攀枝花市西区人大2020年部门预算编制说明

 

目 录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释 

附表：

1、部门预算收支总表

2、财政拨款收支预算总表

3、一般公共预算支出预算表

4、一般公共预算基本支出预算表

5、一般公共预算项目支出预算表

6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

7、基金预算项目支出预算表

8、部门支出绩效评价表

9、部门预算项目支出绩效目标申报表

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

（2）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；

（3）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（4）选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

（5）选举区长、副区长；

（6）选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

（7）选举上一级人民代表大会代表；

（8）听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

（9）听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。

（二）2020年重点工作任务。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年，也是西区转型升级的关键之年。区人大常委会工作的总体要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实十九届四中全会、省委十一届六次全会、市委十届八次全会和区委十届七次全会决策部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，在常态化疫情防控前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，按照区委“一二三四五”总体工作思路，聚焦推进城乡基层治理制度创新和能力建设，积极参与和依法督推新冠肺炎疫情防控工作，全面履行宪法法律赋予的职责，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，建设美丽繁荣和谐西区作出新贡献。

1、提高政治站位，加强党的领导

坚持把政治建设摆在首位，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、对地方人大及其常委会工作重要指示精神，自觉同党的基本理论、基本路线、基本方略对标对表，同党中央决策部署对标对表，提高政治站位，把准政治方向，坚定政治立场。强化常委会党组的领导作用，执行重大事项向区委请示报告制度，高效完成区委交办的任务。认真落实中央和省、市、区委关于加强新时期人大工作的新要求，把坚持党的领导贯穿人大工作全过程，主动在大局中谋划和推进人大各项工作，依法行使好监督权、重大事项决定权和人事任免权，支持和监督“一府一委两院”依法开展工作，充分发挥人大及其常委会在服务改革发展中的职能作用。认真做好讨论决定重大事项工作，紧紧围绕区委重大决策部署和人民群众关切，适时对条件成熟的有关事项依法作出决议决定。坚持党管干部原则与人大依法行使选举任免权的统一，使党组织推荐的人选经过法定程序成为地方国家机关工作人员。落实宪法宣誓、任前法律考试等制度，增强国家机关工作人员的责任感和使命感。

2、突出监督重点，增强履职实效

坚持抓重点、求实效的思路，紧扣发展大局，精准选择议题，助推全区经济社会高质量发展。严格贯彻实施预算法，听取和审议国民经济和社会发展计划执行情况报告，审查和批准区本级财政决算、政府债务限额，深化经济运行情况分析，推动经济发展提质增效、结构优化。加快预算联网监督平台规范化建设，预算审查监督从事后向事前、事中拓展，实现预算审查监督关口前移。听取和审议财政预算执行情况、审计及查出问题整改情况等报告，促进政府健全全面规范的预算制度。听取国有资产管理情况报告，增强国有资产管理能力。聚焦社会治理，适时听取全区防控新冠肺炎疫情工作情况报告，听取和审议普惠性学前教育公共服务体系建设情况报告，听取贯彻实施《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》、居家和社区养老服务改革试点工作等情况报告，适时开展调研、全力督推全国文明城市创建。深化生态环境保护监督，聚焦生态文明建设，听取环境状况和环境保护目标任务完成情况报告，督促有关部门巩固环保督察问题整改成果，坚决打好污染防治攻坚战。通过宣传教育、宪法宣誓等载体，讲明“宪法道理”、讲好“宪法故事”，让文本上的宪法“活起来”“落下去”，引导全社会自觉尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法。通报区人民政府2019年度法治政府建设工作情况和扫黑除恶专项斗争工作推进情况，听取和审议区人民法院民商事审判工作情况和区人民检察院公益性诉讼工作情况的报告，推动法治西区建设，维护社会公平正义。围绕区委重大决策部署、“一府一委两院”工作中的薄弱环节以及群众反映强烈的民生热点问题，开展专题调研，促进解决问题和推动发展。注重增强监督实效，持续加大跟踪督办力度，促进区人大及其常委会作出的决议决定和审议意见贯彻落实。

