一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市西区商务局职能简介。

1.贯彻执行国家、省、市、区有关内外贸易、对外经济合作的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全区商务发展规划、计划和相关政策措施。

2.承担指导和协调全区服务业发展的职责。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，加快商贸服务业、社区商业和第三方物流发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.组织开展商务领域行政综合执法，推动商务领域信用建设。按规定对拍卖、直销和旧货流通行业等进行监督管理。指导流通领域节能降耗和再生资源回收管理工作。

5.负责重要消费品市场调控和重要商品流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，提出调控建议。调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

6.贯彻落实电子商务的法律法规和方针政策，推动全区电子商务服务体系建设。指导电子商务公共服务平台建设。推进电子商务与产业融合，支持中小电子商务企业发展。推进电子商务进农村、进企业、进社区；发展平台经济、共享经济等数字经济新业态新模式。

7.贯彻执行国家对外贸易、服务贸易和对外经济合作方针政策。指导协调全区进出口、外商投资企业进出口工作，负责加工贸易管理和服务。指导全区国际服务贸易，促进服务贸易出口，管理技术贸易工作。组织企业开展境外贸易和国内涉外贸易促进活动。依法指导、管理和监督全区对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。

8.负责区委、区政府交办的区内外会展活动的组织协调，指导和监督在西区辖区内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

9.组织实施对街道、镇、各有关部门商贸及服务业发展目标和项目年度考核。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）攀枝花市西区商务局2025年重点工作。

2025年，攀枝花市西区商务工作主要计划有以下五方面重点工作：

1.抓实指标运行。强化研判调度，坚持“抓大不放小”的原则，以拼抢赶超的进取姿态，坚决打好指标全年硬仗。健全完善企业清单，动态更新2025年拟升规入库培育目标企业库，分类施策、全力挖潜，做好 “预测、分析、监测、核查”全过程服务，确保各项统计、报表、数据有支撑，做到运行监测精准、升规纳统精准，应统尽统、应统早统。

2.夯实发展支撑。深入开展产销分离、转企升规行动，精筛一批发展潜力大的服务业市场主体，分行业动态更新重点培育库，实施转企入库培育管理，加速培育对象成果转化，进一步优化限额及规模以上服务业在库单位结构。鼓励骨干商贸流通企业拓展市场范围，扶持库内限上商业连锁企业扩大经营规模，推动西区服务业整体提升。强化对蜀道物流、尚晨工贸、鑫远工贸、攀希物贸、银河化学等进出口潜力企业的跟踪服务，帮助和扶持企业尽快达成并实现外贸进出口。探索联合商贸新业态与国有平台公司混改合作新路径，力争实现主体培育入库助推集体经济和商贸业数据纳统。围绕市场主体关心的要素保障、营商环境等方面给予更多实实在在支持，推动形成结构合理、特色鲜明、竞争力强的入库企业梯队建设。 

3.促进消费提质。持续推进“灵秀西区”服务业品牌提质增效，引入“区域首店”丰富现有星瑞、福广等商圈消费业态，推动餐住行业提档升级，不断营造近悦远来的“氛围感”消费新场景。培育“传统消费＋N”多元消费业态，持续打造啤酒、美食、玩水等消费IP，切实提振消费信心。发挥好餐住行业协会作用，持续推广泉水鱼、苏铁山药、噹噹鸡等辖区特色美食，打造沉浸式体验三线文化特色餐饮等品牌。加大对自主品牌、原创品牌和老字号的培育，丰富品牌文化内涵，建立品牌培育库，积极构建西区品牌培育体系。

4.高效推进项目。全力推动四川蜀物攀枝花智慧现代产业园、废旧汽车拆解回收及汽车零部件再制造等项目开园营运达效，延伸项目“藤蔓”，推进格里坪智慧物流中心、物流信息化改造升级、攀西再生资源绿色综合分拣中心、攀枝花国际铁路港承载转运中心等项目建设。加强服务业重大项目筛选储备和包装策划，力争更多进入国省“盘子”，纳入政策及资金支持范围。。

5.守牢底板红线。严抓商务领域各市场主体安全生产主体责任落实，着力加强安全生产等相关法律宣传，深入开展行业隐患排查整治，持续开展再生资源回收市场等联合整治，为经济发展创造良好环境。密切监测生活必需品市场运行情况，重大节假日、重要时间节点严格落实“日监测、日调度”制度，确保市场运行平稳。

二、机构设置情况

攀枝花市西区商务局下属二级预算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	攀枝花市西区现代服务业发展促进中心

