攀枝花市西区人力资源和社会保障局

2020年部门预算编制说明

 

目录

　　一、主要职能及主要工作

　　二、机构设置情况

　　三、收支预算总体情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　十、名词解释

　　附表：1.部门收支总体情况表

　　2.部门收入总体情况表

　　3.部门支出总体情况表

　　4.财政拨款收支总体情况表

　　5.一般公共预算支出情况表

　　6.一般公共预算基本支出情况表

　　7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责：

　　1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，统筹推进人力资源和社会保障事业发展。

　　2.拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立、健全全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置。

　　3.负责促进就业工作，拟订统筹全区城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，组织落实创业、就业援助制度，提出就业资金安排计划并组织实施；建立健全失业预警制度，稳定就业形势。落实城乡劳动者的职业技能培训制度；组织实施社会力量举办的职业技能培训，指导企业在职职工技能培训和再就业培训、农村劳动力技能培训等工作；贯彻执行高校毕业生就业政策，组织实施高校毕业生就业创业服务工作。

　　4.统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；负责对养老、失业、工伤保险基金管理实施行政监督；综合管理就业、社保经办机构；组织实施全区养老、失业、工伤服务体系建设；负责企业职工正常退休和特殊工种提前退休审批；协助办理工伤和特殊工种认定及劳动能力鉴定工作；会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的养老、失业，工伤社会保险公共服务平台。

　　5.负责就业、失业及社会保障基金监测预警，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

　　6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻执行劳动者权益保护政策，协调劳动者维权工作，组织实施劳动保障监察，依法查处侵犯劳动者合法权益的案件。

　　7.实施事业单位人员综合管理工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限承办事业单位岗位设置、公开招聘、人员聘用等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；负责专业技术人员管理和继续教育工作；组织实施深化职称制度改革；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织实施技能人才培养评价、使用和激励制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家、省和我市有关规定履行安全管理责任。

　　8.组织实施国家表彰制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作。承办区委管理的部分领导人员的行政任免手续。

　　9.贯彻执行国家、省、市企业职工工资收入分配、支付、保障和调控政策，贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员工资福利和退休政策。

　　10.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　11.受理人力资源和社会保障方面的信访事项，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

　　12.负责区人力资源社会保障领域的对外交流与合作工作，

　　13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　14.完成区委和区政府交办的其他任务。

　　15.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

　　（二）2020年重点工作任务：

　　1.大力促进就业创业工作。一是坚持就业优先战略和积极就业政策，稳定和扩大就业。积极摸底辖区失业人员、就业困难人员群体求职及培训需求，了解企业用工需求、畅通岗位信息发布渠道、积极开展岗位推介；开展专项就业援助活动，帮扶城乡劳动者实现就业。二是注重解决结构性就业矛盾，大力开展职业培训。充分调动在职职工、农民工、城乡未继续升学初高中毕业生、退役军人等参加培训；调动培训主体积极性，发挥企业主体作用、院校基础作用和社会培训机构支持作用。三是提升公共就业创业服务水平，做好重点群体就业创业工作。加强公共就业创业服务信息化建设，全面实现综合柜员制办理模式，为劳动者和用人单位提供方便、快捷、高效的就业创业服务；落实就业困难人员就业援助政策，实施分类帮扶；加大公益性岗位的管理和统筹力度，保障公益性岗位政策真正发挥托底安置的就业帮扶效果。

　　2.纵推社会保障体系建设。一是积极稳妥做好社会保险费征管职责划转工作。配合省、市局做好部门职责边界的界定，与税务部门沟通确定已移交险种关联业务经办暂行办法；完善社会保险费征收信息，实现信息实时共享；探索部分低风险关联业务事项一窗受理，协同采集相关参保信息。二是健全内部控制制度，强化基金监管和智能监控。内控方面，着力查找各项权力运行风险源点，抓好整改督办，完善防控措施；基金监管方面，杜绝社保基金的“跑冒滴漏”情况发生；智能监控方面，努力提升大数据分析能力，加强基金运行分析和预测预警，配合做好社保基金安全评估工作。三是实现贫困人员应保尽保。加强数据比对，充分利用全省社保扶贫数据库，核实建档立卡贫困人员参保情况，积极主动开展社保扶贫政策宣传和参保登记等经办服务；聚焦各类特殊贫困人口，全面落实好各项参保优惠、政府代缴、待遇保障政策，确保贫困人员应保尽保。

　　3.加大人才队伍建设力度。结合西区“一二三四”工作思路，围绕“人才强区”战略目标，坚持“党管人才”的原则，开展招才引智，广纳贤才；全力做好“专家下基层”“专家服务示范基地”工作，扎实开展高层次人才导师结对培养；做好人才推荐评选、人才待遇兑现、技能大师工作室申报、高层次专业技术人才和技能人才申报、“三支一扶”大学生和“一村（社区）一名大学生干部”管理服务等；不断深化职称改革，转变服务理念，提高职称申报评审、机关事业单位工作人员技术等级考核和技师职务考评、专业技术人员公需科目培训等服务质量，优化程序。

　　4.努力构建和谐劳动关系。专项检查常态化，加大对重点区域、重点行业、重点企业、违法失信企业的巡查频次，扩大日常巡视检查和书面材料审查覆盖范围；建筑市场监管严格化，督促相关企业落实款项分账制、建筑工人实名制，做好工资专户信息化管理；惩戒激励多元化，强化劳动监察执法与行业（项目）主管部门、刑事司法部门联动机制；围绕“和谐仲裁建设”，充分依托示范仲裁院，继续开展“四进预防” 和参加“比武练兵”主题活动；推进基层调解组织建设工作，开展基层调解组织“定点指导”，做好“搞宣传、建制度、化争议、归信息”四个方面的工作，更好地发挥基层调解组织的作用，维护辖区和谐稳定。

