征收专项经费、土地推介经费。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　2021年，财政拨款收支总预算91.15万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入78.15万元、本年政府性基金预算拨款收入13.00万元；支出包括：自然资源海洋气象等支出65.92万元、社会保障和就业支出4.84万元、医疗卫生支出4.06万元、住房保障支出4.06万元、政府基金预算支出13.00万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2021年，一般公共预算当年拨款91.15万元，比2020年预算数增加43.23万元，主要原因是工作人员及业务量增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　自然资源海洋气象等支出65.92万元、社会保障和就业支出4.84万元、医疗卫生支出4.06万元、住房保障支出4.06万元。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年，一般公共预算基本支出78.15万元，其中：

　　人员经费74.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

　　公用经费3.86万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市西区土地储备中心2021年，“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　2021年，政府性基金预算支出13.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出13.00万元。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年，机关运行经费财政拨款预算为0.00万元，比2020年预算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。

　　

1. < >    2021年，安排政府采购预算0.00万元,其中，政府采购货物预算0.00万元；政府采购工程预算0.00万元；政府购买服务预算0.00万元。

    

   　　（二）国有资产占有使用情况

   　　截至2020年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   　　（三）绩效目标设置情况

   　　2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计13.00万元，其中，土土地收储经费项目1.00万元、储备土地管理专项经费项目9.00万元、规划编制及土地推荐经费项目3.00万元。

   　　

   第三部分  名词解释

   　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

   　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

   　　3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

   　　4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

   　　5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   　　

   第四部分  附表

   　　附件：1.攀枝花市西区土地储备中心.xls

2.  

   攀枝花市西区土地储备中心2021年部门预算公开表.xlsx

3. 2021年政府采购预算编制说明.docx