攀枝花市西区商务局单位内设机构4个，分别是办公室、商务管理股、综合股、市场运行股。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市西区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。攀枝花市西区商务局2025年收支总预算304.23万元。比2024年预算数减少60.21万元，主要是人员经费减少56.21万元，项目经费减少4万元。

（一）收入预算情况。

攀枝花市西区商务局2025年收入预算304.23万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入304.23万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

攀枝花市西区商务局2025年支出预算304.23万元，其中：基本支出287.23万元，占94.41%；项目支出17万元，占5.59%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市西区商务局财政拨款收支总预算304.23万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入304.23万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出223万元、社会保障和就业支出27.27万元、住房保障支出21.48万元、医疗卫生支出15.48元、其他商业服务业等支出17万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

攀枝花市西区商务局2025年一般公共预算当年拨款304.23万元，比2024年预算数减少60.21万元，主要是人员经费减少56.21万元，项目经费减少4万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出223万元、社会保障和就业支出27.27万元、住房保障支出21.48万元、医疗卫生支出15.48万元、其他商业服务业等支出17万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（201）商贸事务（13）行政运行（01）:2025年预算数为101.65万元，主要用于工资福利支出：行政人员基本工资20.91万元、津补贴17.10万元、奖金29.87元、社会保障缴费0.14万元、其他工资福利支出23.99万元。商品服务支出：办公费2.2万元、差旅费1.5万元、工会经费1.21万元、福利费0.31万元、其他交通费用4.32元、其他商品服务支出0.10万元。

2. 一般公共服务（201）商贸事务（13）事业运行（50）: 2025年预算数为121.36万元，主要用于工资福利支出：基本工资37.61万元、津补贴4.90万元、绩效工资68.62万元、社会保障缴费1.56万元、其他对个人和家庭的补助和支出0.01万元。商品服务支出：办公费3.6万元、差旅费2.7万元、工会经费1.61万元、福利费0.56万元、其他商品服务支出0.19万元。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2025年预算数为27.27万元，主要用于机关事业单位行政和事业人员基本养老保险缴费支出。 

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 2025年预算数为5.23万元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费5.23万元。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）: 2025年预算数为8.56万元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费8.56万元。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）: 2025年预算数为0.6万元，主要用于行政人员职工公务员医疗补助缴费0.6万元。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）: 2025年预算数为1.08万元，主要用于事业人员职工公务员医疗补助缴费1.08万元。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 2025年预算数为21.48万元，主要用于机关事业人员单位应缴住房公积金部分21.48万元。

9. 商业服务业等支出（216）其他商业服务业等支出（99）其他商业服务业等支出（99）: 2025年预算数为17万元，主要用于其他商业服务业等支出17万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市西区商务局2025年一般公共预算基本支出287.23万元，其中：

人员经费268.93万元，主要包括：工作人员日常工资、奖金、社保、公积金等费用；

公用经费18.30万元，主要包括：办公经费、差旅费、福利费、工会费用、其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市西区商务局2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

• 因公出国（境）经费与2024年预算持平。根据市外事侨务办批准的2025年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费与2024年预算持平。

2025年无公务接待费计划。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

2025年无公务用车购置及运行维护费计划。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市西区商务局2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2025年非财政拨款安排公务接待费或与2024年预算持平。2025年无公务接待费计划。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

2025年非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费或与2024年预算持平。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市西区商务局2025年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

十、国有资本经营预算情况说明

攀枝花市西区商务局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，攀枝花市西区商务局以及下属攀枝花市西区现代服务业发展促进中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为18.30万元，比2024年预算减少5.69万元，减少率为23.72%。

主要用于为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

（二）政府采购情况。

2025年，攀枝花市西区商务局安排政府采购预算1.80万元，其中，政府采购货物预算1.80万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，攀枝花市西区商务局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2025年攀枝花市西区商务局开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算304.23万元。其中：人员类项目1个，涉及预算287.23万元；特定目标类项目3个，涉及预算17万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

                           表1-1.部门收入总表

                           表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6-1.部门预算项目绩效目标表（会展服务业发展项目经费）

表6-2.部门预算项目绩效目标表（执法办案经费）

表6-3.部门预算项目绩效目标表（项目包装、协调经费）

表6-4.部门预算项目绩效目标表（重点服务业及商贸企业升规入库培育项目经费）

表7.部门整体支出绩效目标表

附件：攀枝花市西区商务局2025年部门预算编制说明.doc

           攀枝花市西区商务局2025年部门预算公开报表.xlsx