　　二、机构设置情况

　　本单位内设股室5个，分别为：办公室、就业促进和人力资源开发股、养老工伤保险股（社会保险基金监督股）、事业单位人事管理股（西区职称改革领导小组办公室）、劳动监察仲裁和政策法规股（农民工工作股）,下设7个二级机构，分别是区劳动保障监察大队、区机关事业单位社会保险管理处、区劳动人事争议仲裁院、区社会保险事业管理局、区就业服务管理局、区人才交流中心、区考试中心。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收入预算855.12万元，其中：一般公共预算收入821.12万元，占96.03%；政府性基金预算收入34万元，占3.97%。

　　（一）收入预算情况

　　2020年收入预算855.12万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入821.12万元，占96.03%,政府性基金预算收入34万元，占3.97%。

　　（二）支出预算情况

　　2020年支出预算855.12万元，其中：基本支出582.45万元，占68.11%；项目支出55万元，占31.89%。其中基本支出行政运行262.57万元、事业运行170.6万元、归口管理的行政单位离退休经费19.89万元、行政单位医疗18.68万元、事业单位医疗11.4万元、公务员医疗补助2.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出39.54万元、住房公积金56.88万元，项目支出272.67万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　本单位2020年财政拨款收支总预算855.12万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入821.12万元、本年政府性基金预算拨款收入34万元；支出包括：一般公共服务支出442.17万元、社会保障和就业支出289.1万元、卫生健康支出32.97万元、保障性住房56.88万元、城乡社区支出34万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　本单位2020年一般公共预算当年拨款855.12万元，比2019年预算数增加96.14万元，主要原因是人员经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出855.12万元，其中：基本支出582.45万元，占68.11%；项目支出272.67万元，占31.89%。其中基本支出行政运行262.57万元、事业运行170.6万元、归口管理的行政单位离退休经费19.89万元、行政单位医疗18.68万元、事业单位医疗11.4万元、公务员医疗补助2.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出39.54万元、住房公积金56.88万元，项目支出272.67万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.行政运行。2020年预算数为262.57万元，其中工资福利支出：基本工资73.96万元、津贴补贴139.3万元、奖金6.16万元、其他社会保障缴费1.81万元、其他工资福利支出4.94万元。商品服务支出：办公费6.3万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费8.4万元、公务接待费0.94万元、工会经费1.82万元、福利费1.34万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用16.56万元、其他商品服务支出1.04万元。

　　2. 事业运行。2020年预算数为170.60万元，其中工资福利支出：基本工资47.28万元、津贴补贴7.34万元、绩效工资98.74万元、社会保障缴费4.73万元、其他工资福利支出0万元。商品服务支出：办公费4.5万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费6万元、公务接待费0万元、工会经费1.06万元、福利费0.71万元、公务用车运行维护费0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0.24万元。

　　3. 信息化建设。2020年预算数为9万元，主要用于金保网络租赁维护费。

　　4.机关事业单位养老保险缴费支出。2020年预算数为39.54万元，主要用于机关事业单位人员缴纳职业年金养老保险。

　　5.未归口管理离退休。2020年预算数为19.89万元，主要用离退休人员生活补助。

　　6. 住房公积金。2020年预算数为56.88万元，主要用在职人员住房公积金缴纳。

　　7.引进人才费用。2020年预算数为26万元，主要用高层次人才引进和公招。

　　8.构建和谐劳动关系经费。2019年预算数为8万元，主要用维护农民工权益业务费。

　　9.行政单位医疗。2020年预算数为18.68万元，主要用于支付行政人员医疗保险。

　　10.事业单位医疗。2020年预算数为11.40万元，主要用于支付事业人员医疗保险。

　　11.公务员医疗补助。2020年预算数为2.89万元，主要用于支付正式人员公务员医疗补助费用。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　本单位2020年一般公共预算基本支出855.12万元，其中：

　　人员经费533.54万元，主要包括：工资福利支出372.78万元；其他工资福利支出4.94万元，公务员医疗补助缴费3.44万元、其他社会保障缴费5.98万元、职工基本医疗保险缴费

　　30.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.54万元、住房公积金56.88万元、离退休费19.89万元。

　　公用经费48.91万元，主要包括：办公费10.8万元；公务接待费0.94万元；党建经费0.69万元；工会经费2.88万元；福利费2.05万元、其他交通补贴16.56万元离退休人员聘用人员公用经费0.59万元、差旅费14.4万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　本单位2020年“三公”经费财政拨款预算数0.94万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.94万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。

　　（二）公务接待费较2020年预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2020年安排公务用车运行维护费0万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2020年政府性基金预算支出34万元，其中：基本支出0万元，项目支出34万元。

       九、其他重要事项的情况说明

　　无

　　（一）机关运行经费

　　2020年，本单位机关运行经费财政拨款预算为48.91万元，比2019年59.14万元预算减少10.23万元，减少17.29%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2019年底，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2020年本单位部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款855.12万元。工资福利支出456.77万元、商品服务支出398.35万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

　　5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　 附件：1.2020年西区人社局部门预算.xls

                   2.关于2020年政府采购预算编制说明.docx 

                   3.2020年西区社会保险事务中心部门预算编制说明.doc

                   4.2020年西区社会保险事务中心政府采购预算编制说明.docx

                   5.2020年西区社会保险事务中心部门预算.xls

                   6.2020年西区就业创业促进中心部门预算编制说明.docx

                   7.2020年西区就业创业促进中心政府采购预算编制说明.docx

                   8.2020年西区就业创业促进中心部门预算.xls

                                                 

                                                                                                                          攀枝花市西区人力资源和社会保障局

　　                                                                                                                                   2020年6月22日