3、强化服务保障，发挥代表作用

切实尊重代表主体地位，把充分发挥代表作用作为开展人大工作的重要基础和关键环节，创新代表工作方式方法，提升服务保障水平。主动融入区委新冠肺炎疫情防控工作总体部署，积极抓好监督检查、宣传舆情、包抓村（社区）及楼栋等工作。激励人大代表主动担当作为，在新冠肺炎疫情防控中发挥表率作用，紧密联系群众，及时发现、反映疫情防控中的问题，并积极配合做好基层防疫工作。坚持“巩固、完善、提升、拓展”，深化“代表之家”“代表工作站（室）”建设，促进代表联系群众工作制度化、规范化、常态化。积极推行“四项联系”制度，密切主任与委员、委员与代表、代表与群众、市代表与区代表的联系。落实代表列席人大常委会会议制度，邀请代表参加常委会、工作委员会组织的调研、视察、检查等活动，保障代表参与权、表达权和监督权。加强议案建议办理工作，坚持常委会领导牵头督办、工委对口督办的议案建议办理制度，加强与代表的联系和沟通，提高建议办理质量，切实解决群众和代表关注的热点难点问题。认真抓好代表履职培训，积极搭建代表学习交流和履行职务网络平台，不断提升代表素质和培训实效。深入开展人大代表向原选举单位或选民述职评议工作，建立履职档案，促进代表更好行使权利、履行职责。

4、加强自身建设，打造过硬队伍

始终把自身建设摆在重要位置，扎实开展“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，把教育成果转化为旗帜鲜明讲政治、敢于担当勇作为、驰而不息转作风的思想自觉和行动自觉。加强政治理论学习，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实在学懂弄通做实上下功夫，自觉用习近平关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想指导推进人大工作。 认真落实全面从严治党主体责任，扎实抓好党风廉政建设和意识形态工作，从严从实加强作风建设，着力打造忠诚、干净、担当的人大干部队伍。重视新闻宣传工作，讲好人大故事，传播好人大声音，不断增强人大工作的影响力。积极配合省、市人大常委会开展视察、调研，加强与各级人大的联系和交流。扎实做好机关“双联”“双报到”“走基层”等工作，高质量完成联系帮扶任务。加强对镇、街道人大工作的指导，努力形成人大工作整体合力，增强人大工作整体实效。

二、机构设置情况

西区人大内设科室7个，下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个（单位名称），其他事业单位0个。
    三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2020年收入预算484.54万元，其中：一般公共预算收入484.54万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

2020年支出预算484.54万元，其中：基本支出399.34万元，占82.42%；项目支出85.20万元，占17.58%。其中基本支出行政运行267.52万元、归口管理的行政单位离退休经费15.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出24.28万元、住房公积金35.23万元，项目支出85.20万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算484.54万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入484.54万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出409.39万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出39.92万元、住房保障支出35.23万元……。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款484.54万元，比2019年预算数减少15万元，主要原因是项目数减少，支出经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出484.54万元，其中：基本支出399.34万元，占82.42%；项目支出85.20万元，占17.58%。其中基本支出行政运行267.52万元、归口管理的行政单位离退休经费15.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出24.28万元、住房公积金35.23万元，项目支出85.20万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出484.54万元，其中：

人员经费321.99万元，主要包括：包括人员工资、社保、养老保险、公积金等。

公用经费77.35万元，主要包括：人员公用经费（办公费、差旅费、福利费、工会经费、党建经费）、车贴等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数0.51万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.51万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

• 因公出国（境）经费较2019年预算持平。
• 公务接待费较2019年预算下降32%。主要原因是公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为22.13万元，比2019年预算增加0.53万元，增长2.39%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计85.20万元，其中，人代会会议经费项目28.40万元、人大业务经费项目48.80万元、在线监督建设经费项目8万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

 

2020年攀枝花市西区人大预算公开表.xls

2020年初政府采购预算编制说明.docx

2020年绩效目标申报表.xls